令和６年度当初予算　子ども家庭センター運営費

事業名 ：子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 ：子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 ：センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　センター管理費等 8,094千円 １　センター管理費等 8,394千円 公
精神科医 精神科医
　24,900円*264日= 6,573 　24,980円*264日= 6,594
　24,900円*36日= 896 　24,980円*36日= 899
精神科医（暫定一保） 　24,980円*36日= 899
　24,900円*6日= 149 　
精神科医（第三一保） 　
　24,900円*18日= 448 　
精神科医 　
24,980円*264日= 6,594 　
24,980円*36日= 899 　
精神科医（暫定一保） 　
24,980円*6日= 149 　
精神科医（第三一保） 　
24,980円*18日= 449 　
-8068000 ▲8,068 　
１　非常勤嘱託員　報酬 13,255千円 １　非常勤嘱託員　報酬 12,637千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　1,312円*6時間*438日= 3,447 1,356円*6時間*438日= 3,563
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*12月*4人= 7,200 150,490円*12月*4人= 7,223
看護師 看護師
　1,312円*5.75時間*196日*1人= 1,478 1,312円*5.75時間*193日*1人= 1,455
　1,312円*6時間*47日*1人= 369 1,312円*6時間*50日*1人= 393
看護師 　
　1,312円*5.75時間*33日*1人= 248 　
　1,312円*6時間*7日*1人= 55 　
栄養士 　
　1,354円*5.75時間*33日= 256 　
　1,354円*6時間*7日= 56 　
ケースワーカー 　
1,356円*6時間*438日= 3,563 　
母子自立支援員 　
150,490円*12月*4人= 7,223 　
看護師 　
1,312円*5.75時間*196日*1人= 1,478 　
1,312円*6時間*47日*1人= 369 　
看護師（２か月） 　
1,312円*5.75時間*33日*1人= 248 　
1,312円*6時間*7日*1人= 55 　
栄養士 　
1,356円*5.75時間*33日= 257 　
1,356円*6時間*7日= 56 　
-13116000 ▲13,116 　
（嘱託員計） 13,255千円 （嘱託員計） 12,637千円
１　非常勤作業員　報酬 6,663千円 １　非常勤作業員　報酬 6,712千円 公
5,017,000＝ 5,017 5,196,000＝ 5,196
一般管理費から振替分 6,180*193＝ 1,192
5,970*196＝ 1,170 6,450*50＝ 322
6,230*47＝ 292 　
5,158,000＝ 5,158 　
6,140*196＝ 1,203 　
6,400*47＝ 300 　
-6480000 ▲6,480 　
（作業員計） 6,663千円 （作業員計） 6,712千円
（報酬計） 28,012千円 （報酬計） 27,743千円
１　期末勤勉手当 2,528千円 １　期末勤勉手当 4,634千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　287,328円*1.2*2*1名 689 296,964*2.2*2*1= 1,306
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*1.2*2*4名 1,440 150490円*2.2*2*4= 2,648
看護師 看護師
　154,133円*1.2*2*1名 369 154,133円*2.2*2*1= 678
ケースワーカー 　
296,964*1.2*2*1= 712 　
母子自立支援員 　
150490円*1.2*2*4= 1,444 　
看護師 　
154,133円*1.2*2*1名= 369 　
-2500000 ▲2,500 　
（嘱託員計） 2,528千円 （嘱託員計） 4,634千円
１　期末手当 1,335千円 １　期末手当 2,461千円 公
非常勤作業員 非常勤作業員
　122,595円*1.2*2*1名 294 　126,270円*2.2*2*1名 555
　104,521円*1.2*2*4名 1,003 　108,239円*2.2*2*4名 1,905
〇端数調整 　
-1000円 ▲1 　
303,356円*1名= 303 　
107,447*1.2*2*4名= 1,031 　
-1297000 ▲1,297 　
（作業員計） 1,335千円 （作業員計） 2,461千円
（職員手当等計） 3,863千円 （職員手当等計） 7,095千円
１　非常勤嘱託員　共済費 3,022千円 １　非常勤嘱託員　共済費 3,247千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　(3447936+689588+657000)*0.16271*1 780 (3563568+1306642+657000)*0.16455*1= 909
母子自立支援員 母子自立支援員
　(1800240+360048+360000)*0.16271*4 1,640 (1805880+662156+360000)*0.16455*4= 1,861
看護師（2か月） 看護師
　(304056+0+60000)*0.16271*1 59 (1849592+678185+364500)*0.16455*1= 475
看護師 　
　(1848608+369722+364500)*0.16271*1 420 　
栄養士 　
　(313806+0+60000)*0.16271*1 60 　
ケースワーカー 　
(3563568+712713+657000)*0.16455= 811 　
母子自立支援員 　
(1805880+361176+360000)*0.16455*4= 1,663 　
看護師（２か月） 　
(304056+0+60000)*0.16455= 59 　
看護師 　
(1848608+369722+364500)*0.16455= 425 　
栄養士 　
(314253+0+60000)*0.16455= 61 　
-2961000 ▲2,961 　
（嘱託員計） 3,022千円 （嘱託員計） 3,247千円
１　非常勤作業員　共済費 1,586千円 １　非常勤作業員　共済費 1,780千円 公
2,083,566*0.16271*1= 339 2,398,878*0.16455*1= 394
1,833,150*0.16271*4= 1,193 2,103,173*0.16455*4= 1,384
〇端数調整 　
-1000円= ▲1 　
2,135,646*0.16455*1= 351 　
1,875,292*0.16455*4= 1,234 　
-1532000 ▲1,532 　
（作業員計） 1,586千円 （作業員計） 1,780千円
（共済費計） 4,608千円 （共済費計） 5,027千円
１　センター管理費 296千円 １　センター管理費 296千円 公
296,000円= 296 296,000円= 296
（報償費（補助費等）計） 296千円 （報償費（補助費等）計） 296千円
（報償費計） 296千円 （報償費計） 296千円
１　センター管理費 28,930千円 １　センター管理費 29,868千円 公
子ども家庭センター旅費 子ども家庭センター旅費
28,496,000円= 28,496 28,496,000円= 28,496
　
第３一時保護所分 第３一時保護所分
434,000= 434 868,000= 868
　
精神科医
1,500円*300日= 450
　
精神科医（第３一保）
1,500円*36日= 54
１　非常勤嘱託員　交通費 3,068千円 １　非常勤嘱託員　交通費 2,462千円 公
精神科医 ケースワーカー
　1,500円*300日= 450 　1,500円*438日= 657
精神科医（暫定一保） 母子自立支援員
　1,500円*6= 9 　30,000円*12月*4人= 1,440
精神科医（第三一保） 看護師
　1,500*18= 27 　1,500円*243日*1人= 364
ケースワーカー 　
　1,500円*438日= 657 　
母子自立支援員 　
　30,000円*12月*4人= 1,440 　
看護師 　
　1,500円*40日*1人= 60 　
看護師 　
　1,500円*243日*1人= 364 　
栄養士 　
　1,500円*40日= 60 　
（嘱託員計） 3,068千円 （嘱託員計） 2,462千円
１　非常勤作業員　交通費 1,641千円 １　非常勤作業員　交通費 1,641千円 公
1,640,250= 1,640 1,640,250= 1,640
（作業員計） 1,641千円 （作業員計） 1,641千円
（旅費計） 33,639千円 （旅費計） 33,971千円
１　センター管理費 17,075千円 １　センター管理費 18,076千円 公
公用車ガソリン代 公用車ガソリン代
　4,635,000円= 4,635 　4,635,000円= 4,635
　
心理判定用紙 心理判定用紙
　3,834,000円= 3,834 　3,802,000円= 3,802
　
コピー代 コピー代
　1,749,600円= 1,749 　1,749,600円= 1,749
　
事務用品等費 事務用品等費
　4,217,000円= 4,217 　4,248,000円= 4,248
　
職員給食費 職員給食費
　1,637,000円= 1,637 　2,365,000円= 2,365
　
第３一時保護所分（職員給食費） 第３一保
　364,000円= 364 　1,276,000円= 1,276
　
第三一保分 　
　638,000千円 638 　
（消耗需用費計） 17,075千円 （消耗需用費計） 18,076千円
１　センター管理費 69,904千円 １　センター管理費 80,190千円 公
センタ−光熱水費 センタ−光熱水費
電気 電気
24,264,922円= 24,264 24,023,863円= 24,023
　
ガス ガス
22,656,957円= 22,656 18,859,258円= 18,859
　
水道 水道
8,715,455円= 8,715 6,885,542円= 6,885
　
その他維持管理費 その他維持管理費
4,469,067円= 4,469 4,673,112円= 4,673
　
子ども家庭センター機能強化分 第３一時保護所分
光熱費 光熱費
416,326円= 416 14,948,014円= 14,948
水道費 水道費
160,704円= 160 3,489,469円= 3,489
　
第３一時保護所分 貝塚分（光熱費）
光熱費 7,309,000円= 7,309
7,474,007円= 7,474 　
水道費 端数調整
1,744,730円= 1,744 1,000円= 1
　
〇端数調整 　
1,000円= 1 　
（維持需用費計） 69,904千円 （維持需用費計） 80,190千円
（需用費計） 86,979千円 （需用費計） 98,266千円
１　センター管理費等 21,140千円 １　センター管理費等 22,655千円 公
固定電話料 固定電話料
11,882,000円= 11,882 12,896,000円= 12,896
　
携帯電話料 携帯電話料
4,433,000円= 4,433 4,519,000円= 4,519
　
郵送料 郵送料
3,932,000円= 3,932 3,932,000円= 3,932
　
その他の役務費 その他の役務費
353,601円= 353 353,601円= 353
　
暫定一時保護所分 第３一時保護所分
62,000円= 62 　954,000円= 954
　
第３一時保護所分 　
　477,000円= 477 　
（その他の役務費計） 21,140千円 （その他の役務費計） 22,655千円
（役務費計） 21,140千円 （役務費計） 22,655千円
１　センター管理費等 136,117千円 １　センター管理費等 164,535千円 公
火災報知機等点検委託料 火災報知機等点検委託料
776,042円= 776 530,819円= 530
　
エレベーター保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料
1,645,961円= 1,645 1,711,961円= 1,711
　
受貯水槽清掃委託料 受貯水槽清掃委託料
209,099円= 209 190,099円= 190
　
受変電設備保守点検委託料 受変電設備保守点検委託料
809,452円= 809 752,664円= 752
　
温水ヒーター保守点検委託料 温水ヒーター保守点検委託料
242,297円= 242 250,932円= 250
　
冷暖房保守点検委託料 冷暖房保守点検委託料
1,896,148円= 1,896 1,667,485円= 1,667
　
B・C型肝炎検査委託料 B・C型肝炎検査委託料
203,100円= 203 180,000円= 180
　
腸内細菌検査委託 腸内細菌検査委託
180,080円= 180 180,000円= 180
　
自動扉保守点検委託料 自動扉保守点検委託料
193,550円= 193 160,248円= 160
　
庁舎警備業務委託 庁舎警備業務委託
7,570,503円= 7,570 8,599,365円= 8,599
　
庁舎機械警備委託料 庁舎機械警備委託料
950,200円= 950 1,561,560円= 1,561
　
給食業務委託（第１・第２一保） 給食業務委託（第１・第２一保）
64,254,300円= 64,254 62,231,827円= 62,231
　
庁舎清掃業務委託料 庁舎清掃業務委託料
16,079,647円= 16,079 24,217,878円= 24,217
　
一時保護所洗濯作業委託料（第２） 一時保護所洗濯作業委託料（第１・第２）
4,356,000円= 4,356 7,017,680円= 7,017
　
衛生害虫防除委託料 衛生害虫防除委託料
29,172円= 29 33,660円= 33
　
空調フィルター清掃委託料 空調フィルター清掃委託料
334,840円= 334 356,477円= 356
　
非常放送設備保守点検委託料 非常放送設備保守点検委託料
532,950円= 532 549,780円= 549
　
一時保護所洗濯作業委託料（第１） 体育館清掃委託
1,664,644円= 1,664 77,000円= 77
　
体育館清掃委託 外観維持管理業務委託
73,370円= 73 100,000円= 100
　
外観維持管理業務委託 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処
100,000円= 100 理）
447,810円= 447
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 　
理） 洗濯機等保守業務委託
431,710円= 431 552,227円= 552
　
洗濯機等保守業務委託 産業廃棄物処理委託
310,887円= 310 0円=
　
産業廃棄物処理委託 非常用発電機負荷試験
261,800円= 261 264,000円= 264
　
岸和田子家C先行移転分 植栽管理業務委託
396,000円= 396 0円=
　
非常用発電機負荷試験 電話交換機保守
264,000円= 264 792,000円= 792
　
植栽管理業務委託 第３一時保護所分
385,000= 385 受変電設備保守点検委託料
549,340,円= 549
第３一時保護所分 庁舎警備業務委託料
受変電設備保守点検委託料 5,364,324円= 5,364
208,692円= 208 給食業務委託料
庁舎警備業務委託料 40,497,792円= 40,497
3,854,962円= 3,854 庁舎清掃業務委託料
給食業務委託料 2,646,553円= 2,646
21,510,571円= 21,510 B・C型肝炎検査委託料
庁舎清掃業務委託料 60,000円= 60
1,958,410円= 1,958 腸内細菌検査委託料
B・C型肝炎検査委託料 80,000円= 80
60,000円= 60 洗濯作業業務委託料
腸内細菌検査委託料 2,157,029円= 2,157
40,000円= 40 洗濯機等業務保守委託
洗濯作業業務委託料 242,000円= 242
1,908,000円= 1,908 衛生害虫防除委託料
80,080円= 80
子ども家庭センター機能強化分 空調フィルター清掃委託料
庁舎警備業務委託料 167,420円= 167
658,680円= 658 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処
給食業務委託料 理）
1,699,500円= 1,699 264,000円= 264
庁舎清掃業務委託料 　
66,750円= 66 　
（その他の委託料計） 136,117千円 （その他の委託料計） 164,535千円
（委託料計） 136,117千円 （委託料計） 164,535千円
１　センター管理費等 18,353千円 １　センター管理費等 24,382千円 公
緊急時等タクシー使用料 緊急時等タクシー使用料
5,164,947円= 5,164 5,164,947円= 5,164
　
高速道路使用料 高速道路使用料
11,486,000円= 11,486 11,486,000円= 11,486
　
非常勤PC使用に係る所属替 非常勤PC使用に係る所属替
573,000円= 573 625,000円= 625
　
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 ＮＨＫ・駐車場等の使用料
136,107円= 136 136,107円= 136
　
岸和田子家C先行移転分 第３一時保護所分
　476,000円= 476 　1,032,000円= 1,032
　
第３一時保護所分 箕面子ども家庭センター賃借料
　516,000円 516 　4,287,000円= 4,287
貝塚子ども家庭センター賃借料
　1,650,000円= 1,650
（使用料及び賃借料計） 18,353千円 （使用料及び賃借料計） 24,382千円
１　センター管理費等 8,113千円 １　センター管理費等 20,830千円 公
全国児童相談所所長会負担金 全国児童相談所所長会負担金
14,000円*6所= 84 14,000円*6所= 84
　
電気設備保守点検負担金（第２一保） 電気設備保守点検負担金（第２一保）
　153,752円= 153 　153,752円= 153
　
安全運転管理者講習会負担金 安全運転管理者講習会負担金
　4,500円*3センター= 13 　4,500円*3センター= 13
　
防火管理者講習会（８出先機関） 防火管理者講習会（８出先機関）
　8,000円*5センター = 40 　8,000円*5センター = 40
　
社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉士実習指導者講習会
　20,000円*6センター= 120 　20,000円*6センター= 120
　
岸和田子家C先行移転分 吹田市中核市移行分（光熱費）
　1,484,000円= 1,484 　4,666,000円= 4,666
吹田市中核市移行分（施設管理費等）
吹田市中核市移行分（光熱費） 　3,514,000円= 3,514
　2,963,000円= 2,963 　
箕面市分（光熱費）
吹田市中核市移行分（施設管理費等） 　3,361,000円= 3,361
　3,254,000円= 3,254 箕面市分（施設管理）
　4,613,000円= 4,613
　
貝塚市分（水道費）
　1,740,000円= 1,740
貝塚市分（施設管理）
　1,268,000円+1,256,000円＝ 2,524
（その他に対するもの計） 8,113千円 （その他に対するもの計） 20,830千円
（負担金計） 8,113千円 （負担金計） 20,830千円
（負担金、補助及び交付金計） 8,113千円 （負担金、補助及び交付金計） 20,830千円
１　センター管理費等 49千円 １　センター管理費等 49千円 公
ケ−ス児童指導物品費 ケ−ス児童指導物品費
49,000= 49 49,000= 49
（扶助費計） 49千円 （扶助費計） 49千円
１　センター管理費等 50千円 １　センター管理費等 43千円 公
車検：自動車重量税　３台 車検：自動車重量税　３台
50,000= 50 42,800= 42
（公課費計） 50千円 （公課費計） 43千円
（合計） 341,219千円 （合計） 404,892千円

　[特定財源の内訳]

令和５ 年度当初

令和６ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　子ども家庭センター使用料 62 １　子ども家庭センター使用料 222
子ども家庭センター使用料 子ども家庭センター使用料
　62,931円= 62 　222,680円= 222
（前年度実績） （前年度実績）
（児童福祉事業使用料計） 62 　 222
（児童福祉使用料計） 62 　 222
目計　福祉使用料 62 　 222
項計　使用料 62 　 222
款計　使用料及び手数料 62 　 222
１　児童相談所費負担金 42,846 １　児童相談所費負担金 52,656
一時保護所費国庫負担金 一時保護所費国庫負担金
（一時保護所）399,583,269円*0.2*1/2 39,958 （一時保護所）491,255,000円*0.2*1/2 49,125
（一般生活費）150円*38,511人*1/2 2,888 （一般生活費）150円*47,085人*1/2 3,531
（児童福祉事業負担金計） 42,846 　 52,656
（児童福祉費負担金計） 42,846 　 52,656
目計　福祉費国庫負担金 42,846 　 52,656
項計　国庫負担金 42,846 　 52,656
１　児童福祉事業対策費等補助金 4,289 １　児童福祉事業対策費等補助金 4,448
児童虐待防止対策等支援事業 児童虐待防止対策等支援事業
　児童虐待防止対策支援事業 　児童虐待防止対策支援事業
　　児童相談所カウンセリング強化事業 　　児童相談所カウンセリング強化事業
　8,067,600円（精神科医師報酬）*1/2= 4,033 　8,393,280円（精神科医師報酬）*1/2= 4,196
　　486,000円（精神科医師旅費）*1/2= 243 　　504,000円（精神科医師旅費）*1/2= 252
(8,067,600円+26,000円)*1/2= 4,046 　
486,000*1/2= 243 　
-4276000 ▲4,276 　
２　母子家庭等対策費補助金 400 ２　母子家庭等対策費補助金 400
母子自立支援プログラム策定事業 母子自立支援プログラム策定事業
@20,000円*20プログラム= 400 @20,000円*20プログラム= 400
（児童福祉事業補助金計） 4,689 　 4,848
（児童福祉費補助金計） 4,689 　 4,848
目計　福祉費国庫補助金 4,689 　 4,848
項計　国庫補助金 4,689 　 4,848
款計　国庫支出金 47,535 　 57,504
１　府立児童福祉施設雑入 6,179 １　府立児童福祉施設雑入 4,125
○実習生受入収入 ○実習生受入収入
　19,5000円 = 195 　225,656円 = 225
（前年度実績額） （前年度実績額）
　
○職員給食費 ○職員給食費
　保護課　5,984,544円= 5,984 　保護課　3,900,300円= 3,900
（児童福祉事業雑入計） 6,179 　 4,125
（福祉費雑入計） 6,179 　 4,125
目計　雑入 6,179 　 4,125
項計　雑入 6,179 　 4,125
款計　諸収入 6,179 　 4,125
合計 53,776 　 61,851
表紙に戻る
ページの先頭へ

ここまで本文です。