令和3年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20050106-00010015) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 精神科医師 | 1,059千円 | 1 精神科医師 | 1,059千円 | 公 |
0 | 88,240円*1人*12月= | 1,058 | ||
0 | ||||
0 | ||||
(88,240円*1人*12月) | 1,058 | |||
1 音楽指導員 | 188千円 | 1 音楽指導員 | 188千円 | 公 |
7,640円*2日*12月*1人= | 183 | 7,810円*2日*1人*12月= | 187 | |
(7,810円*2日*1人*12月)-184,000円= | 3 | |||
(嘱託員計) | 188千円 | (嘱託員計) | 188千円 | |
1 洗濯作業員 | 4,025千円 | 1 洗濯作業員 | 4,428千円 | 公 |
(日額)5,550円*20日*12月*3人= | 3,996 | 5,590円*22日*12月*3人= | 4,427 | |
(5,590円*3人*20日*12月)-3,996,000円= | 28 | |||
2 支援費請求事務員 | 671千円 | 2 支援費請求事務員 | 671千円 | 公 |
(日額)5,550円*10日*12月*1人= | 666 | 5,590円*10日*12月*1人= | 670 | |
(5,590円*10日*12月)-666,000円= | 4 | |||
3 施設維持管理作業員 | 1,342千円 | 3 施設維持管理作業員 | 1,342千円 | 公 |
(日額)5,550円*20日*12月*1人= | 1,332 | 5,590円*20日*12月*1人= | 1,341 | |
(5,590円*20日*12月)-1,332,000円= | 9 | |||
4 運転業務非常勤職員 | 1,373千円 | 4 運転業務非常勤職員 | 2,731千円 | 公 |
(4,820円*46日)+(5,790円*197日)= | 1,362 | 5,590円*243日*1人= | 1,358 | |
(調整額)-1,000円 | ▲1 | [一般管理費振替分] | ||
(4,860円*46日)+(5,830円*197日)= | 1,372 | 1,372,000円= | 1,372 | |
-1362000 | ▲1,362 | |||
(作業員計) | 7,411千円 | (作業員計) | 9,172千円 | |
(報酬計) | 8,658千円 | (報酬計) | 10,419千円 | |
1 洗濯作業員期末手当 | 585千円 | 1 洗濯作業員期末手当 | 961千円 | 公 |
582,000円= | 582 | 5,590円*22日*1.3*2回*3人= | 959 | |
(49,000円+146,000円)*3人-582,000円= | 3 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
2 施設維持管理作業員期末手当 | 195千円 | 2 施設維持管理作業員期末手当 | 291千円 | 公 |
194,000円= | 194 | 5,590円*20日*1.3*2回= | 290 | |
(49,000円+146,000円)-194,000円= | 1 | |||
3 運転業務非常勤職員期末手当 | 201千円 | 3 運転業務非常勤職員期末手当 | 594千円 | 公 |
200,000円= | 200 | 5,590円*243日/12月*1.3*2回*1人= | 294 | |
(48,000円+153,000円)-200,000円= | 1 | [一般管理費振替分] | ||
298,000円= | 298 | |||
*端数調整 1,000= | 1 | |||
(作業員計) | 981千円 | (作業員計) | 1,846千円 | |
(職員手当等計) | 981千円 | (職員手当等計) | 1,846千円 | |
1 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 1 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 |
1,137,120円*0.0030= | 3 | 3,436円= | 3 | |
2 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 2 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 |
226,560円*0.0030= | 692円= | |||
(嘱託員計) | 5千円 | (嘱託員計) | 5千円 | |
1 洗濯作業員 社会保険料 | 925千円 | 1 洗濯作業員 社会保険料 | 1,065千円 | 公 |
(健保)134,000円*12月*3人*0.0596= | 287 | 1,063,295円= | 1,063 | |
(年金)134,000円*12月*3人*0.0915= | 441 | *端数調整 1,000= | 1 | |
(児手当)134,000円*12月*3人*0.0034= | 16 | |||
(労災)4,939,200円*0.0030= | 14 | |||
(雇保)4,939,200円*0.009= | 44 | |||
報酬改定分 | ||||
(健)(142,000*3*12*0.06005)-287,511円= | 19 | |||
(子)(142,000*3*12*0.0036)-16,402円= | 2 | |||
期末手当分 | ||||
(健保)195,000円*0.06005*3人= | 35 | |||
(厚生)195,000円*0.0915*3人= | 53 | |||
(児手当)195,000円*0.0036*3人= | 2 | |||
(労災)195,000円*0.003*3人= | 1 | |||
(雇保)195,000円*0.009*3人= | 5 | |||
2 支援費請求事務員 社会保険料 | 2千円 | 2 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 |
(労災)823,200円*0.0030= | 2 | 2,499円= | 2 | |
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
3 施設維持管理作業員 社会保険料 | 308千円 | 3 施設維持管理作業員 社会保険料 | 333千円 | 公 |
(健保)134,000円*12月*1人*0.0596= | 95 | 332,849円= | 332 | |
(年金)134,000円*12月*1人*0.0915= | 147 | |||
(児手当)134,000円*12月*1人*0.0034= | 5 | |||
(労災)1,646,400円*0.0030= | 4 | |||
(雇保)1,646,400円*0.009= | 14 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
報酬改定分 | ||||
(健)(142,000*12*0.06005)-95,837円= | 6 | |||
(子)(142,000*12*0.0036)-5,468円= | ||||
期末手当分 | ||||
(健保)195,000円*0.06005= | 11 | |||
(厚生)195,000円*0.0915= | 17 | |||
(児手当)195,000円*0.0036= | ||||
(労災)195,000円*0.003= | ||||
(雇保)195,000円*0.009= | 1 | |||
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 318千円 | 4 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 669千円 | 公 |
(健保)142,000円*12月*1人*0.0596= | 101 | 333,762円= | 333 | |
(年金)142,000円*12月*1人*0.0915= | 155 | [一般管理費振替分] | ||
(児手当)142,000円*12月*1人*0.0034= | 5 | 334,000円= | 334 | |
(労災)1,681,600円*0.0030= | 5 | *端数調整 1,000円= | 1 | |
(雇保)1,681,600円*0.009= | 15 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
報酬改定分 | ||||
(健)(142,000*12*0.06005)-101,559円= | ||||
(子)(142,000*12*0.0036)-5,794円= | ||||
期末手当分 | ||||
(健保)201,000円*0.06005= | 12 | |||
(厚生)201,000円*0.0915= | 18 | |||
(児手当)201,000円*0.0036= | ||||
(労災)201,000円*0.003= | ||||
(雇保)201,000円*0.009= | 1 | |||
(作業員計) | 1,553千円 | (作業員計) | 2,070千円 | |
(共済費計) | 1,558千円 | (共済費計) | 2,075千円 | |
1 報償費 | 55千円 | 1 報償費 | 55千円 | 公 |
54,515円= | 54 | 54,515円= | 54 | |
2 実習生受入 | 3千円 | 公 | ||
講師謝礼 | ||||
2,700円 = | 2 | |||
3 作業工賃 | 1,357千円 | 2 作業工賃 | 1,453千円 | 公 |
入所者への授産作業工賃 | 入所者への授産作業工賃 | |||
1,493,000円(特財)-136,000円(一財)= | 1,357 | 1,614,000円(受産事業収入)*0.9= | 1,452 | |
(報償費(補助費等)計) | 1,415千円 | (報償費(補助費等)計) | 1,508千円 | |
(報償費計) | 1,415千円 | (報償費計) | 1,508千円 | |
1 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 1 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 |
106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
2 社会見学諸費 | 91千円 | 2 社会見学諸費 | 91千円 | 公 |
91,000円= | 91 | 91,000円= | 91 | |
3 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 3 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 |
203,000= | 203 | 203,000円= | 203 | |
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 |
1,800円*4日*12月*1人= | 86 | 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 |
1,800円*2日*12月*1人= | 43 | 1,800円*2日*12月*1人= | 43 | |
(嘱託員計) | 131千円 | (嘱託員計) | 131千円 | |
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 972千円 | 1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 1,070千円 | 公 |
1,350円*20日*12月*3人= | 972 | 1,350円*22日*12月*3人= | 1,069 | |
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 公 |
1,350円*10日*12月*1人= | 162 | 1,350円*10日*12月*1人= | 162 | |
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
323千円 | 3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | 公 |
1,350円*20日*12月*1人= | 324 | 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
328千円 | 4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
657千円 | 公 |
1,350円*243日*1人= | 328 | 1,350円*243日*1人= | 328 | |
(端数調整)-1,000円= | ▲1 | [一般管理費振替分] | ||
328,000円= | 328 | |||
(作業員計) | 1,785千円 | (作業員計) | 2,213千円 | |
(旅費計) | 2,316千円 | (旅費計) | 2,744千円 | |
1 庁用自動車燃料費 | 732千円 | 1 庁用自動車燃料費 | 732千円 | 公 |
ガソリン代 | 731,100円= | 731 | ||
5,900.6リットル*124円= | 731 | |||
2 事務用品費 | 3,429千円 | 2 事務用品費 | 3,181千円 | 公 |
事務用品費 | 事務用品費 | |||
2,454,000円= | 2,454 | 2,206,000円= | 2,206 | |
複写機使用料 | 複写機使用料 | |||
767,000円= | 767 | 767,000円= | 767 | |
定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
207,771円= | 207 | 208,000円= | 208 | |
3 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 3 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 |
注射器等 | 注射器等 | |||
777,216円= | 777 | 778,000円= | 778 | |
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) | 159千円 | 4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) | 159千円 | 公 |
158,400円= | 158 | 158,400円= | 158 | |
5 学生実習受入経費 | 2千円 | 5 学生実習受入経費 | 3千円 | 公 |
2,000円= | 2 | 2,700円= | 2 | |
6 障がい福祉利用者管理システムソフト | 301千円 | 公 | ||
301,000円= | 301 | |||
(消耗需用費計) | 5,100千円 | (消耗需用費計) | 5,154千円 | |
1 自動車維持費 | 736千円 | 1 自動車維持費 | 574千円 | 公 |
車検費用、その他修繕費 | 車検費用、その他修繕費 | |||
735,429円= | 735 | 574,000円= | 574 | |
2 管理棟等の修繕費 | 1,224千円 | 2 管理棟等の修繕費 | 1,233千円 | 公 |
1,224,000= | 1,224 | 1,233,000円= | 1,233 | |
3 電気 | 17,835千円 | 3 電気 | 16,894千円 | 公 |
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | 北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | |||
13,715,174円= | 13,715 | 12,825,482円= | 12,825 | |
南敷地エリア(つばさ・研修棟) | ||||
南敷地エリア(つばさ・研修棟) | 4,068,005円= | 4,068 | ||
4,119,748円= | 4,119 | |||
4 水道 | 7,663千円 | 4 水道 | 7,621千円 | 公 |
3,725,840円+3,894,487円= | 7,620 | |||
3,843,816円+3,818,751円= | 7,662 | |||
5 LPG | 4,997千円 | 5 LPG | 4,908千円 | 公 |
316円*6,756.1立米= | 2,134 | (6,650.9立米+8,879.9立米)*316円= | 4,907 | |
316円*9,056.0立米= | 2,861 | |||
(維持需用費計) | 32,455千円 | (維持需用費計) | 31,230千円 | |
(需用費計) | 37,555千円 | (需用費計) | 36,384千円 | |
1 自動車保険料 | 87千円 | 1 自動車保険料 | 69千円 | 公 |
自動車自賠責保険料 | 自動車自賠責保険料 | |||
15,520円+25,830円+45,000円= | 86 | 25,830円+42,360円= | 68 | |
2 入所者障害保険料 | 327千円 | 2 入所者障害保険料 | 337千円 | 公 |
81,870円+2,000円+242,700円= | 326 | 81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | |
(保険料計) | 414千円 | (保険料計) | 406千円 | |
1 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 1 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 |
簡易水道検査料 | ||||
簡易水道検査料 | 19,543円= | 19 | ||
19,543円= | 19 | |||
2 ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 2 ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 |
960,686円= | 960 | 960,686円= | 960 | |
3 通信運搬費 | 991千円 | 3 通信運搬費 | 991千円 | 公 |
991,000円= | 991 | 991,000円= | 991 | |
4 リサイクル料 | 372千円 | 4 リサイクル料 | 372千円 | 公 |
371,315円= | 371 | 371,315円= | 371 | |
5 電話代 | 124千円 | 5 電話代 | 124千円 | 公 |
124,000= | 124 | 124,000円= | 124 | |
(その他の役務費計) | 2,468千円 | (その他の役務費計) | 2,468千円 | |
(役務費計) | 2,882千円 | (役務費計) | 2,874千円 | |
1 給水管理保守 | 257千円 | 1 給水管理保守 | 257千円 | 公 |
256,667円= | 256 | 256,667円= | 256 | |
2 電気設備保守 | 1,155千円 | 2 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 |
1,155,000円= | 1,155 | 1,155,000円= | 1,155 | |
3 電話交換機保守 | 397千円 | 3 電話交換機保守 | 397千円 | 公 |
396,204円= | 396 | |||
396,204円= | 396 | |||
4 消防設備保守 | 796千円 | 4 消防設備保守 | 796千円 | 公 |
795,463円= | 795 | 795,463円= | 795 | |
5 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 5 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 |
(汚水処理場維持管理業務) | 汚水処理場維持管理業務 | |||
1,042,381円= | 1,042 | 1,042,381円= | 1,042 | |
(汚泥引抜業務) | 汚泥引抜業務 | |||
1,760,000円= | 1,760 | 1,760,000円= | 1,760 | |
6 室外整備委託 | 2,141千円 | 6 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 |
害虫駆除等敷地内環境整備委託 | 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | |||
2,140,926円= | 2,140 | 2,140,926円= | 2,140 | |
7 B型肝炎検査委託 | 725千円 | 7 B型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 |
(B型肝炎血清検査) | B型肝炎血清検査 | |||
724,167円= | 724 | 970,820円= | 970 | |
8 庁舎清掃 | 1,745千円 | 8 庁舎清掃 | 1,798千円 | 公 |
行政の福祉化による庁舎清掃 | 行政の福祉化による庁舎清掃 | |||
1,744,941円= | 1,744 | 1,797,254円= | 1,797 | |
9 庁舎警備委託料 | 18,572千円 | 9 庁舎警備委託料 | 21,283千円 | 公 |
18,571,667円= | 18,571 | 【R3年4月〜R3年7月1日】 | ||
4,642,770円= | 4,642 | |||
【R3年7月1日〜R4年3月】 | ||||
31,727,764円= | 31,727 | |||
※R3年度入札案件 | ||||
【執行調整額】 | ||||
-15,088,000円= | ▲15,088 | |||
10 空調機器保守点検 | 995千円 | 10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 |
994,074円= | 994 | 994,074円= | 994 | |
11 ケアロックシステム保守 | 780千円 | 公 | ||
779,167円= | 779 | |||
12 支援費請求システム保守 | 134千円 | 11 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 |
133,426円= | 133 | 133,426円= | 133 | |
13 ガス配管調査委託 | 105千円 | 12 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 |
104,907円= | 104 | 104,907円= | 104 | |
14 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | ||
104,907円= | 104 | |||
15 ORCA保守 | 212千円 | 13 ORCA保守 | 212千円 | 公 |
211,852円= | 211 | 211,852円= | 211 | |
16 血液検査委託 | 48千円 | 14 血液検査委託 | 86千円 | 公 |
47,158円= | 47 | 85,164円= | 85 | |
17 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 15 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 |
4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
18 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 16 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 |
1,425,926= | 1,425 | 1,425,926円= | 1,425 | |
19 建築・建築設備点検業務 | 886千円 | 17 建築・建築設備点検業務 | 600千円 | 公 |
886,000円= | 886 | 公共建築室 | ||
600,000円= | 600 | |||
(その他の委託料計) | 33,286千円 | (その他の委託料計) | 35,163千円 | |
(委託料計) | 33,286千円 | (委託料計) | 35,163千円 | |
1 社会見学諸費 | 164千円 | 1 社会見学諸費 | 164千円 | 公 |
社会見学バス借上「授産事業」 | 社会見学バス借上(授産事業) | |||
164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
2 ETC有料道路使用料 | 599千円 | 2 ETC有料道路使用料 | 633千円 | 公 |
599,000円= | 599 | 利用者支援 | ||
633,000円= | 633 | |||
3 公用車リース料 | 1,119千円 | 3 公用車リース料 | 1,859千円 | 公 |
【和泉502せ6390】 | 【和泉502せ6390】継続 | |||
<継続> | 29,700円*12月*1.1= | 392 | ||
29,700円*12月*1.1= | 392 | 【和泉480と4057】継続 | ||
【和泉480せ3654】 | 20,200円*12月*1.1= | 266 | ||
<継続> | 【和泉200さ818】継続 | |||
20,200円*12月*1.1= | 266 | 34,700円*12月*1.1= | 458 | |
【和泉200さ818】 | 【新規小型車】新規 | |||
<継続> | 56,000円*12月*1.1= | 739 | ||
34,700円*12月*1.1= | 458 | *端数調整 3,000円= | 3 | |
2,000円= | 2 | |||
4 本庁等への業務連絡分 | 184千円 | 公 | ||
184,000円= | 184 | |||
5 職員端末リース料 | 149千円 | 4 職員端末リース料 | 366千円 | 公 |
令和2年12月〜令和3年3月 7台 | 令和3年4月〜令和4年3月(7台) | |||
5,300円*7台*4ヵ月 | 148 | 4,348円*12月*7台= | 365 | |
5 電話交換機リース料 | 2,335千円 | 公 | ||
【令和3年4月〜令和8年3月】 | ||||
194,535円*12月= | 2,334 | |||
※5年リース | ||||
(使用料及び賃借料計) | 2,215千円 | (使用料及び賃借料計) | 5,357千円 | |
1 診療報酬請求システム更新 | 685千円 | 公 | ||
685,000円= | 685 | |||
(備品購入費計) | 685千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 685千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 各種団体負担金 | 92千円 | 1 各種団体負担金 | 92千円 | 公 |
92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
2 指導員研修費 | 455千円 | 2 指導員研修費 | 534千円 | 公 |
各種研修・講習受講費用 | 各種研修・講習受講費用 | |||
454,060円= | 454 | 534,060円= | 534 | |
*端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
3 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 3 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 |
デジタル簡易無線局 | デジタル簡易無線局 | |||
450円*11台(局)= | 4 | 400円*11台(局)= | 4 | |
(その他に対するもの計) | 552千円 | (その他に対するもの計) | 631千円 | |
(負担金計) | 552千円 | (負担金計) | 631千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 552千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 631千円 | |
1 教育費 | 126千円 | 1 教育費 | 126千円 | 公 |
125,486円= | 125 | 125,486円= | 125 | |
2 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 2 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 |
79,200円= | 79 | 79,200円= | 79 | |
(扶助費計) | 206千円 | (扶助費計) | 206千円 | |
1 自動車重量税 | 28千円 | 1 自動車重量税 | 7千円 | 公 |
自動車重量税 | 自動車重量税 | |||
18,900円+8,800円= | 27 | 6,600円= | 6 | |
(公課費計) | 28千円 | (公課費計) | 7千円 | |
(合計) | 92,337千円 | (合計) | 99,214千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 | 48,777 | 1 支援費 | 55,097 |
(施設入所) | 施設入所 | ||
48,777,000円= | 48,777 | 55,097,000円= | 55,097 |
2 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,681 | 2 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,711 |
診療報酬 | 診療報酬 | ||
4,681,000円= | 4,681 | 4,711,000円= | 4,711 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計) | 53,458 | 59,808 | |
(障がい者福祉使用料計) | 53,458 | 59,808 | |
目計 福祉使用料 | 53,458 | 59,808 | |
項計 使用料 | 53,458 | 59,808 | |
1 診断書等交付手数料 | 46 | 1 診断書等交付手数料 | 7 |
46,000円= | 46 | 7,000円= | 7 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計) | 46 | 7 | |
(障がい者福祉手数料計) | 46 | 7 | |
目計 福祉手数料 | 46 | 7 | |
項計 手数料 | 46 | 7 | |
款計 使用料及び手数料 | 53,504 | 59,815 | |
1 授産事業受託収入 | 1,657 | 1 授産事業受託収入 | 1,775 |
1,657,000円= | 1,657 | 1,775,000円= | 1,775 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計) | 1,657 | 1,775 | |
(障がい者福祉受託事業収入計) | 1,657 | 1,775 | |
目計 福祉受託事業収入 | 1,657 | 1,775 | |
項計 受託事業収入 | 1,657 | 1,775 | |
1 光熱水費等個人負担金 | 219 | 1 光熱水費等個人負担金 | 201 |
219,224円 = | 219 | 201,086円 = | 201 |
2 実習生受入収入 | 3 | 2 実習生受入収入 | 3 |
3,000円 = | 3 | 3,000円= | 3 |
3 食費等実費(施設入所) | 15,513 | 3 食費等実費(施設入所) | 14,224 |
15,513,000円= | 15,513 | 14,224,000円= | 14,224 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計) | 15,735 | 14,428 | |
(福祉費雑入計) | 15,735 | 14,428 | |
目計 雑入 | 15,735 | 14,428 | |
項計 雑入 | 15,735 | 14,428 | |
款計 諸収入 | 17,392 | 16,203 | |
合計 | 70,896 | 76,018 |