令和6年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:管理運営費(20050106-00010015) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
1 精神科医師 |
12千円 |
公 |
|
12千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
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【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,075,000円-1,063,000円= |
12 |
|
1,075,000円-1,063,000円= |
12 |
1 音楽指導員 |
13千円 |
公 |
|
13千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
203,000円-190,000円= |
13 |
|
203,000円-190,000円= |
13 |
(嘱託員計) |
13千円 |
|
(嘱託員計) |
13千円 |
1 洗濯作業員 |
150千円 |
公 |
|
150千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
5,879,000円-5,729,000円= |
150 |
|
5,879,000円-5,729,000円= |
150 |
2 支援費請求事務員 |
68千円 |
公 |
|
68千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
810,000円-742,000円= |
68 |
|
810,000円-742,000円= |
68 |
3 施設維持管理作業員 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,508,000円-1,469,000円= |
39 |
|
1,508,000円-1,469,000円= |
39 |
4 運転業務非常勤職員 |
100千円 |
公 |
|
100千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,527,000円-1,487,000円= |
40 |
|
1,527,000円-1,487,000円= |
40 |
(運転業務振替分) |
|
|
(運転業務振替分) |
|
2,303,000円-2,243,000円= |
60 |
|
2,303,000円-2,243,000円= |
60 |
(作業員計) |
357千円 |
|
(作業員計) |
357千円 |
(報酬計) |
382千円 |
|
(報酬計) |
382千円 |
1 洗濯作業員期末勤勉手当 |
104千円 |
公 |
|
104千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
1,201,000円-1,146,000= |
55 |
|
1,201,000円-1,146,000= |
55 |
・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
1,005,000円-955,000= |
50 |
|
1,005,000円-955,000= |
50 |
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
2 施設維持管理作業員期末勤勉手当 |
27千円 |
公 |
|
27千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
308,000円-294,000円= |
14 |
|
308,000円-294,000円= |
14 |
・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
258,000円-244,000円= |
14 |
|
258,000円-244,000円= |
14 |
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
3 運転業務非常勤職員期末勤勉手当 |
68千円 |
公 |
|
68千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
312,000円-298,000円= |
14 |
|
312,000円-298,000円= |
14 |
・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
261,000円-248,000円= |
13 |
|
261,000円-248,000円= |
13 |
(一般管理費振替分) |
|
|
(一般管理費振替分) |
|
・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
471,000円-449,000円= |
22 |
|
471,000円-449,000円= |
22 |
・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
394,000円-374,000円= |
20 |
|
394,000円-374,000円= |
20 |
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
*端数調整 -1,000円 |
▲1 |
(作業員計) |
199千円 |
|
(作業員計) |
199千円 |
(職員手当等計) |
199千円 |
|
(職員手当等計) |
199千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
1 洗濯作業員 社会保険料 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
28,000円-26,000円= |
2 |
|
28,000円-26,000円= |
2 |
2 支援費請求事務員 社会保険料 |
1千円 |
公 |
|
1千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
4,000円-3,000円= |
1 |
|
4,000円-3,000円= |
1 |
3 施設維持管理作業員 社会保険料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
410,000円-392,000円= |
18 |
|
410,000円-392,000円= |
18 |
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 |
55千円 |
公 |
|
55千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
411,000円-379,000円= |
32 |
|
411,000円-379,000円= |
32 |
(一般管理費振替分) |
|
|
(一般管理費振替分) |
|
607,000円-584,000円= |
23 |
|
607,000円-584,000円= |
23 |
(作業員計) |
76千円 |
|
(作業員計) |
76千円 |
(共済費計) |
76千円 |
|
(共済費計) |
76千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
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|
|
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公 |
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|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
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|
|
公 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
0千円 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
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|
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|
|
公 |
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|
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公 |
|
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公 |
|
|
|
|
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|
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|
|
公 |
|
|
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|
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|
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
公 |
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公 |
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公 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
公 |
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|
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(維持需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
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|
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|
公 |
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|
(保険料計) |
0千円 |
|
(保険料計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(その他の役務費計) |
0千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
0千円 |
|
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公 |
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|
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|
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
|
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公 |
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公 |
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公 |
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|
公 |
|
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(その他の委託料計) |
0千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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|
公 |
|
|
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|
|
|
|
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
0千円 |
|
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公 |
|
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|
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公 |
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公 |
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|
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(その他に対するもの計) |
0千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
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|
|
|
|
(扶助費計) |
0千円 |
|
(扶助費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(公課費計) |
0千円 |
|
(公課費計) |
0千円 |
(合計) |
657千円 |
|
(合計) |
657千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
|
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|
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |