令和５年度補正(７号) 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 精神科医師 | 1,063千円 | １ 精神科医師 | 12千円 | 公 |
| 88,240円*1人*12月= | 1,058 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 1,074,960円-1,063,000円＝ | 11 | ||
| 1,062,120円-1,059,000円= | 3 | |||
| １ 音楽指導員 | 190千円 | １ 音楽指導員 | 13千円 | 公 |
| 7,810円*2日*1人*12月= | 187 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 202,800円-190,000円＝ | 12 | ||
| 189,840円-188,000円= | 1 | |||
| （嘱託員計） | 190千円 | （嘱託員計） | 13千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 5,523千円 | １ 洗濯作業員 | 309千円 | 公 |
| 5,890円*13日*12月*6人＝ | 5,513 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 5,831,280円-5,523,000円＝ | 308 | ||
| 5,522,400円-5,514,000円= | 8 | |||
| ２ 支援費請求事務員 | 737千円 | ２ 支援費請求事務員 | 67千円 | 公 |
| 5,970円*10日*12月*1人＝ | 716 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 804,000円-737,000円＝ | 67 | ||
| 736,800円-717,000円= | 19 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,416千円 | ３ 施設維持管理作業員 | 80千円 | 公 |
| 5,890円*20日*12月*1人＝ | 1,413 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 1,496,000円-1,416,000円＝ | 80 | ||
| 1,416,000円-1,414,000円= | 2 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 | 3,597千円 | ４ 運転業務非常勤職員 | 198千円 | 公 |
| 5,890円*243日*1人= | 1,431 | １ 運転業務作業員 | ||
| [一般管理費振替分] | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 6,910円*13日*12月*2人= | 2,155 | 1,513,890円-1,434,000円＝ | 79 | |
| （運転業務） | ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | |||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 1,433,700円-1,432,000円= | 1 | 2,280,720円-2,163,000円＝ | 117 | |
| （運転業務振替分） | ||||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 2,162,160円-2,156,000円= | 6 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 11,273千円 | （作業員計） | 654千円 | |
| （報酬計） | 12,526千円 | （報酬計） | 679千円 | |
| １ 洗濯作業員期末手当 | 1,105千円 | １ 洗濯作業員期末手当 | 86千円 | 公 |
| 5,890円*13日*1.2*2回*6人= | 1,102 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 1,190,553円-1,105,000円＝ | 85 | ||
| 1,104,480円-1,103,000円= | 1 | |||
| ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 284千円 | ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 22千円 | 公 |
| 5,890円*20日*1.2*2回= | 282 | 【所要見込額】-【予算額】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 305,270円-284,000円＝ | 21 | ||
| 283,200円-283,000円= | ||||
| ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 720千円 | ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 55千円 | 公 |
| 5,890円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 286 | １ 運転業務作業員 | ||
| [一般管理費振替分] | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 6,910円*13日*1.2*2回*2人= | 431 | 309,086円-287,000円＝ | 22 | |
| 端数調整 1,000円= | 1 | ２ 運転業務作業員 | ||
| （運転業務振替分） | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 465,647円-433,000円＝ | 32 | ||
| 432,432円-432,000円= | ||||
| （作業員計） | 2,109千円 | （作業員計） | 163千円 | |
| （職員手当等計） | 2,109千円 | （職員手当等計） | 163千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
| 3,459円= | 3 | |||
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
| 697円＝ | ||||
| （嘱託員計） | 5千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | 22千円 | 公 | ||
| 21,252円= | 21 | |||
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 | ||
| 2,653円= | 2 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 334千円 | １ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 4千円 | 公 |
| 329,671円= | 329 | 21,270円*0.14905= | 3 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 333,486円-330,000円= | 3 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 856千円 | ２ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 8千円 | 公 |
| 337,268円= | 337 | １ 運転業務作業員 | ||
| [一般管理費振替分] | 22,086円*0.14905= | 3 | ||
| 507,417円= | 507 | ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | ||
| ＊端数調整 1,000 | 1 | 32,647円*0.14905= | 4 | |
| （運転業務） | ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 340,875円-337,000円= | 3 | |||
| （運転業務振替分） | ||||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 513,736円-508,000円= | 5 | |||
| （作業員計） | 1,215千円 | （作業員計） | 12千円 | |
| （共済費計） | 1,220千円 | （共済費計） | 12千円 | |
| １ 作業工賃 | 738千円 | １ 作業工賃 | ▲251 千円 | 公 |
| 入所者への授産作業工賃 | -251,000円＝ | ▲251 | ||
| 820,000円（受産事業収入）*0.9= | 738 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 738千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲251 千円 | |
| （報償費計） | 738千円 | （報償費計） | ▲251 千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | １ 夏期訓練等諸費 | ▲106 千円 | 公 |
| 106,000円= | 106 | -106,000円＝ | ▲106 | |
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
| 91,000円= | 91 | |||
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
| 203,000円= | 203 | |||
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | ▲77 千円 | 公 |
| 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | -77,000円＝ | ▲77 | |
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | ▲37 千円 | 公 |
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | -37,000円＝ | ▲37 | |
| （嘱託員計） | 131千円 | （嘱託員計） | ▲114 千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 468千円 | １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 102千円 | 公 |
| 500円*13日*12月*6人＝ | 468 | 102,000円＝ | 102 | |
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
▲162 千円 | 公 |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | -162,000円＝ | ▲162 | |
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
▲324 千円 | 公 |
| 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | -324,000円＝ | ▲324 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
751千円 | ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
▲94 千円 | 公 |
| 1,350円*243日*1人= | 328 | -94,000円＝ | ▲94 | |
| [一般管理費振替分] | ||||
| 1,350円*13日*12月*2人= | 421 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 1,705千円 | （作業員計） | ▲478 千円 | |
| （旅費計） | 2,236千円 | （旅費計） | ▲698 千円 | |
| １ 庁用自動車燃料費 | 764千円 | 公 | ||
| 763,155円= | 763 | |||
| ２ 事務用品費 | 3,331千円 | １ 事務用品費 | ▲685 千円 | 公 |
| 事務用品費 | -685,000円＝ | ▲685 | ||
| 2,356,000円= | 2,356 | |||
| 複写機使用料 | ||||
| 767,000円= | 767 | |||
| 定期刊行物 | ||||
| 208,000円= | 208 | |||
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | ||
| 注射器等 | ||||
| 778,000円= | 778 | |||
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 | ||
| 158,400円= | 158 | |||
| ５ 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | |
公 | |
| 301,000円= | 301 | |||
| （消耗需用費計） | 5,333千円 | （消耗需用費計） | ▲685 千円 | |
| １ 自動車維持費 | 574千円 | 公 | ||
| 車検費用、その他修繕費 | ||||
| 574,000円= | 574 | |||
| ２ 管理棟等の修繕費 | 1,179千円 | 公 | ||
| 1,179,000円= | 1,179 | |||
| ３ 電気 | 25,751千円 | １ 電気 | ▲2,361 千円 | 公 |
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | -2,361,000円＝ | ▲2,361 | ||
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | ||||
| 25,750,852円= | 25,750 | |||
| ４ 水道 | 8,079千円 | ２ 水道 | ▲324 千円 | 公 |
| 3,812,694円+4,265,682円= | 8,078 | -324,591円＝ | ▲324 | |
| ５ ＬＰＧ | 5,942千円 | ３ ＬＰＧ | ▲960 千円 | 公 |
| 5,941,805円＝ | 5,941 | -960,000円＝ | ▲960 | |
| （維持需用費計） | 41,525千円 | （維持需用費計） | ▲3,645 千円 | |
| （需用費計） | 46,858千円 | （需用費計） | ▲4,330 千円 | |
| １ 自動車保険料 | 49千円 | 公 | ||
| 自動車自賠責保険料 | ||||
| 19,730円+28,280円= | 48 | |||
| ２ 入所者障害保険料 | 337千円 | 公 | ||
| 81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | |||
| （保険料計） | 386千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
| 簡易水道検査料 | ||||
| 19,543円= | 19 | |||
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
| 960,686円= | 960 | |||
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
| 991,000円= | 991 | |||
| ４ リサイクル料 | 872千円 | 公 | ||
| 872,000円= | 872 | |||
| ５ 電話代 | 124千円 | 公 | ||
| 124,000円= | 124 | |||
| （その他の役務費計） | 2,968千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,354千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
| 256,667円= | 256 | |||
| ２ 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | ||
| 1,155,000円= | 1,155 | |||
| ３ 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
| 795,463円= | 795 | |||
| ４ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
| 汚水処理場維持管理業務 | ||||
| 1,042,381円＝ | 1,042 | |||
| 汚泥引抜業務 | ||||
| 1,760,000円= | 1,760 | |||
| ５ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
| 2,140,926円= | 2,140 | |||
| ６ Ｂ型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | ||
| Ｂ型肝炎血清検査 | ||||
| 970,820円= | 970 | |||
| ７ 庁舎清掃 | 1,908千円 | 公 | ||
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
| 1,907,000円= | 1,907 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| ８ 庁舎警備委託料 | 19,800千円 | 公 | ||
| 19,800,000= | 19,800 | |||
| ９ 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
| 994,074円= | 994 | |||
| 10 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | ||
| 133,426円= | 133 | |||
| 11 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
| 104,907円= | 104 | |||
| 12 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 | ||
| 211,852円= | 211 | |||
| 13 血液検査委託 | 39千円 | １ 血液検査委託 | ▲19 千円 | 公 |
| 38,716円＝ | 38 | -19,000円＝ | ▲19 | |
| 14 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
| 4,000円= | 4 | |||
| 15 医療事務業務委託 | 581千円 | ２ 医療事務業務委託 | ▲82 千円 | 公 |
| 580,880円= | 580 | -82,000円＝ | ▲82 | |
| 16 建築・建築設備点検業務 | 611千円 | 公 | ||
| 公共建築室 | ||||
| 611,000円= | 611 | |||
| 17 ケアロック保守 | 780千円 | 公 | ||
| 780,000= | 780 | |||
| 18 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | ||
| 105,000円= | 105 | |||
| 19 害虫駆除委託料 | 138千円 | ３ 害虫駆除委託料 | ▲58 千円 | 公 |
| 137,500円＝ | 137 | -58,000円＝ | ▲58 | |
| （その他の委託料計） | 33,535千円 | （その他の委託料計） | ▲159 千円 | |
| （委託料計） | 33,535千円 | （委託料計） | ▲159 千円 | |
| １ 社会見学諸費 | 164千円 | １ 社会見学諸費 | ▲164 千円 | 公 |
| 社会見学バス借上（授産事業） | -164,000円＝ | ▲164 | ||
| 164,000円＝ | 164 | |||
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 633千円 | 公 | ||
| 利用者支援 | ||||
| 633,000円= | 633 | |||
| ３ 公用車リース料 | 1,588千円 | ２ 公用車リース料 | ▲95 千円 | 公 |
| 【和泉５０２せ６３９０】継続 | -95,000円＝ | ▲95 | ||
| 25,900円*12月*1.1= | 341 | |||
| 【和泉４８０と４０５７】継続 | ||||
| 11,800円*12月*1.1= | 155 | |||
| 【和泉２００さ８１８】継続 | ||||
| 49,700円*6月*1.1+63,000円*6月*1.1= | 743 | |||
| 【和泉５０２の３０３１】新規 | ||||
| 26,200*12月*1.1= | 345 | |||
| ４ 職員端末リース料 | 470千円 | 公 | ||
| 令和４年４月〜令和５年３月（９台） | ||||
| 職員端末 4,348円*12月*7台= | 365 | |||
| プリンター 2,888円*12月*3台= | 103 | |||
| ５ 電話交換機リース料 | 2,335千円 | ３ 電話交換機リース料 | ▲934 千円 | 公 |
| 【令和３年４月〜令和８年３月】 | -934,000円＝ | ▲934 | ||
| 194,535円*12月= | 2,334 | |||
| ※５年リース | ||||
| ６ 支援費請求事務用パソコンリース料 | 98千円 | 公 | ||
| 7,400円*12月*1.1= | 97 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,288千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲1,193 千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ２ 指導員研修費 | 687千円 | 公 | ||
| 各種研修・講習受講費用 | ||||
| 686,560円= | 686 | |||
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | ||
| デジタル簡易無線局 | ||||
| 400円*11台（局）= | 4 | |||
| （その他に対するもの計） | 784千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 784千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 784千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | 公 | ||
| 125,486円= | 125 | |||
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
| 79,200円= | 79 | |||
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| １ 自動車重量税 | 9千円 | 公 | ||
| 自動車重量税 | ||||
| 8,200円= | 8 | |||
| （公課費計） | 9千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 108,863千円 | （合計） | ▲5,777 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 46,638 | １ 支援費 | ▲5,489 |
| 施設入所 | -5,489,000円 | ▲5,489 | |
| 46,638,000円= | 46,638 | ||
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,213 | ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 102 |
| 診療報酬 | 102,000円＝ | 102 | |
| 4,213,000円= | 4,213 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） | 50,851 | ▲5,387 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 50,851 | ▲5,387 | |
| 目計 福祉使用料 | 50,851 | ▲5,387 | |
| 項計 使用料 | 50,851 | ▲5,387 | |
| １ 診断書等交付手数料 | 55 | １ 診断書等交付手数料 | ▲30 |
| 55,500円= | 55 | -30,000円＝ | ▲30 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） | 55 | ▲30 | |
| （障がい者福祉手数料計） | 55 | ▲30 | |
| 目計 福祉手数料 | 55 | ▲30 | |
| 項計 手数料 | 55 | ▲30 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 50,906 | ▲5,417 | |
| １ 授産事業受託収入 | 902 | １ 授産事業受託収入 | ▲415 |
| 902,000円= | 902 | -415,000円＝ | ▲415 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） | 902 | ▲415 | |
| （障がい者福祉受託事業収入計） | 902 | ▲415 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 902 | ▲415 | |
| 項計 受託事業収入 | 902 | ▲415 | |
| １ 光熱水費等個人負担金 | 281 | １ 光熱水費等個人負担金 | 130 |
| 281,000円 = | 281 | 130,000円＝ | 130 |
| ２ 食費等実費（施設入所） | 19,072 | ２ 食費等実費（施設入所） | 75 |
| 19,072,000円= | 19,072 | 75,000円＝ | 75 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） | 19,353 | 205 | |
| （福祉費雑入計） | 19,353 | 205 | |
| 目計 雑入 | 19,353 | 205 | |
| 項計 雑入 | 19,353 | 205 | |
| 款計 諸収入 | 20,255 | ▲210 | |
| 合計 | 71,161 | ▲5,627 | |
