令和5年度補正(7号) 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
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一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 給食業務作業員 |
523千円 |
公 |
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523千円 |
【所要見込額】-【予算額】 |
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【所要見込額】-【予算額】 |
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9,868,320円-9,346,000円= |
522 |
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9,868,320円-9,346,000円= |
522 |
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(作業員計) |
523千円 |
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(作業員計) |
523千円 |
(報酬計) |
523千円 |
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(報酬計) |
523千円 |
1 給食作業員期末手当 |
145千円 |
公 |
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145千円 |
【所要見込額】ー【予算額】 |
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【所要見込額】ー【予算額】 |
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2,014,782円-1,870,000円= |
144 |
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2,014,782円-1,870,000円= |
144 |
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(作業員計) |
145千円 |
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(作業員計) |
145千円 |
(職員手当等計) |
145千円 |
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(職員手当等計) |
145千円 |
1 給食業務作業員 社会保険料 |
22千円 |
公 |
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22千円 |
144,782円*0.14905= |
21 |
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144,782円*0.14905= |
21 |
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(作業員計) |
22千円 |
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(作業員計) |
22千円 |
(共済費計) |
22千円 |
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(共済費計) |
22千円 |
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公 |
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1 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
▲343 千円 |
公 |
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▲343 千円 |
-343,000円= |
▲343 |
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-343,000円= |
▲343 |
(作業員計) |
▲343 千円 |
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(作業員計) |
▲343 千円 |
(旅費計) |
▲343 千円 |
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(旅費計) |
▲343 千円 |
1 給食費 |
▲2,357 千円 |
公 |
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▲2,357 千円 |
-2,357,000円= |
▲2,357 |
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-2,357,000円= |
▲2,357 |
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2 日常諸費 |
▲122 千円 |
公 |
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▲122 千円 |
-122,000円= |
▲122 |
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-122,000円= |
▲122 |
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3 短期入所食費 |
▲53 千円 |
公 |
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▲53 千円 |
-53,000円= |
▲53 |
|
-53,000円= |
▲53 |
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4 指導食食費 |
▲12 千円 |
公 |
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▲12 千円 |
-12,000円= |
▲12 |
|
-12,000円= |
▲12 |
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(消耗需用費計) |
▲2,544 千円 |
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(消耗需用費計) |
▲2,544 千円 |
1 修繕費 |
▲874 千円 |
公 |
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▲874 千円 |
-874,000円= |
▲874 |
|
-874,000円= |
▲874 |
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(維持需用費計) |
▲874 千円 |
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(維持需用費計) |
▲874 千円 |
(需用費計) |
▲3,418 千円 |
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(需用費計) |
▲3,418 千円 |
1 日常諸費 |
▲80 千円 |
公 |
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▲80 千円 |
-80,000円= |
▲80 |
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-80,000円= |
▲80 |
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公 |
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(その他の役務費計) |
▲80 千円 |
|
(その他の役務費計) |
▲80 千円 |
(役務費計) |
▲80 千円 |
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(役務費計) |
▲80 千円 |
1 給食調理にかかる廃油処理 |
▲175 千円 |
公 |
|
▲175 千円 |
-175,000円= |
▲175 |
|
-175,000円= |
▲175 |
(措置費にかかる委託料計) |
▲175 千円 |
|
(措置費にかかる委託料計) |
▲175 千円 |
(委託料計) |
▲175 千円 |
|
(委託料計) |
▲175 千円 |
1 自活訓練 |
▲440 千円 |
公 |
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▲440 千円 |
-440,000円= |
▲440 |
|
-440,000円= |
▲440 |
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(使用料及び賃借料計) |
▲440 千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
▲440 千円 |
1 日常諸費 |
▲208 千円 |
公 |
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▲208 千円 |
-208,000円= |
▲208 |
|
-208,000円= |
▲208 |
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(備品購入費計) |
▲208 千円 |
|
(備品購入費計) |
▲208 千円 |
(備品購入費計) |
▲208 千円 |
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(備品購入費計) |
▲208 千円 |
1 日常諸費 |
▲141 千円 |
公 |
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▲141 千円 |
-141,000円= |
▲141 |
|
-141,000円= |
▲141 |
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(扶助費計) |
▲141 千円 |
|
(扶助費計) |
▲141 千円 |
(合計) |
▲4,115 千円 |
|
(合計) |
▲4,115 千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 |
886 |
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886 |
886,000円= |
886 |
886,000円= |
886 |
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2 支援費(補足給付) |
▲5,289 |
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▲5,289 |
-5,289,000円= |
▲5,289 |
-5,289,000円= |
▲5,289 |
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▲4,403 |
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▲4,403 |
|
▲4,403 |
|
▲4,403 |
|
▲4,403 |
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▲4,403 |
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▲4,403 |
|
▲4,403 |
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▲4,403 |
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▲4,403 |
1 食費等実費(施設、短期入所) |
▲402 |
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▲402 |
-402,000円= |
▲402 |
-402,000円= |
▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲402 |
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▲4,805 |
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▲4,805 |