要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 精神科手当 |
1,143千円 |
1 精神科手当 |
1,143千円 |
公 |
(報酬)87,950円*12月*1人= |
1,055 |
(報酬)88,000円*12月*1人= |
1,056 |
|
(交通費)1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
(交通費)1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
|
(報酬) |
|
|
|
|
88,000円*12月*1人-87,950円*12月*1人= |
|
|
|
|
2 音楽指導員報酬 |
227千円 |
2 音楽指導員報酬 |
227千円 |
公 |
(報酬)7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
(報酬)7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
|
(交通費)1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
(交通費)1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
|
(報酬計) |
1,370千円 |
(報酬計) |
1,370千円 |
|
1 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
1 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
公 |
医師 |
|
医師 |
|
|
1,141,800円*1人*0.0030= |
3 |
1,142,400円*1人*0.0030= |
3 |
|
2 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
2 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
公 |
音楽指導員 |
|
音楽指導員 |
|
|
226,560円*0.0030= |
|
226,560円*0.0030= |
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
5千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
5千円 |
|
1 洗濯作業員社会保険料 |
854千円 |
1 洗濯作業員社会保険料 |
798千円 |
公 |
洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
(健保)146,200円*3人*12月*0.0589= |
310 |
(健保)134,000円*3人*12月*0.0587= |
283 |
|
(年金)146,200円*3人*12月*0.08914= |
469 |
(年金)134,000円*3人*12月*0.0915= |
441 |
|
(児童手当)146,200円*3人*12月*0.0023= |
12 |
(児童手当)134,000円*3人*12月*0.0029= |
13 |
|
(労災)146,200円*3人*12月*0.0030= |
15 |
(労災)134,000円*3人*12月*0.0030= |
14 |
|
(雇用保険)146,200円*3人*12月*0.009= |
47 |
(雇用保険)134,000円*3人*12月*0.009= |
43 |
|
(端数調整)-1,000= |
▲1 |
(端数調整)1,000= |
1 |
|
2 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
2 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
公 |
(労災)73,100円*12月*0.0030= |
2 |
(労災)73,100円*12月*0.0030= |
2 |
|
3 施設維持管理作業員社会保険料 |
312千円 |
3 施設維持管理作業員社会保険料 |
266千円 |
公 |
(健保)160,200円*12月*0.0589= |
113 |
(健保)134,000円*12月*0.0587= |
94 |
|
(年金)160,200円*12月*0.08914= |
171 |
(年金)134,000円*12月*0.0915= |
147 |
|
(児童手当)160,200円*12月*0.0023= |
4 |
(児童手当)134,000円*12月*0.0029= |
4 |
|
(労災)160,200円*12月*0.0030= |
5 |
(労災)134,000円*12月*0.0030= |
4 |
|
(雇用保険)160,200円*12月*0.009= |
17 |
(雇用保険)134,000円*12月*0.009= |
14 |
|
(端数調整)-1,000= |
▲1 |
|
|
|
4 運転業務非常勤社会保険料 |
276千円 |
4 運転業務非常勤社会保険料 |
281千円 |
公 |
(健保)142,000円*1人*12月*0.0589= |
100 |
(健保)142,000円*1人*12月*0.0587= |
100 |
|
(年金)142,000円*1人*12月*0.08914= |
151 |
(年金)142,000円*1人*12月*0.0915= |
155 |
|
(児童手当)142,000円*1人*12月*0.0023= |
3 |
(児童手当)142,000円*1人*12月*0.0029= |
4 |
|
(労災)1681,140円*1人*0.0030= |
5 |
(労災)1681,140円*1人*0.0030= |
5 |
|
(雇用保険)1681,140円*1人*0.009= |
15 |
(雇用保険)1681,140円*1人*0.009= |
15 |
|
(端数調整)-1,000= |
▲1 |
(端数調整)-1,000= |
▲1 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,445千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,348千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,450千円 |
(非常勤職員分計) |
1,353千円 |
|
(共済費計) |
1,450千円 |
(共済費計) |
1,353千円 |
|
1 支援費個人負担金徴収事務 |
878千円 |
1 支援費個人負担金徴収事務 |
823千円 |
公 |
請求事務非常勤 |
|
請求事務非常勤 |
|
|
(賃金)5,510円*10日*12ヶ月= |
661 |
(賃金)5,510円*10日*12ヶ月= |
661 |
|
(交通費)1,800円*10日*12ヶ月= |
216 |
(交通費)1,350円*10日*12ヶ月= |
162 |
|
|
|
(調整額)-1,000円= |
▲1 |
|
2 洗濯作業員 |
5,264千円 |
2 洗濯作業員 |
4,939千円 |
公 |
洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
(賃金)5,510円*20日*12月*3人= |
3,967 |
(賃金)5,510円*20日*12月*3人= |
3,967 |
|
(交通費)1,800円*20日*12月*3人= |
1,296 |
(交通費)1,350円*20日*12月*3人= |
972 |
|
|
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
3 施設維持管理作業員 |
1,923千円 |
3 施設維持管理作業員 |
1,646千円 |
公 |
(賃金)5,510円*20日*12月= |
1,322 |
(賃金)5,510円*20日*12月*1人= |
1,322 |
|
(交通費)50,000*12月= |
600 |
(交通費)1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
|
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
4 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
4 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
公 |
(賃金) |
|
(賃金) |
|
|
4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
4,800円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
|
(交通費) |
|
(交通費) |
|
|
1,350円*243日*1人= |
328 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
(賃金計) |
9,747千円 |
(賃金計) |
9,090千円 |
|
1 報償費 |
55千円 |
1 報償費 |
55千円 |
公 |
54,515円= |
54 |
54,515円= |
54 |
|
2 実習生受入 |
68千円 |
2 実習生受入 |
68千円 |
公 |
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
68,000円 = |
68 |
68,000円 = |
68 |
|
3 作業工賃 |
1,553千円 |
3 作業工賃 |
1,421千円 |
公 |
入所者への授産作業工賃 |
|
入所者への授産作業工賃 |
|
|
1,726,000円(授産事業収入)*0.9= |
1,553 |
1,578,000円(授産事業収入)*0.9= |
1,420 |
|
(端数調整)-1,000= |
▲1 |
|
|
|
4 職員研修講師謝礼 |
9千円 |
4 職員研修講師謝礼 |
|
公 |
9,000= |
9 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
1,685千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,544千円 |
|
(報償費計) |
1,685千円 |
(報償費計) |
1,544千円 |
|
1 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
1 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
公 |
106,000円= |
106 |
106,000円= |
106 |
|
2 社会見学諸費 |
91千円 |
2 社会見学諸費 |
91千円 |
公 |
91,000円= |
91 |
91,000円= |
91 |
|
3 本庁等の連絡旅費 |
406千円 |
3 本庁等の連絡旅費 |
203千円 |
公 |
406,000= |
406 |
203,000= |
203 |
|
(旅費計) |
603千円 |
(旅費計) |
400千円 |
|
1 自動車維持費 |
667千円 |
1 自動車維持費 |
742千円 |
公 |
ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
2,723.6リットル*123円= |
335 |
2,577.4リットル*123円= |
317 |
|
※H28下半期実績 |
|
※H29下半期実績 |
|
|
2,691.8リットル*123円= |
331 |
3,455.0リットル*123円= |
424 |
|
※H29上半期見込み |
|
※H30上半期見込み |
|
|
2 事務用品費 |
3,429千円 |
2 事務用品費 |
3,429千円 |
公 |
事務用品費 |
|
事務用品費 |
|
|
2,454,000円= |
2,454 |
2,454,000円= |
2,454 |
|
複写機使用料 |
|
複写機使用料 |
|
|
767,000円= |
767 |
767,000円= |
767 |
|
定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
207,771円= |
207 |
207,771円= |
207 |
|
3 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
3 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
公 |
注射器等 |
|
注射器等 |
|
|
777,168円= |
777 |
777,216円= |
777 |
|
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) |
159千円 |
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) |
159千円 |
公 |
158,400円= |
158 |
158,400円= |
158 |
|
5 学生実習受入経費 |
2千円 |
5 学生実習受入経費 |
2千円 |
公 |
2,000円= |
2 |
2,000円= |
2 |
|
(消耗需用費計) |
5,035千円 |
(消耗需用費計) |
5,110千円 |
|
1 自動車維持費 |
736千円 |
1 自動車維持費 |
736千円 |
公 |
車検費用、その他修繕費 |
|
車検費用、その他修繕費 |
|
|
735,429円= |
735 |
735,429円= |
735 |
|
2 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
2 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
公 |
424,000= |
424 |
424,000= |
424 |
|
3 電気 |
17,378千円 |
3 電気 |
18,242千円 |
公 |
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) |
|
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) |
|
|
13,421,954円= |
13,421 |
13,849,673円= |
13,849 |
|
|
|
|
|
|
南敷地エリア(つばさ・研修棟) |
|
南敷地エリア(つばさ・研修棟) |
|
|
3,956,011円= |
3,956 |
4,391,839円= |
4,391 |
|
4 水道 |
7,912千円 |
4 水道 |
8,051千円 |
公 |
|
|
|
|
|
(4,030,583円/3,892,145円)*3,747,349円= |
3,880 |
3,979,330円+4,070,845円= |
8,050 |
|
4,030,583円= |
4,030 |
|
|
|
5 LGP |
5,163千円 |
5 LGP |
5,028千円 |
公 |
(10,506.3立米+6,146.3立米)*310円= |
5,162 |
316円*9,984.6立米= |
3,155 |
|
|
|
310円*6,040.8立米= |
1,872 |
|
(維持需用費計) |
31,613千円 |
(維持需用費計) |
32,481千円 |
|
(需用費計) |
36,648千円 |
(需用費計) |
37,591千円 |
|
1 自動車保険料 |
94千円 |
1 自動車保険料 |
94千円 |
公 |
自動車自賠責保険料 |
|
自動車自賠責保険料 |
|
|
15,370円+25,830円+52,500円= |
93 |
15,370円+25,830円+52,500円= |
93 |
|
2 入所者障害保険料 |
346千円 |
2 入所者障害保険料 |
346千円 |
公 |
81,870円+5,160円+258,000円= |
345 |
81,870円+5,160円+258,000円= |
345 |
|
(保険料計) |
440千円 |
(保険料計) |
440千円 |
|
1 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
1 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
公 |
|
|
|
|
|
簡易水道検査料 |
|
簡易水道検査料 |
|
|
19,543円= |
19 |
19,543円= |
19 |
|
2 ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
2 ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
公 |
960,686円= |
960 |
960,686円= |
960 |
|
3 通信運搬費 |
991千円 |
3 通信運搬費 |
991千円 |
公 |
991,000円= |
991 |
991,000円= |
991 |
|
4 リサイクル料 |
372千円 |
4 リサイクル料 |
372千円 |
公 |
371,315円= |
371 |
371,315円= |
371 |
|
5 電話代 |
124千円 |
5 電話代 |
124千円 |
公 |
124,000= |
124 |
124,000= |
124 |
|
(その他の役務費計) |
2,468千円 |
(その他の役務費計) |
2,468千円 |
|
(役務費計) |
2,908千円 |
(役務費計) |
2,908千円 |
|
1 給水管理保守 |
252千円 |
1 給水管理保守 |
264千円 |
公 |
252,000円= |
252 |
263,667円= |
263 |
|
2 電気設備保守 |
1,134千円 |
2 電気設備保守 |
1,187千円 |
公 |
1,133,486円= |
1,133 |
1,186,500円= |
1,186 |
|
3 風呂用ボイラー保守 |
116千円 |
3 風呂用ボイラー保守 |
|
公 |
ボイラー保守点検料 |
|
|
|
|
(給食棟他) |
|
|
|
|
115,200円= |
115 |
|
|
|
4 電話交換機保守 |
389千円 |
4 電話交換機保守 |
408千円 |
公 |
|
|
|
|
|
388,800円= |
388 |
407,009円= |
407 |
|
5 消防設備保守 |
781千円 |
5 消防設備保守 |
818千円 |
公 |
780,686円= |
780 |
817,157円= |
817 |
|
6 汚水処理場保守 |
2,752千円 |
6 汚水処理場保守 |
2,879千円 |
公 |
|
|
(汚水処理場維持管理業務) |
|
|
(汚水処理場維持管理業務) |
|
1,023,429円= |
1,023 |
|
1,023,429円= |
1,023 |
(消費税増額分) |
|
|
(汚泥引抜業務) |
|
47,381円= |
47 |
|
1,728,000円= |
1,728 |
(汚泥引抜業務) |
|
|
|
|
1,728,000円= |
1,728 |
|
|
|
(消費税増額分) |
|
|
|
|
80,000円= |
80 |
|
7 室外整備委託 |
1,986千円 |
7 室外整備委託 |
2,200千円 |
公 |
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
|
1,985,143円= |
1,985 |
2,199,315円= |
2,199 |
|
8 B型肝炎検査委託 |
711千円 |
8 B型肝炎検査委託 |
744千円 |
公 |
|
|
|
|
|
(B型肝炎血清検査) |
|
(B型肝炎血清検査) |
|
|
710,743円= |
710 |
743,917円= |
743 |
|
9 庁舎清掃 |
1,585千円 |
9 庁舎清掃 |
1,659千円 |
公 |
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
|
1,584,150円= |
1,584 |
1,658,380円= |
1,658 |
|
10 庁舎警備委託料 |
27,332千円 |
10 庁舎警備委託料 |
19,079千円 |
公 |
12,845,000円= |
12,845 |
19,078,167円= |
19,078 |
|
14,487,000= |
14,487 |
|
|
|
11 空調機器保守点検 |
976千円 |
11 空調機器保守点検 |
1,022千円 |
公 |
975,086円= |
975 |
1021185円= |
1,021 |
|
12 ケアロックシステム保守 |
765千円 |
12 ケアロックシステム保守 |
801千円 |
公 |
764,229円= |
764 |
800417円= |
800 |
|
13 支援費請求システム保守 |
131千円 |
13 支援費請求システム保守 |
138千円 |
公 |
130,629円= |
130 |
137065円= |
137 |
|
14 ガス配管調査委託 |
103千円 |
14 ガス配管調査委託 |
108千円 |
公 |
102,858円= |
102 |
107769円= |
107 |
|
15 グリストラップ処分業務委託 |
103千円 |
15 グリストラップ処分業務委託 |
108千円 |
公 |
102,858円= |
102 |
107769円= |
107 |
|
16 ORCA保守 |
208千円 |
16 ORCA保守 |
210千円 |
公 |
@16,000円*12ヶ月*1.08= |
207 |
@16,000円*6ヶ月*1.08= |
103 |
|
|
|
@16,000円*6ヶ月*1.1= |
105 |
|
17 血液検査委託 |
84千円 |
17 血液検査委託 |
86千円 |
公 |
5月・7月・8月実績 |
|
(上半期実績) |
|
|
2,017円+8,966円+9,218円= |
20 |
23,514円= |
23 |
|
見込み(7ヶ月) |
|
(下半期前年度実績及び消費税影響分) |
|
|
(8,966円+9,218円)/2*7ヶ月= |
63 |
61,570円= |
61 |
|
18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
公 |
@3,300円*1箱(40L)*1.08= |
3 |
@3,300円*1箱(40L)*1.08= |
3 |
|
19 医療事務業務委託 |
1,400千円 |
19 医療事務業務委託 |
1,413千円 |
公 |
@108,000円*12ヶ月*1.08= |
1,399 |
@108,000円*6ヶ月*1.08= |
699 |
|
|
|
@108,000円*6ヶ月*1.1= |
712 |
|
20 建築・建築設備点検業務 |
523千円 |
20 建築・建築設備点検業務 |
886千円 |
公 |
523,000= |
523 |
886000= |
886 |
|
(その他の委託料計) |
41,335千円 |
(その他の委託料計) |
34,014千円 |
|
(委託料計) |
41,335千円 |
(委託料計) |
34,014千円 |
|
1 社会見学諸費 |
164千円 |
1 社会見学諸費 |
164千円 |
公 |
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
|
164,000円= |
164 |
164,000円= |
164 |
|
2 ETC有料道路使用料 |
599千円 |
2 ETC有料道路使用料 |
599千円 |
公 |
599,000円= |
599 |
599,000円= |
599 |
|
3 公用車リース料 |
1,178千円 |
3 公用車リース料 |
1,178千円 |
公 |
【和泉502せ6390】 |
|
【和泉502せ6390】 |
|
|
<継続> |
|
<継続> |
|
|
30,600円*12月*1.08= |
396 |
30,600円*12月*1.08= |
396 |
|
【和泉480せ3654】 |
|
【和泉480せ3654】 |
|
|
<継続> |
|
<継続> |
|
|
11,000円*12月*1.08= |
142 |
11,000円*12月*1.08= |
142 |
|
【和泉200さ818】 |
|
【和泉200さ818】 |
|
|
<継続> |
|
<継続> |
|
|
44,700円*12月*1.08*1.1= |
637 |
44,700円*12月*1.08*1.1= |
637 |
|
+1,000= |
1 |
+1,000= |
1 |
|
4 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
4 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
公 |
184,000= |
184 |
184,000= |
184 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,125千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,125千円 |
|
1 各種団体負担金 |
92千円 |
1 各種団体負担金 |
92千円 |
公 |
92,000= |
92 |
92,000= |
92 |
|
2 指導員研修費 |
454千円 |
2 指導員研修費 |
454千円 |
公 |
各種研修・講習受講費用 |
|
各種研修・講習受講費用 |
|
|
453,610円= |
453 |
453,610円= |
453 |
|
3 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
3 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
公 |
デジタル簡易無線局 |
|
デジタル簡易無線局 |
|
|
540円*11台(局)= |
5 |
540円*11台(局)= |
5 |
|
(その他に対するもの計) |
552千円 |
(その他に対するもの計) |
552千円 |
|
(負担金計) |
552千円 |
(負担金計) |
552千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
552千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
552千円 |
|
1 教育費 |
126千円 |
1 教育費 |
126千円 |
公 |
125,486円= |
125 |
125,486円= |
125 |
|
2 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
2 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
公 |
79,200円= |
79 |
79,200円= |
79 |
|
(扶助費計) |
206千円 |
(扶助費計) |
206千円 |
|
1 自動車重量税 |
28千円 |
1 自動車重量税 |
26千円 |
公 |
自動車重量税 |
|
自動車重量税 |
|
|
18,900円+8,800円= |
27 |
18,900円+6,600円= |
25 |
|
(公課費計) |
28千円 |
(公課費計) |
26千円 |
|
(合計) |
98,657千円 |
(合計) |
91,179千円 |
|