平成30年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
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一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 給食作業員社会保険料 |
1,834千円 |
1 給食作業員社会保険料 |
1,803千円 |
公 |
(健保)154,220円*6人*12月*0.05825= |
|
(健保)154,220円*6人*12月*0.0589= |
654 |
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(年金)154,220円*6人*12月*0.09091= |
|
(年金)154,220円*6人*12月*0.08914= |
989 |
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(児童)154,220円*6人*12月*0.002= |
|
(児童)154,200円*6人*12月*0.0023= |
25 |
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(労災)154,220円*6人*12月*0.0030= |
|
(労災)154,220円*6人*12月*0.0030= |
33 |
|
(雇用)154,220円*6人*12月*0.011= |
|
(雇用)154,220円*6人*12月*0.009= |
99 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
1,834千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,803千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,834千円 |
(非常勤職員分計) |
1,803千円 |
|
(共済費計) |
1,834千円 |
(共済費計) |
1,803千円 |
|
1 給食作業員 |
11,104千円 |
1 給食作業員 |
11,104千円 |
公 |
(賃金)5,510円*22日*12月*6人= |
|
(賃金)5,510円*22日*12月*6人= |
8,727 |
|
(交通費)1,500円*22日*12月*6人= |
|
(交通費)1,500円*22日*12月*6人= |
2,376 |
|
(賃金計) |
11,104千円 |
(賃金計) |
11,104千円 |
|
1 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
1 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
公 |
580,000円= |
|
580,000円= |
580 |
|
(旅費計) |
580千円 |
(旅費計) |
580千円 |
|
1 給食費 |
28,288千円 |
1 給食費 |
28,288千円 |
公 |
32,740円*70人*12ヶ月= |
|
32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
|
32,740円*2食*12ヶ月= |
|
32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
|
2 日常諸費 |
1,595千円 |
2 日常諸費 |
1,595千円 |
公 |
被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
|
10,286円*70人= |
|
10,286円*70人= |
720 |
|
|
|
|
|
|
訓練教材費 |
|
訓練教材費 |
|
|
10,286円*70人= |
|
10,286円*70人= |
720 |
|
|
|
|
|
|
職業指導材料費 |
|
職業指導材料費 |
|
|
5,143円*30人= |
|
5,143円*30人= |
154 |
|
3 短期入所食費 |
162千円 |
3 短期入所食費 |
127千円 |
公 |
912円*177人= |
|
912円*139人= |
126 |
|
4 指導食食費 |
2,445千円 |
4 指導食食費 |
2,439千円 |
公 |
2,445,000円(実績)= |
|
2,439,000円(実績)= |
2,439 |
|
(消耗需用費計) |
32,490千円 |
(消耗需用費計) |
32,449千円 |
|
1 修繕費 |
5,415千円 |
1 修繕費 |
5,415千円 |
公 |
居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
|
66,628円*70室= |
|
66,628円*70室= |
4,663 |
|
設備・備品修繕費 |
|
設備・備品修繕費 |
|
|
751,000= |
|
751,000= |
751 |
|
(維持需用費計) |
5,415千円 |
(維持需用費計) |
5,415千円 |
|
(需用費計) |
37,905千円 |
(需用費計) |
37,864千円 |
|
1 日常諸費 |
937千円 |
1 日常諸費 |
937千円 |
公 |
クリーニング代等、日常諸費 |
|
クリーニング代等、日常諸費 |
|
|
1,029円*70人*12ヶ月 = |
|
1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
|
|
|
|
|
|
支援にかかる通信運搬費 |
|
支援にかかる通信運搬費 |
|
|
1,029円*70人= |
|
1,029円*70人= |
72 |
|
2 給食従事者腸内細菌等検査料 |
71千円 |
2 給食従事者腸内細菌等検査料 |
71千円 |
公 |
420円*13人*12ヶ月*1.08= |
|
420円*13人*12ヶ月*1.08= |
70 |
|
(その他の役務費計) |
1,008千円 |
(その他の役務費計) |
1,008千円 |
|
(役務費計) |
1,008千円 |
(役務費計) |
1,008千円 |
|
1 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
1 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
公 |
174,858円= |
|
174,858円= |
174 |
|
(措置費にかかる委託料計) |
175千円 |
(措置費にかかる委託料計) |
175千円 |
|
(委託料計) |
175千円 |
(委託料計) |
175千円 |
|
1 自活訓練 |
704千円 |
1 自活訓練 |
704千円 |
公 |
社会見学にかかるバス借上料 |
|
社会見学にかかるバス借上料 |
|
|
439,200円= |
|
439,200円= |
439 |
|
|
|
|
|
|
通院等タクシー借上料 |
|
通院等タクシー借上料 |
|
|
264,343円= |
|
264,343円= |
264 |
|
(使用料及び賃借料計) |
704千円 |
(使用料及び賃借料計) |
704千円 |
|
1 日常諸費 |
1,200千円 |
1 日常諸費 |
1,200千円 |
公 |
厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
|
1,200,000円= |
|
1,200,000円= |
1,200 |
|
(備品購入費計) |
1,200千円 |
(備品購入費計) |
1,200千円 |
|
(備品購入費計) |
1,200千円 |
(備品購入費計) |
1,200千円 |
|
1 日常諸費 |
6,759千円 |
1 日常諸費 |
6,759千円 |
公 |
寝具等リース料 |
|
寝具等リース料 |
|
|
4,565,829円= |
|
4,565,829円= |
4,565 |
|
|
|
|
|
|
生活必需品支給 |
|
生活必需品支給 |
|
|
1,029円*70人*12ヶ月= |
|
1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
|
|
|
|
|
|
訓練教材費 |
|
訓練教材費 |
|
|
10,286円*70人 = |
|
10,286円*70人 = |
720 |
|
|
|
|
|
|
入所者健康診断料 |
|
入所者健康診断料 |
|
|
607,886円*(70/70)= |
|
607,866円*(70/70)= |
607 |
|
(扶助費計) |
6,759千円 |
(扶助費計) |
6,759千円 |
|
(合計) |
61,269千円 |
(合計) |
61,197千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 |
29,926 |
1 支援費 |
28,654 |
施設入所 |
|
施設入所 |
|
28,483,000円= |
|
27,584,000円= |
27,584 |
|
|
|
|
短期入所 |
|
短期入所 |
|
1,443,000円= |
|
1,070,000円= |
1,070 |
2 支援費(補足給付) |
15,479 |
2 支援費(補足給付) |
16,720 |
15,479,000円= |
|
16,720,000円= |
16,720 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計 |
45,405 |
|
45,374 |
(障がい者福祉使用料計) |
45,405 |
|
45,374 |
目計 福祉使用料 |
45,405 |
|
45,374 |
項計 使用料 |
45,405 |
|
45,374 |
款計 使用料及び手数料 |
45,405 |
|
45,374 |
1 食費等実費(施設、短期入所) |
15,864 |
1 食費等実費(施設、短期入所) |
15,823 |
施設入所食費等実費 |
|
施設入所食費等実費 |
|
13,203,000円= |
|
13,215,000円= |
13,215 |
|
|
|
|
短期入所者食費等負担分 |
|
短期入所者食費等負担分 |
|
216,000円= |
|
169,000円= |
169 |
|
|
|
|
指導者食事個人負担金 |
|
指導者食事個人負担金 |
|
2,445,000円= |
|
2,439,000円= |
2,439 |
(砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計) |
15,864 |
|
15,823 |
(福祉費雑入計) |
15,864 |
|
15,823 |
目計 雑入 |
15,864 |
|
15,823 |
項計 雑入 |
15,864 |
|
15,823 |
款計 諸収入 |
15,864 |
|
15,823 |
合計 |
61,269 |
|
61,197 |