令和6年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20050106-00010015) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 精神科医師 | 1,063千円 | 公 | 1,063千円 | |
88,510円*1人*12月= | 1,062 | 88,510円*1人*12月= | 1,062 | |
1 音楽指導員 | 190千円 | 公 | 190千円 | |
7,910円*2日*1人*12月= | 189 | 7,910円*2日*1人*12月= | 189 | |
(嘱託員計) | 190千円 | (嘱託員計) | 190千円 | |
1 洗濯作業員 | 5,729千円 | 公 | 5,729千円 | |
6,120円*13日*12月*6人= | 5,728 | 6,120円*13日*12月*6人= | 5,728 | |
2 支援費請求事務員 | 742千円 | 公 | 742千円 | |
6,180円*10日*12月*1人= | 741 | 6,180円*10日*12月*1人= | 741 | |
3 施設維持管理作業員 | 1,469千円 | 公 | 1,469千円 | |
6,120円*20日*12月*1人= | 1,468 | 6,120円*20日*12月*1人= | 1,468 | |
4 運転業務非常勤職員 | 3,732千円 | 公 | 3,732千円 | |
6,120円*243日*1人= | 1,487 | 6,120円*243日*1人= | 1,487 | |
(一般管理費振替分) | (一般管理費振替分) | |||
7,190円*13日*12月*2人= | 2,243 | 7,190円*13日*12月*2人= | 2,243 | |
*端数調整 1,000円= | 1 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
(作業員計) | 11,672千円 | (作業員計) | 11,672千円 | |
(報酬計) | 12,925千円 | (報酬計) | 12,925千円 | |
1 洗濯作業員期末勤勉手当 | 2,101千円 | 公 | 2,101千円 | |
6,120円*13日*1.2*2回*6人= | 1,145 | 6,120円*13日*1.2*2回*6人= | 1,145 | |
6,120円*13日*2.0*6人= | 954 | 6,120円*13日*2.0*6人= | 954 | |
2 施設維持管理作業員期末勤勉手当 | 539千円 | 公 | 539千円 | |
6,120円*20日*1.2*2回= | 293 | 6,120円*20日*1.2*2回= | 293 | |
6,120円*20日*2.0= | 244 | 6,120円*20日*2.0= | 244 | |
3 運転業務非常勤職員期末勤勉手当 | 1,369千円 | 公 | 1,369千円 | |
6,120円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 297 | 6,120円*243日/12月*1.2*2回*1人= | 297 | |
6,120円*243日/12月*2.0*1人= | 247 | 6,120円*243日/12月*2.0*1人= | 247 | |
[一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
7,190円*13日*1.2*2回*2人= | 448 | 7,190円*13日*1.2*2回*2人= | 448 | |
7,190円*13日*2.0*2人= | 373 | 7,190円*13日*2.0*2人= | 373 | |
*端数調整 1,000円= | 1 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
(作業員計) | 4,009千円 | (作業員計) | 4,009千円 | |
(職員手当等計) | 4,009千円 | (職員手当等計) | 4,009千円 | |
1 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | 4千円 | |
3,459円= | 3 | 3,459円= | 3 | |
2 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | 1千円 | |
697円= | 697円= | |||
(嘱託員計) | 5千円 | (嘱託員計) | 5千円 | |
1 洗濯作業員 社会保険料 | 26千円 | 公 | 26千円 | |
25,057円= | 25 | 25,057円= | 25 | |
2 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 | 3千円 | |
2,739円= | 2 | 2,739円= | 2 | |
3 施設維持管理作業員 社会保険料 | 392千円 | 公 | 392千円 | |
391,659円= | 391 | 391,659円= | 391 | |
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 963千円 | 公 | 963千円 | |
378,418円= | 378 | 378,418円= | 378 | |
[一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
583,873円= | 583 | 583,873円= | 583 | |
(作業員計) | 1,384千円 | (作業員計) | 1,384千円 | |
(共済費計) | 1,389千円 | (共済費計) | 1,389千円 | |
1 作業工賃 | 526千円 | 公 | 526千円 | |
入所者への授産作業工賃 | 入所者への授産作業工賃 | |||
526,000円(受産事業収入)= | 526 | 526,000円(受産事業収入)= | 526 | |
(報償費(補助費等)計) | 526千円 | (報償費(補助費等)計) | 526千円 | |
(報償費計) | 526千円 | (報償費計) | 526千円 | |
1 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | 106千円 | |
106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
2 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | 91千円 | |
91,000円= | 91 | 91,000円= | 91 | |
3 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | 203千円 | |
203,000円= | 203 | 203,000円= | 203 | |
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | 87千円 | |
1,800円*4日*12月*1人= | 86 | 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | 44千円 | |
1,800円*2日*12月*1人= | 43 | 1,800円*2日*12月*1人= | 43 | |
(嘱託員計) | 131千円 | (嘱託員計) | 131千円 | |
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 468千円 | 公 | 468千円 | |
500円*13日*12月*6人= | 468 | 500円*13日*12月*6人= | 468 | |
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 公 | 162千円 | |
1,350円*10日*12月*1人= | 162 | 1,350円*10日*12月*1人= | 162 | |
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | 公 | 324千円 | |
1,350円*20日*12月*1人= | 324 | 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
751千円 | 公 | 751千円 | |
1,350円*243日*1人= | 328 | 1,350円*243日*1人= | 328 | |
[一般管理費振替分] | [一般管理費振替分] | |||
1,350円*13日*12月*2人= | 421 | 1,350円*13日*12月*2人= | 421 | |
*端数調整 1,000円= | 1 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
(作業員計) | 1,705千円 | (作業員計) | 1,705千円 | |
(旅費計) | 2,236千円 | (旅費計) | 2,236千円 | |
1 庁用自動車燃料費 | 1,011千円 | 公 | 1,011千円 | |
1,010,937円= | 1,010 | 1,010,937円= | 1,010 | |
2 事務用品費 | 3,331千円 | 公 | 3,331千円 | |
事務用品費 | 事務用品費 | |||
2,356,000円= | 2,356 | 2,356,000円= | 2,356 | |
複写機使用料 | 複写機使用料 | |||
767,000円= | 767 | 767,000円= | 767 | |
定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
208,000円= | 208 | 208,000円= | 208 | |
3 診療所運営にかかる消耗品 | 805千円 | 公 | 805千円 | |
注射器等 | 注射器等 | |||
805,000円= | 805 | 805,000円= | 805 | |
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) | 159千円 | 公 | 159千円 | |
158,400円= | 158 | 158,400円= | 158 | |
5 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | 公 | 301千円 | |
301,000円= | 301 | 301,000円= | 301 | |
(消耗需用費計) | 5,607千円 | (消耗需用費計) | 5,607千円 | |
1 自動車維持費 | 574千円 | 公 | 574千円 | |
車検費用、その他修繕費 | 車検費用、その他修繕費 | |||
574,000円= | 574 | 574,000円= | 574 | |
2 管理棟等の修繕費 | 1,258千円 | 公 | 1,258千円 | |
1,258,000円= | 1,258 | 1,258,000円= | 1,258 | |
3 電気 | 28,186千円 | 公 | 28,186千円 | |
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | 北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | |||
南敷地エリア(つばさ・研修棟) | 南敷地エリア(つばさ・研修棟) | |||
28,185,343円= | 28,185 | 28,185,343円= | 28,185 | |
4 水道 | 8,007千円 | 公 | 8,007千円 | |
3,875,422円+4,130,958円= | 8,006 | 3,875,422円+4,130,958円= | 8,006 | |
5 LPG | 4,331千円 | 公 | 4,331千円 | |
4,330,454円= | 4,330 | 4,330,454円= | 4,330 | |
(維持需用費計) | 42,356千円 | (維持需用費計) | 42,356千円 | |
(需用費計) | 47,963千円 | (需用費計) | 47,963千円 | |
1 自動車保険料 | 28千円 | 公 | 28千円 | |
自動車自賠責保険料 | 自動車自賠責保険料 | |||
27,640円= | 27 | 27,640円= | 27 | |
2 入所者障害保険料 | 379千円 | 公 | 379千円 | |
81,870円+294,750円+2,030円= | 378 | 81,870円+294,750円+2,030円= | 378 | |
(保険料計) | 407千円 | (保険料計) | 407千円 | |
1 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | 20千円 | |
簡易水道検査料 | 簡易水道検査料 | |||
19,543円= | 19 | 19,543円= | 19 | |
2 ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | 961千円 | |
960,686円= | 960 | 960,686円= | 960 | |
3 通信運搬費 | 991千円 | 公 | 991千円 | |
991,000円= | 991 | 991,000円= | 991 | |
4 リサイクル料 | 872千円 | 公 | 872千円 | |
872,000円= | 872 | 872,000円= | 872 | |
5 電話代 | 124千円 | 公 | 124千円 | |
124,000円= | 124 | 124,000円= | 124 | |
(その他の役務費計) | 2,968千円 | (その他の役務費計) | 2,968千円 | |
(役務費計) | 3,375千円 | (役務費計) | 3,375千円 | |
1 給水管理保守 | 257千円 | 公 | 257千円 | |
256,667円= | 256 | 256,667円= | 256 | |
2 電気設備保守 | 1,033千円 | 公 | 1,033千円 | |
1,033,000円= | 1,033 | 1,033,000円= | 1,033 | |
3 消防設備保守 | 796千円 | 公 | 796千円 | |
795,463円= | 795 | 795,463円= | 795 | |
4 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | 2,803千円 | |
汚水処理場維持管理業務 | 汚水処理場維持管理業務 | |||
1,042,381円= | 1,042 | 1,042,381円= | 1,042 | |
汚泥引抜業務 | 汚泥引抜業務 | |||
1,760,000円= | 1,760 | 1,760,000円= | 1,760 | |
5 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | 2,141千円 | |
害虫駆除等敷地内環境整備委託 | 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | |||
2,140,926円= | 2,140 | 2,140,926円= | 2,140 | |
6 B型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | 971千円 | |
B型肝炎血清検査 | B型肝炎血清検査 | |||
970,820円= | 970 | 970,820円= | 970 | |
7 庁舎清掃 | 1,908千円 | 公 | 1,908千円 | |
行政の福祉化による庁舎清掃 | 行政の福祉化による庁舎清掃 | |||
1,907,000円= | 1,907 | 1,907,000円= | 1,907 | |
*端数調整 1,000円= | 1 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
8 庁舎警備委託料 | 21,890千円 | 公 | 21,890千円 | |
【R6年4月〜R6年7月1日】 | 【R6年4月〜R6年7月1日】 | |||
4,950,000円= | 4,950 | 4,950,000円= | 4,950 | |
【R6年7月1日〜R7年3月】 | 【R6年7月1日〜R7年3月】 | |||
35,050,244円= | 35,050 | 35,050,244円= | 35,050 | |
※R6年度入札案件 | ※R6年度入札案件 | |||
【執行調整額】 | 【執行調整額】 | |||
-18,111,000円= | ▲18,111 | -18,111,000円= | ▲18,111 | |
9 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | 995千円 | |
994,074円= | 994 | 994,074円= | 994 | |
公 | ||||
10 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | 105千円 | |
104,907円= | 104 | 104,907円= | 104 | |
11 ORCA保守 | 212千円 | 公 | 212千円 | |
211,852円= | 211 | 211,852円= | 211 | |
12 血液検査委託 | 74千円 | 公 | 74千円 | |
74,000円= | 74 | 74,000円= | 74 | |
13 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | 4千円 | |
4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
14 医療事務業務委託 | 499千円 | 公 | 499千円 | |
499,000円= | 499 | 499,000円= | 499 | |
15 建築・建築設備点検業務 | 648千円 | 公 | 648千円 | |
公共建築室 | 公共建築室 | |||
648,000円= | 648 | 648,000円= | 648 | |
16 ケアロック保守 | 780千円 | 公 | 780千円 | |
780,000= | 780 | 780,000= | 780 | |
17 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | 105千円 | |
105,000円= | 105 | 105,000円= | 105 | |
18 害虫駆除委託料 | 138千円 | 公 | 138千円 | |
137,500円= | 137 | 137,500円= | 137 | |
19 洗濯設備委託料 | 320千円 | 公 | 320千円 | |
320,000円= | 320 | 320,000円= | 320 | |
20 オンライン認証システム保守委託 | 14千円 | 公 | 14千円 | |
14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
(その他の委託料計) | 35,693千円 | (その他の委託料計) | 35,693千円 | |
(委託料計) | 35,693千円 | (委託料計) | 35,693千円 | |
公 | ||||
1 ETC有料道路使用料 | 633千円 | 公 | 633千円 | |
利用者支援 | 利用者支援 | |||
633,000円= | 633 | 633,000円= | 633 | |
2 公用車リース料 | 2,196千円 | 公 | 2,196千円 | |
【和泉502せ6390】継続 | 【和泉502せ6390】継続 | |||
25,900円*12月*1.1= | 341 | 25,900円*12月*1.1= | 341 | |
【和泉480と4057】継続 | 【和泉480と4057】継続 | |||
11,800円*12月*1.1= | 155 | 11,800円*12月*1.1= | 155 | |
【和泉502の3031】継続 | 【和泉502の3031】継続 | |||
26,200円*12月*1.1= | 345 | 26,200円*12月*1.1= | 345 | |
【未定】新規 | 【未定】新規 | |||
48,100円*12月*1.1 | 634 | 48,100円*12月*1.1 | 634 | |
【未定】新規 | 【未定】新規 | |||
56,000円*6月*1.1 | 369 | 56,000円*6月*1.1 | 369 | |
【未定】新規 | 【未定】新規 | |||
35,000円*9月*1.1 | 346 | 35,000円*9月*1.1 | 346 | |
*端数調整 1,000円 | 1 | *端数調整 1,000円 | 1 | |
3 職員端末リース料 | 500千円 | 公 | 500千円 | |
令和5年4月〜令和5年11月(10台) | 令和5年4月〜令和5年11月(10台) | |||
職員端末 4,348円*8月*7台= | 243 | 職員端末 4,348円*8月*7台= | 243 | |
プリンター 2,888円*8月*3台= | 69 | プリンター 2,888円*8月*3台= | 69 | |
令和5年12月〜令和6年3月(8台) | 令和5年12月〜令和6年3月(8台) | |||
職員端末 7,590円*4月*5台= | 151 | 職員端末 7,590円*4月*5台= | 151 | |
プリンター 2,888円*4月*3台= | 34 | プリンター 2,888円*4月*3台= | 34 | |
4 電話交換機リース料 | 1,401千円 | 公 | 1,401千円 | |
【令和3年4月〜令和8年3月】 | 【令和3年4月〜令和8年3月】 | |||
116,710円*12月= | 1,400 | 116,710円*12月= | 1,400 | |
※5年リース | ※5年リース | |||
5 支援費請求事務用パソコンリース料 | 98千円 | 公 | 98千円 | |
7,400円*12月*1.1= | 97 | 7,400円*12月*1.1= | 97 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,828千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,828千円 | |
1 オンライン認証システム機器 | 669千円 | 公 | 669千円 | |
669,000円= | 669 | 669,000円= | 669 | |
(備品購入費計) | 669千円 | (備品購入費計) | 669千円 | |
(備品購入費計) | 669千円 | (備品購入費計) | 669千円 | |
1 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | 92千円 | |
92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
2 指導員研修費 | 693千円 | 公 | 693千円 | |
各種研修・講習受講費用 | 各種研修・講習受講費用 | |||
692,060円= | 692 | 692,060円= | 692 | |
3 簡易無線局電波利用料 | 6千円 | 公 | 6千円 | |
デジタル簡易無線局 | デジタル簡易無線局 | |||
400円*13台(局)= | 5 | 400円*13台(局)= | 5 | |
(その他に対するもの計) | 791千円 | (その他に対するもの計) | 791千円 | |
(負担金計) | 791千円 | (負担金計) | 791千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 791千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 791千円 | |
1 教育費 | 126千円 | 公 | 126千円 | |
125,486円= | 125 | 125,486円= | 125 | |
2 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | 80千円 | |
79,200円= | 79 | 79,200円= | 79 | |
(扶助費計) | 206千円 | (扶助費計) | 206千円 | |
1 自動車重量税 | 9千円 | 公 | 9千円 | |
自動車重量税 | 自動車重量税 | |||
8,200円= | 8 | 8,200円= | 8 | |
(公課費計) | 9千円 | (公課費計) | 9千円 | |
(合計) | 114,619千円 | (合計) | 114,619千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 | 45,452 | 45,452 | |
施設入所 | 施設入所 | ||
45,452,000円= | 45,452 | 45,452,000円= | 45,452 |
2 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,476 | 4,476 | |
診療報酬 | 診療報酬 | ||
4,476,000円= | 4,476 | 4,476,000円= | 4,476 |
49,928 | 49,928 | ||
49,928 | 49,928 | ||
49,928 | 49,928 | ||
49,928 | 49,928 | ||
1 診断書等交付手数料 | 51 | 51 | |
51,000円= | 51 | 51,000円= | 51 |
51 | 51 | ||
51 | 51 | ||
51 | 51 | ||
51 | 51 | ||
49,979 | 49,979 | ||
1 授産事業受託収入 | 526 | 526 | |
526,000円= | 526 | 526,000円= | 526 |
526 | 526 | ||
526 | 526 | ||
526 | 526 | ||
526 | 526 | ||
1 光熱水費等個人負担金 | 329 | 329 | |
329,000円 = | 329 | 329,000円 = | 329 |
2 食費等実費(施設入所) | 19,573 | 19,573 | |
19,573,000円= | 19,573 | 19,573,000円= | 19,573 |
19,902 | 19,902 | ||
19,902 | 19,902 | ||
19,902 | 19,902 | ||
19,902 | 19,902 | ||
20,428 | 20,428 | ||
70,407 | 70,407 |