令和５年度補正(７号) 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 給食業務作業員 |
9,346千円 |
１ 給食業務作業員 |
523千円 |
公 |
| 5,890円*22日*12月*6人= |
9,329 |
【所要見込額】-【予算額】 |
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
9,868,320円-9,346,000円＝ |
522 |
|
| 9,345,600円-9,330,000円= |
15 |
|
|
|
| （作業員計） |
9,346千円 |
（作業員計） |
523千円 |
|
| （報酬計） |
9,346千円 |
（報酬計） |
523千円 |
|
| １ 給食作業員期末手当 |
1,870千円 |
１ 給食作業員期末手当 |
145千円 |
公 |
| 5,890円*22日*1.2*2回*6人= |
1,865 |
【所要見込額】ー【予算額】 |
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
2,014,782円-1,870,000円= |
144 |
|
| 1,869,120円-1,866,000円= |
3 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,870千円 |
（作業員計） |
145千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,870千円 |
（職員手当等計） |
145千円 |
|
| １ 給食業務作業員 社会保険料 |
2,024千円 |
１ 給食業務作業員 社会保険料 |
22千円 |
公 |
| 2,000,854円= |
2,000 |
144,782円*0.14905= |
21 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,023,487円-2,001,000円= |
22 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,024千円 |
（作業員計） |
22千円 |
|
| （共済費計） |
2,024千円 |
（共済費計） |
22千円 |
|
| １ 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
|
|
公 |
| 580,000円= |
580 |
|
|
|
| １ 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
792千円 |
１ 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
▲343 千円 |
公 |
| 500円*22日*12月*6人＝ |
792 |
-343,000円＝ |
▲343 |
|
| （作業員計） |
792千円 |
（作業員計） |
▲343 千円 |
|
| （旅費計） |
1,372千円 |
（旅費計） |
▲343 千円 |
|
| １ 給食費 |
28,288千円 |
１ 給食費 |
▲2,357 千円 |
公 |
| 32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
-2,357,000円＝ |
▲2,357 |
|
| 32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
|
|
|
| ２ 日常諸費 |
1,595千円 |
２ 日常諸費 |
▲122 千円 |
公 |
| 被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
-122,000円＝ |
▲122 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
|
|
| 訓練教材費 |
|
|
|
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
|
|
| 職業指導材料費 |
|
|
|
|
| 5,143円*30人= |
154 |
|
|
|
| ３ 短期入所食費 |
251千円 |
３ 短期入所食費 |
▲53 千円 |
公 |
| 1,239円*203人= |
251 |
-53,000円＝ |
▲53 |
|
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| ４ 指導食食費 |
2,525千円 |
４ 指導食食費 |
▲12 千円 |
公 |
| 2,525,600円（実績）= |
2,525 |
-12,000円＝ |
▲12 |
|
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
32,659千円 |
（消耗需用費計） |
▲2,544 千円 |
|
| １ 修繕費 |
5,566千円 |
１ 修繕費 |
▲874 千円 |
公 |
| 居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
-874,000円＝ |
▲874 |
|
| 68,050円*70室= |
4,763 |
|
|
|
| 設備・備品修繕費 |
|
|
|
|
| 802,000円= |
802 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
5,566千円 |
（維持需用費計） |
▲874 千円 |
|
| （需用費計） |
38,225千円 |
（需用費計） |
▲3,418 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
937千円 |
１ 日常諸費 |
▲80 千円 |
公 |
| クリーニング代等、日常諸費 |
|
-80,000円＝ |
▲80 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
|
|
|
| 支援にかかる通信運搬費 |
|
|
|
|
| 1,029円*70人= |
72 |
|
|
|
| ２ 給食従事者腸内細菌等検査料 |
60千円 |
|
|
公 |
| 300円*15人*12ヶ月*1.1= |
59 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
997千円 |
（その他の役務費計） |
▲80 千円 |
|
| （役務費計） |
997千円 |
（役務費計） |
▲80 千円 |
|
| １ 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
１ 給食調理にかかる廃油処理 |
▲175 千円 |
公 |
| 174,858円= |
174 |
-175,000円＝ |
▲175 |
|
| （措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
▲175 千円 |
|
| （委託料計） |
175千円 |
（委託料計） |
▲175 千円 |
|
| １ 自活訓練 |
704千円 |
１ 自活訓練 |
▲440 千円 |
公 |
| 社会見学にかかるバス借上料 |
|
-440,000円＝ |
▲440 |
|
| 439,200円= |
439 |
|
|
|
| 通院等タクシー借上料 |
|
|
|
|
| 264,343円= |
264 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
704千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲440 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
1,751千円 |
１ 日常諸費 |
▲208 千円 |
公 |
| 厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
-208,000円＝ |
▲208 |
|
| 1,751,000円= |
1,751 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
1,751千円 |
（備品購入費計） |
▲208 千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,751千円 |
（備品購入費計） |
▲208 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
5,033千円 |
１ 日常諸費 |
▲141 千円 |
公 |
| 寝具等リース料 |
|
-141,000円＝ |
▲141 |
|
| 3,000,000円= |
3,000 |
|
|
|
| 生活必需品支給 |
|
|
|
|
| 1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
|
|
|
| 訓練教材費 |
|
|
|
|
| 10,286円*70人 = |
720 |
|
|
|
| 入所者健康診断料 |
|
|
|
|
| 446,600円= |
446 |
|
|
|
| ＊端数調整 2,000円＝ |
2 |
|
|
|
| （扶助費計） |
5,033千円 |
（扶助費計） |
▲141 千円 |
|
| （合計） |
61,497千円 |
（合計） |
▲4,115 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
32,390 |
１ 支援費 |
886 |
| 施設入所 |
|
886,000円＝ |
886 |
| 30,721,000円= |
30,721 |
|
|
| 短期入所 |
|
|
|
| 1,669,000円= |
1,669 |
|
|
| ２ 支援費（補足給付） |
13,525 |
２ 支援費（補足給付） |
▲5,289 |
| 13,525,000円= |
13,525 |
-5,289,000円＝ |
▲5,289 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） |
45,915 |
|
▲4,403 |
| （障がい者福祉使用料計） |
45,915 |
|
▲4,403 |
| 目計 福祉使用料 |
45,915 |
|
▲4,403 |
| 項計 使用料 |
45,915 |
|
▲4,403 |
| 款計 使用料及び手数料 |
45,915 |
|
▲4,403 |
| １ 食費等実費（施設、短期入所） |
15,539 |
１ 食費等実費（施設、短期入所） |
▲402 |
| 施設入所食費等実費 |
|
-402,000円＝ |
▲402 |
| 12,763,000円= |
12,763 |
|
|
| 短期入所者食費等負担分 |
|
|
|
| 251,000円= |
251 |
|
|
| 指導者食事個人負担金 |
|
|
|
| 2,525,000円= |
2,525 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） |
15,539 |
|
▲402 |
| （福祉費雑入計） |
15,539 |
|
▲402 |
| 目計 雑入 |
15,539 |
|
▲402 |
| 項計 雑入 |
15,539 |
|
▲402 |
| 款計 諸収入 |
15,539 |
|
▲402 |
| 合計 |
61,454 |
|
▲4,805 |
