要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ センター管理費等 |
8,394千円 |
１ センター管理費等 |
101千円 |
公 |
| 精神科医 |
|
精神科医 |
|
|
| 24,980円*264日= |
6,594 |
25,280円*264日= |
6,673 |
|
| 24,980円*36日= |
899 |
25,280円*36日= |
910 |
|
| 24,980円*36日= |
899 |
25,280円*36日= |
910 |
|
|
|
-8394000 |
▲8,394 |
|
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
12,637千円 |
１ 非常勤嘱託員 報酬 |
462千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| 1,356円*6時間*438日= |
3,563 |
1,448円*6時間*438日= |
3,805 |
|
| 母子自立支援員 |
|
母子自立支援員 |
|
|
| 150,490円*12月*4人= |
7,223 |
152,310円*12月*4人= |
7,310 |
|
| 看護師 |
|
看護師 |
|
|
| 1,312円*5.75時間*193日*1人= |
1,455 |
1,406円*5.75時間*193日*1人= |
1,560 |
|
| 1,312円*6時間*50日*1人= |
393 |
1,406円*6時間*50日*1人= |
421 |
|
|
|
-12637000 |
▲12,637 |
|
| （嘱託員計） |
12,637千円 |
（嘱託員計） |
462千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
6,712千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
617千円 |
公 |
| 5,196,000＝ |
5,196 |
5,674,000＝ |
5,674 |
|
| 6,180*193＝ |
1,192 |
6,750*193＝ |
1,302 |
|
| 6,450*50＝ |
322 |
7,040*50＝ |
352 |
|
|
|
-6712000 |
▲6,712 |
|
| （作業員計） |
6,712千円 |
（作業員計） |
617千円 |
|
| （報酬計） |
27,743千円 |
（報酬計） |
1,180千円 |
|
| １ 期末勤勉手当 |
4,634千円 |
１ 期末勤勉手当 |
278千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| 296,964*2.2*2*1= |
1,306 |
317,112*2.25*2*1= |
1,427 |
|
| 母子自立支援員 |
|
母子自立支援員 |
|
|
| 150490円*2.2*2*4= |
2,648 |
152,310円*2.25*2*4= |
2,741 |
|
| 看護師 |
|
看護師 |
|
|
| 154,133円*2.2*2*1= |
678 |
165,088円*2.25*2*1= |
742 |
|
|
|
-4634000 |
▲4,634 |
|
| （嘱託員計） |
4,634千円 |
（嘱託員計） |
278千円 |
|
| １ 期末手当 |
2,461千円 |
１ 期末手当 |
288千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 126,270円*2.2*2*1名 |
555 |
137,896円*2.25*2*1名 |
620 |
|
| 108,239円*2.2*2*4名 |
1,905 |
118,207円*2.25*2*4名 |
2,127 |
|
|
|
-2461000 |
▲2,461 |
|
| （作業員計） |
2,461千円 |
（作業員計） |
288千円 |
|
| （職員手当等計） |
7,095千円 |
（職員手当等計） |
566千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
3,247千円 |
１ 非常勤嘱託員 共済費 |
223千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| (3563568+1306642+657000)*0.16455*1= |
909 |
(3805344+1427004+657000)*0.169 |
995 |
|
| 母子自立支援員 |
|
(241776+64211)*0.0155 |
4 |
|
| (1805880+662156+360000)*0.16455*4= |
1,861 |
母子自立支援員 |
|
|
| 看護師 |
|
(7310880/4+2741580/4+360000)*0.169*4 |
1,942 |
|
| (1849592+678185+364500)*0.16455*1= |
475 |
(87360+47934)*0.0155 |
2 |
|
|
|
看護師 |
|
|
|
|
(1982109+742896+364500)*0.169*1 |
522 |
|
|
|
(132446+34743)*0.0155 |
2 |
|
|
|
-3247000 |
▲3,247 |
|
|
|
看護師（２カ月） |
|
|
|
|
21785*0.0155 |
|
|
|
|
栄養士 |
|
|
|
|
21321*0.0155 |
|
|
| （嘱託員計） |
3,247千円 |
（嘱託員計） |
223千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
1,780千円 |
１ 非常勤作業員 共済費 |
213千円 |
公 |
| 2,398,878*0.16455*1= |
394 |
(1654750+620532+1350*243)*0.169*1 |
439 |
|
| 2,103,173*0.16455*4= |
1,384 |
(5674000+2127726+1350*243*4)*0.169 |
1,540 |
|
|
|
(137960+31927)*0.0155 |
2 |
|
|
|
(478468+119173)*0.0155 |
9 |
|
|
|
-1780000 |
▲1,780 |
|
| （作業員計） |
1,780千円 |
（作業員計） |
213千円 |
|
| （共済費計） |
5,027千円 |
（共済費計） |
436千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
|
|
公 |
| 296,000円= |
296 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
29,868千円 |
|
|
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
|
|
|
| 28,496,000円= |
28,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一時保護所分 |
|
|
|
|
| 868,000= |
868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精神科医 |
|
|
|
|
| 1,500円*300日= |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精神科医（第３一保） |
|
|
|
|
| 1,500円*36日= |
54 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 交通費 |
2,462千円 |
|
|
公 |
| ケースワーカー |
|
|
|
|
| 1,500円*438日= |
657 |
|
|
|
| 母子自立支援員 |
|
|
|
|
| 30,000円*12月*4人= |
1,440 |
|
|
|
| 看護師 |
|
|
|
|
| 1,500円*243日*1人= |
364 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,462千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
1,641千円 |
|
|
公 |
| 1,640,250= |
1,640 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,641千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
33,971千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
18,076千円 |
|
|
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
|
|
|
| 4,635,000円= |
4,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
|
|
|
| 3,802,000円= |
3,802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
|
|
|
| 1,749,600円= |
1,749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
|
|
|
| 4,248,000円= |
4,248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
|
|
|
| 2,365,000円= |
2,365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一保 |
|
|
|
|
| 1,276,000円= |
1,276 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
18,076千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
80,190千円 |
|
|
公 |
| センタ−光熱水費 |
|
|
|
|
| 電気 |
|
|
|
|
| 24,023,863円= |
24,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
|
|
|
| 18,859,258円= |
18,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
|
|
| 6,885,542円= |
6,885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他維持管理費 |
|
|
|
|
| 4,673,112円= |
4,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一時保護所分 |
|
|
|
|
| 光熱費 |
|
|
|
|
| 14,948,014円= |
14,948 |
|
|
|
| 水道費 |
|
|
|
|
| 3,489,469円= |
3,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貝塚分（光熱費） |
|
|
|
|
| 7,309,000円= |
7,309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
80,190千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
98,266千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
22,655千円 |
|
|
公 |
| 固定電話料 |
|
|
|
|
| 12,896,000円= |
12,896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
|
|
|
| 4,519,000円= |
4,519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
|
|
|
| 3,932,000円= |
3,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
|
|
|
| 353,601円= |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一時保護所分 |
|
|
|
|
| 954,000円= |
954 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
22,655千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
22,655千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
164,535千円 |
|
|
公 |
| 火災報知機等点検委託料 |
|
|
|
|
| 530,819円= |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,711,961円= |
1,711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
|
|
|
| 190,099円= |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 752,664円= |
752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 250,932円= |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,667,485円= |
1,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
|
|
| 180,000円= |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
|
|
|
| 180,000円= |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 160,248円= |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
| 8,599,365円= |
8,599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎機械警備委託料 |
|
|
|
|
| 1,561,560円= |
1,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給食業務委託（第１・第２一保） |
|
|
|
|
| 62,231,827円= |
62,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 24,217,878円= |
24,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１・第２） |
|
|
|
|
| 7,017,680円= |
7,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
| 33,660円= |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
|
|
|
| 356,477円= |
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 549,780円= |
549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育館清掃委託 |
|
|
|
|
| 77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
|
|
| 理） |
|
|
|
|
| 447,810円= |
447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
|
|
|
| 552,227円= |
552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常用発電機負荷試験 |
|
|
|
|
| 264,000円= |
264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機保守 |
|
|
|
|
| 792,000円= |
792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一時保護所分 |
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 549,340,円= |
549 |
|
|
|
| 庁舎警備業務委託料 |
|
|
|
|
| 5,364,324円= |
5,364 |
|
|
|
| 給食業務委託料 |
|
|
|
|
| 40,497,792円= |
40,497 |
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 2,646,553円= |
2,646 |
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
|
|
| 60,000円= |
60 |
|
|
|
| 腸内細菌検査委託料 |
|
|
|
|
| 80,000円= |
80 |
|
|
|
| 洗濯作業業務委託料 |
|
|
|
|
| 2,157,029円= |
2,157 |
|
|
|
| 洗濯機等業務保守委託 |
|
|
|
|
| 242,000円= |
242 |
|
|
|
| 衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
| 80,080円= |
80 |
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
|
|
|
| 167,420円= |
167 |
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
|
|
| 理） |
|
|
|
|
| 264,000円= |
264 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
164,535千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
164,535千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
24,382千円 |
|
|
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
|
|
|
| 5,164,947円= |
5,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
|
|
|
| 11,486,000円= |
11,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤PC使用に係る所属替 |
|
|
|
|
| 625,000円= |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
|
|
|
| 136,107円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第３一時保護所分 |
|
|
|
|
| 1,032,000円= |
1,032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 箕面子ども家庭センター賃借料 |
|
|
|
|
| 4,287,000円= |
4,287 |
|
|
|
| 貝塚子ども家庭センター賃借料 |
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| 1,650,000円= |
1,650 |
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| （使用料及び賃借料計） |
24,382千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
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| １ センター管理費等 |
20,830千円 |
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公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
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| 14,000円*6所= |
84 |
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| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
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| 153,752円= |
153 |
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| 安全運転管理者講習会負担金 |
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| 4,500円*3センター= |
13 |
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| 防火管理者講習会（８出先機関） |
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| 8,000円*5センター = |
40 |
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| 社会福祉士実習指導者講習会 |
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| 20,000円*6センター= |
120 |
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| 吹田市中核市移行分（光熱費） |
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| 4,666,000円= |
4,666 |
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| 吹田市中核市移行分（施設管理費等） |
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| 3,514,000円= |
3,514 |
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| 箕面市分（光熱費） |
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| 3,361,000円= |
3,361 |
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| 箕面市分（施設管理） |
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| 4,613,000円= |
4,613 |
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| 貝塚市分（水道費） |
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| 1,740,000円= |
1,740 |
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| 貝塚市分（施設管理） |
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| 1,268,000円+1,256,000円＝ |
2,524 |
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| （その他に対するもの計） |
20,830千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
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| （負担金計） |
20,830千円 |
（負担金計） |
0千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
20,830千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
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| １ センター管理費等 |
49千円 |
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公 |
| ケ−ス児童指導物品費 |
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| 49,000= |
49 |
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| （扶助費計） |
49千円 |
（扶助費計） |
0千円 |
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| １ センター管理費等 |
43千円 |
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公 |
| 車検：自動車重量税 ３台 |
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| 42,800= |
42 |
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| （公課費計） |
43千円 |
（公課費計） |
0千円 |
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| （合計） |
404,892千円 |
（合計） |
2,182千円 |
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