令和５年度補正(７号)　子ども家庭センター運営費

事業名 ：子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 ：子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 ：センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求
１　センター管理費等 8,094千円 １　センター管理費等 98千円 公
精神科医 精神科医
　24,900円*264日= 6,573 25,280円*264日= 6,673
　24,900円*36日= 896 25,280円*36日= 910
精神科医（暫定一保） 精神科医（暫定一保）
　24,900円*6日= 149 25,280円*6日= 151
精神科医（第三一保） 精神科医（第３一保）
　24,900円*18日= 448 25,280円*18日= 455
精神科医 -24980*324= ▲8,093
24,980円*264日= 6,594 　
24,980円*36日= 899 　
精神科医（暫定一保） 　
24,980円*6日= 149 　
精神科医（第三一保） 　
24,980円*18日= 449 　
-8068000 ▲8,068 　
１　非常勤嘱託員　報酬 13,255千円 １　非常勤嘱託員　報酬 483千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　1,312円*6時間*438日= 3,447 1,448円*6時間*438日= 3,805
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*12月*4人= 7,200 152,310円*12月*4人= 7,310
看護師 看護師
　1,312円*5.75時間*196日*1人= 1,478 1,406円*5.75時間*196日*1人= 1,584
　1,312円*6時間*47日*1人= 369 1,406円*6時間*47日*1人= 396
看護師 栄養士
　1,312円*5.75時間*33日*1人= 248 1,448円*5.75時間*33日*1人= 274
　1,312円*6時間*7日*1人= 55 1,448円*6時間*7日*1人= 60
栄養士 -1,356円*6時間*438日= ▲3,563
　1,354円*5.75時間*33日= 256 -150,490円*12月*4人= ▲7,223
　1,354円*6時間*7日= 56 -1,312円*5.75時間*196日*1人= ▲1,478
ケースワーカー -1,312円*6時間*47日*1人= ▲369
1,356円*6時間*438日= 3,563 -1,356円*5.75時間*33日*1人= ▲257
母子自立支援員 -1,356円*6時間*7日*1人= ▲56
150,490円*12月*4人= 7,223 　
看護師 　
1,312円*5.75時間*196日*1人= 1,478 　
1,312円*6時間*47日*1人= 369 　
看護師（２か月） 　
1,312円*5.75時間*33日*1人= 248 　
1,312円*6時間*7日*1人= 55 　
栄養士 　
1,356円*5.75時間*33日= 257 　
1,356円*6時間*7日= 56 　
-13116000 ▲13,116 　
（嘱託員計） 13,255千円 （嘱託員計） 483千円
１　非常勤作業員　報酬 6,663千円 １　非常勤作業員　報酬 616千円 公
5,017,000＝ 5,017 5,636,000円 5,636
一般管理費から振替分 6,700円*196日= 1,313
5,970*196＝ 1,170 7,000円*47日= 329
6,230*47＝ 292 -5,158,000 ▲5,158
5,158,000＝ 5,158 -6,140円*196日= ▲1,203
6,140*196＝ 1,203 -6,400円*47日= ▲300
6,400*47＝ 300 　
-6480000 ▲6,480 　
（作業員計） 6,663千円 （作業員計） 616千円
（報酬計） 28,012千円 （報酬計） 1,197千円
１　期末手当 2,528千円 １　期末手当 147千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　287,328円*1.2*2*1名 689 317,112円*1.225*2*1名= 776
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*1.2*2*4名 1,440 152,310円*1.225*2*4名= 1,492
看護師 看護師
　154,133円*1.2*2*1名 369 165,088円*1.225*2*1 404
ケースワーカー -296,964円*1.2*2*1名= ▲712
296,964*1.2*2*1= 712 -150,490円*1.2*2*4名= ▲1,444
母子自立支援員 -154,133円*1.2*2*1名= ▲369
150490円*1.2*2*4= 1,444 　
看護師 　
154,133円*1.2*2*1名= 369 　
-2500000 ▲2,500 　
（嘱託員計） 2,528千円 （嘱託員計） 147千円
１　期末手当 1,335千円 １　期末手当 151千円 公
非常勤作業員 非常勤作業員
　122,595円*1.2*2*1名 294 136,850円*1.225*2*1名= 335
　104,521円*1.2*2*4名 1,003 117,402円*1.225*2*4名= 1,150
〇端数調整 -303,356円*1名= ▲303
-1000円 ▲1 -107,447円*1.2*2*4名= ▲1,031
303,356円*1名= 303 　
107,447*1.2*2*4名= 1,031 　
-1297000 ▲1,297 　
（作業員計） 1,335千円 （作業員計） 151千円
（職員手当等計） 3,863千円 （職員手当等計） 298千円
１　非常勤嘱託員　共済費 3,022千円 １　非常勤嘱託員　共済費 22千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　(3447936+689588+657000)*0.16271*1 780 9,571円 9
母子自立支援員 母子自立支援員
　(1800240+360048+360000)*0.16271*4 1,640 7,145円 7
看護師（2か月） 看護師
　(304056+0+60000)*0.16271*1 59 5,178円 5
看護師 　
　(1848608+369722+364500)*0.16271*1 420 　
栄養士 　
　(313806+0+60000)*0.16271*1 60 　
ケースワーカー 　
(3563568+712713+657000)*0.16455= 811 　
母子自立支援員 　
(1805880+361176+360000)*0.16455*4= 1,663 　
看護師（２か月） 　
(304056+0+60000)*0.16455= 59 　
看護師 　
(1848608+369722+364500)*0.16455= 425 　
栄養士 　
(314253+0+60000)*0.16455= 61 　
-2961000 ▲2,961 　
（嘱託員計） 3,022千円 （嘱託員計） 22千円
１　非常勤作業員　共済費 1,586千円 １　非常勤作業員　共済費 23千円 公
2,083,566*0.16271*1= 339 4,759円 4
1,833,150*0.16271*4= 1,193 17,763円 17
〇端数調整 　
-1000円= ▲1 　
2,135,646*0.16455*1= 351 　
1,875,292*0.16455*4= 1,234 　
-1532000 ▲1,532 　
（作業員計） 1,586千円 （作業員計） 23千円
（共済費計） 4,608千円 （共済費計） 45千円
１　センター管理費 296千円 　 公
296,000円= 296 　
（報償費（補助費等）計） 296千円 （報償費（補助費等）計） 0千円
（報償費計） 296千円 （報償費計） 0千円
１　センター管理費 28,930千円 　 公
子ども家庭センター旅費 　
28,496,000円= 28,496 　
　
第３一時保護所分 　
434,000= 434 　
１　非常勤嘱託員　交通費 3,068千円 　 公
精神科医 　
　1,500円*300日= 450 　
精神科医（暫定一保） 　
　1,500円*6= 9 　
精神科医（第三一保） 　
　1,500*18= 27 　
ケースワーカー 　
　1,500円*438日= 657 　
母子自立支援員 　
　30,000円*12月*4人= 1,440 　
看護師 　
　1,500円*40日*1人= 60 　
看護師 　
　1,500円*243日*1人= 364 　
栄養士 　
　1,500円*40日= 60 　
（嘱託員計） 3,068千円 （嘱託員計） 0千円
１　非常勤作業員　交通費 1,641千円 　 公
1,640,250= 1,640 　
（作業員計） 1,641千円 （作業員計） 0千円
（旅費計） 33,639千円 （旅費計） 0千円
１　センター管理費 17,075千円 　 公
公用車ガソリン代 　
　4,635,000円= 4,635 　
　
心理判定用紙 　
　3,834,000円= 3,834 　
　
コピー代 　
　1,749,600円= 1,749 　
　
事務用品等費 　
　4,217,000円= 4,217 　
　
職員給食費 　
　1,637,000円= 1,637 　
　
第３一時保護所分（職員給食費） 　
　364,000円= 364 　
　
第三一保分 　
　638,000千円 638 　
（消耗需用費計） 17,075千円 （消耗需用費計） 0千円
１　センター管理費 69,904千円 　 公
センタ−光熱水費 　
電気 　
24,264,922円= 24,264 　
　
ガス 　
22,656,957円= 22,656 　
　
水道 　
8,715,455円= 8,715 　
　
その他維持管理費 　
4,469,067円= 4,469 　
　
子ども家庭センター機能強化分 　
光熱費 　
416,326円= 416 　
水道費 　
160,704円= 160 　
　
第３一時保護所分 　
光熱費 　
7,474,007円= 7,474 　
水道費 　
1,744,730円= 1,744 　
　
〇端数調整 　
1,000円= 1 　
（維持需用費計） 69,904千円 （維持需用費計） 0千円
（需用費計） 86,979千円 （需用費計） 0千円
１　センター管理費等 21,140千円 　 公
固定電話料 　
11,882,000円= 11,882 　
　
携帯電話料 　
4,433,000円= 4,433 　
　
郵送料 　
3,932,000円= 3,932 　
　
その他の役務費 　
353,601円= 353 　
　
暫定一時保護所分 　
62,000円= 62 　
　
第３一時保護所分 　
　477,000円= 477 　
（その他の役務費計） 21,140千円 （その他の役務費計） 0千円
（役務費計） 21,140千円 （役務費計） 0千円
１　センター管理費等 136,117千円 　 公
火災報知機等点検委託料 　
776,042円= 776 　
　
エレベーター保守点検委託料 　
1,645,961円= 1,645 　
　
受貯水槽清掃委託料 　
209,099円= 209 　
　
受変電設備保守点検委託料 　
809,452円= 809 　
　
温水ヒーター保守点検委託料 　
242,297円= 242 　
　
冷暖房保守点検委託料 　
1,896,148円= 1,896 　
　
B・C型肝炎検査委託料 　
203,100円= 203 　
　
腸内細菌検査委託 　
180,080円= 180 　
　
自動扉保守点検委託料 　
193,550円= 193 　
　
庁舎警備業務委託 　
7,570,503円= 7,570 　
　
庁舎機械警備委託料 　
950,200円= 950 　
　
給食業務委託（第１・第２一保） 　
64,254,300円= 64,254 　
　
庁舎清掃業務委託料 　
16,079,647円= 16,079 　
　
一時保護所洗濯作業委託料（第２） 　
4,356,000円= 4,356 　
　
衛生害虫防除委託料 　
29,172円= 29 　
　
空調フィルター清掃委託料 　
334,840円= 334 　
　
非常放送設備保守点検委託料 　
532,950円= 532 　
　
一時保護所洗濯作業委託料（第１） 　
1,664,644円= 1,664 　
　
体育館清掃委託 　
73,370円= 73 　
　
外観維持管理業務委託 　
100,000円= 100 　
　
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 　
理） 　
431,710円= 431 　
　
洗濯機等保守業務委託 　
310,887円= 310 　
　
産業廃棄物処理委託 　
261,800円= 261 　
　
岸和田子家C先行移転分 　
396,000円= 396 　
　
非常用発電機負荷試験 　
264,000円= 264 　
　
植栽管理業務委託 　
385,000= 385 　
　
第３一時保護所分 　
受変電設備保守点検委託料 　
208,692円= 208 　
庁舎警備業務委託料 　
3,854,962円= 3,854 　
給食業務委託料 　
21,510,571円= 21,510 　
庁舎清掃業務委託料 　
1,958,410円= 1,958 　
B・C型肝炎検査委託料 　
60,000円= 60 　
腸内細菌検査委託料 　
40,000円= 40 　
洗濯作業業務委託料 　
1,908,000円= 1,908 　
　
子ども家庭センター機能強化分 　
庁舎警備業務委託料 　
658,680円= 658 　
給食業務委託料 　
1,699,500円= 1,699 　
庁舎清掃業務委託料 　
66,750円= 66 　
（その他の委託料計） 136,117千円 （その他の委託料計） 0千円
（委託料計） 136,117千円 （委託料計） 0千円
１　センター管理費等 18,353千円 　 公
緊急時等タクシー使用料 　
5,164,947円= 5,164 　
　
高速道路使用料 　
11,486,000円= 11,486 　
　
非常勤PC使用に係る所属替 　
573,000円= 573 　
　
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 　
136,107円= 136 　
　
岸和田子家C先行移転分 　
　476,000円= 476 　
　
第３一時保護所分 　
　516,000円 516 　
（使用料及び賃借料計） 18,353千円 （使用料及び賃借料計） 0千円
１　センター管理費等 8,113千円 　 公
全国児童相談所所長会負担金 　
14,000円*6所= 84 　
　
電気設備保守点検負担金（第２一保） 　
　153,752円= 153 　
　
安全運転管理者講習会負担金 　
　4,500円*3センター= 13 　
　
防火管理者講習会（８出先機関） 　
　8,000円*5センター = 40 　
　
社会福祉士実習指導者講習会 　
　20,000円*6センター= 120 　
　
岸和田子家C先行移転分 　
　1,484,000円= 1,484 　
　
吹田市中核市移行分（光熱費） 　
　2,963,000円= 2,963 　
　
吹田市中核市移行分（施設管理費等） 　
　3,254,000円= 3,254 　
（その他に対するもの計） 8,113千円 （その他に対するもの計） 0千円
（負担金計） 8,113千円 （負担金計） 0千円
（負担金、補助及び交付金計） 8,113千円 （負担金、補助及び交付金計） 0千円
１　センター管理費等 49千円 　 公
ケ−ス児童指導物品費 　
49,000= 49 　
（扶助費計） 49千円 （扶助費計） 0千円
１　センター管理費等 50千円 　 公
車検：自動車重量税　３台 　
50,000= 50 　
（公課費計） 50千円 （公課費計） 0千円
（合計） 341,219千円 （合計） 1,540千円

　[特定財源の内訳]

令和５ 年度現計

令和５ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　子ども家庭センター使用料 62 　
子ども家庭センター使用料 　
　62,931円= 62 　
（前年度実績） 　
（児童福祉事業使用料計） 62 　 0
（児童福祉使用料計） 62 　 0
目計　福祉使用料 62 　 0
項計　使用料 62 　 0
款計　使用料及び手数料 62 　 0
１　児童相談所費負担金 42,846 　
一時保護所費国庫負担金 　
（一時保護所）399,583,269円*0.2*1/2 39,958 　
（一般生活費）150円*38,511人*1/2 2,888 　
（児童福祉事業負担金計） 42,846 　 0
（児童福祉費負担金計） 42,846 　 0
目計　福祉費国庫負担金 42,846 　 0
項計　国庫負担金 42,846 　 0
１　児童福祉事業対策費等補助金 4,289 １　児童福祉事業対策費等補助金 49
児童虐待防止対策等支援事業 児童カウンセリング強化事業
　児童虐待防止対策支援事業 98,000円（精神科医師報酬）*1/2= 49
　　児童相談所カウンセリング強化事業 　
　8,067,600円（精神科医師報酬）*1/2= 4,033 　
　　486,000円（精神科医師旅費）*1/2= 243 　
(8,067,600円+26,000円)*1/2= 4,046 　
486,000*1/2= 243 　
-4276000 ▲4,276 　
２　母子家庭等対策費補助金 400 　
母子自立支援プログラム策定事業 　
@20,000円*20プログラム= 400 　
（児童福祉事業補助金計） 4,689 　 49
（児童福祉費補助金計） 4,689 　 49
目計　福祉費国庫補助金 4,689 　 49
項計　国庫補助金 4,689 　 49
款計　国庫支出金 47,535 　 49
１　府立児童福祉施設雑入 6,179 　
○実習生受入収入 　
　19,5000円 = 195 　
（前年度実績額） 　
　
○職員給食費 　
　保護課　5,984,544円= 5,984 　
（児童福祉事業雑入計） 6,179 　 0
（福祉費雑入計） 6,179 　 0
目計　雑入 6,179 　 0
項計　雑入 6,179 　 0
款計　諸収入 6,179 　 0
合計 53,776 　 49
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