令和3年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20050106-00010015) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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内示 |
調整要求 |
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1 精神科医師 | 1,059千円 | 公 | ||
88,240円*1人*12月= | 1,058 | |||
1 音楽指導員 | 188千円 | 公 | ||
7,810円*2日*1人*12月= | 187 | |||
(嘱託員計) | 188千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 | 4,428千円 | 公 | ||
5,590円*22日*12月*3人= | 4,427 | |||
2 支援費請求事務員 | 671千円 | 公 | ||
5,590円*10日*12月*1人= | 670 | |||
3 施設維持管理作業員 | 1,342千円 | 公 | ||
5,590円*20日*12月*1人= | 1,341 | |||
4 運転業務非常勤職員 | 2,731千円 | 公 | ||
5,590円*243日*1人= | 1,358 | |||
[一般管理費振替分] | ||||
1,372,000円= | 1,372 | |||
(作業員計) | 9,172千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 10,419千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員期末手当 | 961千円 | 1 洗濯作業員期末手当 | ▲20 千円 | 公 |
5,590円*22日*1.3*2回*3人= | 959 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
*端数調整 1,000円= | 1 | 940,797円 - 961,000円 = | ▲20 | |
2 施設維持管理作業員期末手当 | 291千円 | 2 施設維持管理作業員期末手当 | ▲5 千円 | 公 |
5,590円*20日*1.3*2回= | 290 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
285,090円 - 291,000円 = | ▲5 | |||
3 運転業務非常勤職員期末手当 | 594千円 | 3 運転業務非常勤職員期末手当 | ▲13 千円 | 公 |
5,590円*243日/12月*1.3*2回*1人= | 294 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
[一般管理費振替分] | 288,654円 - 296,000円 = | ▲7 | ||
298,000円= | 298 | [一般管理費振替分] | ||
*端数調整 1,000= | 1 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
291,565円 - 298,000円 = | ▲6 | |||
(作業員計) | 1,846千円 | (作業員計) | ▲38 千円 | |
(職員手当等計) | 1,846千円 | (職員手当等計) | ▲38 千円 | |
1 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
3,436円= | 3 | |||
2 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
692円= | ||||
(嘱託員計) | 5千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 社会保険料 | 1,065千円 | 公 | ||
1,063,295円= | 1,063 | |||
*端数調整 1,000= | 1 | |||
2 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 | ||
2,499円= | 2 | |||
3 施設維持管理作業員 社会保険料 | 333千円 | 公 | ||
332,849円= | 332 | |||
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 669千円 | 公 | ||
333,762円= | 333 | |||
[一般管理費振替分] | ||||
334,000円= | 334 | |||
*端数調整 1,000円= | 1 | |||
(作業員計) | 2,070千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 2,075千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 報償費 | 55千円 | 公 | ||
54,515円= | 54 | |||
2 作業工賃 | 1,453千円 | 公 | ||
入所者への授産作業工賃 | ||||
1,614,000円(受産事業収入)*0.9= | 1,452 | |||
(報償費(補助費等)計) | 1,508千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 1,508千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | ||
106,000円= | 106 | |||
2 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
91,000円= | 91 | |||
3 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
203,000円= | 203 | |||
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | ||
1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |||
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | ||
1,800円*2日*12月*1人= | 43 | |||
(嘱託員計) | 131千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 1,070千円 | 公 | ||
1,350円*22日*12月*3人= | 1,069 | |||
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | |
公 | |
1,350円*10日*12月*1人= | 162 | |||
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | |
公 | |
1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |||
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
657千円 | |
公 | |
1,350円*243日*1人= | 328 | |||
[一般管理費振替分] | ||||
328,000円= | 328 | |||
(作業員計) | 2,213千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,744千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 庁用自動車燃料費 | 732千円 | 公 | ||
731,100円= | 731 | |||
2 事務用品費 | 3,181千円 | 公 | ||
事務用品費 | ||||
2,206,000円= | 2,206 | |||
複写機使用料 | ||||
767,000円= | 767 | |||
定期刊行物 | ||||
208,000円= | 208 | |||
3 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | ||
注射器等 | ||||
778,000円= | 778 | |||
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) | 159千円 | 公 | ||
158,400円= | 158 | |||
5 学生実習受入経費 | 3千円 | 公 | ||
2,700円= | 2 | |||
6 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | |
公 | |
301,000円= | 301 | |||
(消耗需用費計) | 5,154千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 自動車維持費 | 574千円 | 公 | ||
車検費用、その他修繕費 | ||||
574,000円= | 574 | |||
2 管理棟等の修繕費 | 1,233千円 | 公 | ||
1,233,000円= | 1,233 | |||
3 電気 | 16,894千円 | 公 | ||
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | ||||
12,825,482円= | 12,825 | |||
南敷地エリア(つばさ・研修棟) | ||||
4,068,005円= | 4,068 | |||
4 水道 | 7,621千円 | 公 | ||
3,725,840円+3,894,487円= | 7,620 | |||
5 LPG | 4,908千円 | 公 | ||
(6,650.9立米+8,879.9立米)*316円= | 4,907 | |||
(維持需用費計) | 31,230千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 36,384千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車保険料 | 69千円 | 公 | ||
自動車自賠責保険料 | ||||
25,830円+42,360円= | 68 | |||
2 入所者障害保険料 | 337千円 | 公 | ||
81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | |||
(保険料計) | 406千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
簡易水道検査料 | ||||
19,543円= | 19 | |||
2 ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
960,686円= | 960 | |||
3 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
991,000円= | 991 | |||
4 リサイクル料 | 372千円 | 公 | ||
371,315円= | 371 | |||
5 電話代 | 124千円 | 公 | ||
124,000円= | 124 | |||
(その他の役務費計) | 2,468千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 2,874千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
256,667円= | 256 | |||
2 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | ||
1,155,000円= | 1,155 | |||
3 電話交換機保守 | 397千円 | 公 | ||
396,204円= | 396 | |||
4 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
795,463円= | 795 | |||
5 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
汚水処理場維持管理業務 | ||||
1,042,381円= | 1,042 | |||
汚泥引抜業務 | ||||
1,760,000円= | 1,760 | |||
6 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
2,140,926円= | 2,140 | |||
7 B型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | ||
B型肝炎血清検査 | ||||
970,820円= | 970 | |||
8 庁舎清掃 | 1,798千円 | 公 | ||
行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
1,797,254円= | 1,797 | |||
9 庁舎警備委託料 | 21,283千円 | 公 | ||
【R3年4月〜R3年7月1日】 | ||||
4,642,770円= | 4,642 | |||
【R3年7月1日〜R4年3月】 | ||||
31,727,764円= | 31,727 | |||
※R3年度入札案件 | ||||
【執行調整額】 | ||||
-15,088,000円= | ▲15,088 | |||
10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
994,074円= | 994 | |||
11 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | ||
133,426円= | 133 | |||
12 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
104,907円= | 104 | |||
13 ORCA保守 | 212千円 | 公 | ||
211,852円= | 211 | |||
14 血液検査委託 | 86千円 | 公 | ||
85,164円= | 85 | |||
15 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
4,000円= | 4 | |||
16 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 | ||
1,425,926円= | 1,425 | |||
17 建築・建築設備点検業務 | 600千円 | 公 | ||
公共建築室 | ||||
600,000円= | 600 | |||
(その他の委託料計) | 35,163千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 35,163千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 社会見学諸費 | 164千円 | 公 | ||
社会見学バス借上(授産事業) | ||||
164,000円= | 164 | |||
2 ETC有料道路使用料 | 633千円 | 公 | ||
利用者支援 | ||||
633,000円= | 633 | |||
3 公用車リース料 | 1,859千円 | 公 | ||
【和泉502せ6390】継続 | ||||
29,700円*12月*1.1= | 392 | |||
【和泉480と4057】継続 | ||||
20,200円*12月*1.1= | 266 | |||
【和泉200さ818】継続 | ||||
34,700円*12月*1.1= | 458 | |||
【新規小型車】新規 | ||||
56,000円*12月*1.1= | 739 | |||
*端数調整 3,000円= | 3 | |||
4 職員端末リース料 | 366千円 | 公 | ||
令和3年4月〜令和4年3月(7台) | ||||
4,348円*12月*7台= | 365 | |||
5 電話交換機リース料 | 2,335千円 | 公 | ||
【令和3年4月〜令和8年3月】 | ||||
194,535円*12月= | 2,334 | |||
※5年リース | ||||
(使用料及び賃借料計) | 5,357千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
92,000円= | 92 | |||
2 指導員研修費 | 534千円 | 公 | ||
各種研修・講習受講費用 | ||||
534,060円= | 534 | |||
*端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
3 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | ||
デジタル簡易無線局 | ||||
400円*11台(局)= | 4 | |||
(その他に対するもの計) | 631千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 631千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 631千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 教育費 | 126千円 | 公 | ||
125,486円= | 125 | |||
2 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
79,200円= | 79 | |||
(扶助費計) | 206千円 | (扶助費計) | 0千円 | |
1 自動車重量税 | 7千円 | 公 | ||
自動車重量税 | ||||
6,600円= | 6 | |||
(公課費計) | 7千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 99,214千円 | (合計) | ▲38 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 | 55,097 | ||
施設入所 | |||
55,097,000円= | 55,097 | ||
2 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,711 | ||
診療報酬 | |||
4,711,000円= | 4,711 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計) | 59,808 | 0 | |
(障がい者福祉使用料計) | 59,808 | 0 | |
目計 福祉使用料 | 59,808 | 0 | |
項計 使用料 | 59,808 | 0 | |
1 診断書等交付手数料 | 7 | ||
7,000円= | 7 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計) | 7 | 0 | |
(障がい者福祉手数料計) | 7 | 0 | |
目計 福祉手数料 | 7 | 0 | |
項計 手数料 | 7 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 59,815 | 0 | |
1 授産事業受託収入 | 1,775 | ||
1,775,000円= | 1,775 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計) | 1,775 | 0 | |
(障がい者福祉受託事業収入計) | 1,775 | 0 | |
目計 福祉受託事業収入 | 1,775 | 0 | |
項計 受託事業収入 | 1,775 | 0 | |
1 光熱水費等個人負担金 | 201 | ||
201,086円 = | 201 | ||
2 実習生受入収入 | 3 | ||
3,000円= | 3 | ||
3 食費等実費(施設入所) | 14,224 | ||
14,224,000円= | 14,224 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計) | 14,428 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 14,428 | 0 | |
目計 雑入 | 14,428 | 0 | |
項計 雑入 | 14,428 | 0 | |
款計 諸収入 | 16,203 | 0 | |
合計 | 76,018 | 0 |