要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 センター管理費等 |
7,470千円 |
1 センター管理費等 |
8,367千円 |
公 |
精神科医 |
|
精神科医 |
|
|
24,900円*264日= |
6,573 |
24,900円*264日= |
6,573 |
|
24,900円*36日= |
896 |
24,900円*36日= |
896 |
|
|
|
24,900円*36日= |
896 |
|
1 非常勤嘱託員 報酬 |
13,713千円 |
1 非常勤嘱託員 報酬 |
16,257千円 |
公 |
ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
1,312円*6時間*438日= |
3,447 |
1,312円*6時間*438日= |
3,447 |
|
母子自立支援員 |
|
母子自立支援員 |
|
|
150,020円*12月*4人= |
7,200 |
150,020円*12月*4人= |
7,200 |
|
看護師 |
|
看護師 |
|
|
1,312円*5.75時間*192日= |
1,448 |
1,312円*5.75時間*193日*2人= |
2,911 |
|
1,312円*6時間*50日= |
393 |
1,312円*6時間*50日*2人= |
787 |
|
看護師 |
|
栄養士 |
|
|
1,312円*5.75時間*64日= |
482 |
1,354円*5.75時間*193日= |
1,502 |
|
1,312円*6時間*15日= |
118 |
1,354円*6時間*50日= |
406 |
|
栄養士 |
|
|
|
|
1,354円*5.75時間*64日= |
498 |
|
|
|
1,354円*6時間*15日= |
121 |
|
|
|
(嘱託員計) |
13,713千円 |
(嘱託員計) |
16,257千円 |
|
1 非常勤作業員 報酬 |
6,159千円 |
1 非常勤作業員 報酬 |
6,194千円 |
公 |
4,793,520= |
4,793 |
4,793,520= |
4,793 |
|
一般管理費から振替分 |
|
一般管理費から振替分 |
|
|
5,590円*192日= |
1,073 |
5,710円*193日= |
1,102 |
|
5,830円*50日= |
291 |
5,960円*50日= |
298 |
|
(作業員計) |
6,159千円 |
(作業員計) |
6,194千円 |
|
(報酬計) |
27,342千円 |
(報酬計) |
30,818千円 |
|
1 期末手当 |
2,655千円 |
1 期末手当 |
3,455千円 |
公 |
746,000円= |
746 |
ケースワーカー |
|
|
1,560,000円= |
1,560 |
287,328円*1.275*2*1名 |
732 |
|
398,000円= |
398 |
母子自立支援員 |
|
|
ケースワーカー |
|
150,020円*1.275*2*4名 |
1,530 |
|
287,328円*1.275*2*1名 |
732 |
看護師 |
|
|
母子自立支援員 |
|
154,133円*1.275*2*2名 |
786 |
|
150,020円*1.275*2*4名 |
1,530 |
栄養士 |
|
|
看護師 |
|
159,075円*1.275*2*1名 |
405 |
|
153,504円*1.275*2*1名 |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-2,704,000 |
▲2,704 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,655千円 |
(嘱託員計) |
3,455千円 |
|
1 期末手当 |
1,309千円 |
1 期末手当 |
1,317千円 |
公 |
1,326,000円= |
1,326 |
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
116,669円*1.275*2*1名 |
297 |
|
113,732円*1.275*2*1名 |
290 |
99,865円*1.275*2*4名 |
1,018 |
|
99,865円*1.275*2*4名 |
1,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-1,326,000円 |
▲1,326 |
|
|
|
(作業員計) |
1,309千円 |
(作業員計) |
1,317千円 |
|
(職員手当等計) |
3,964千円 |
(職員手当等計) |
4,772千円 |
|
1 非常勤嘱託員 共済費 |
3,137千円 |
1 非常勤嘱託員 共済費 |
3,767千円 |
公 |
2,898,059円= |
2,898 |
ケースワーカー |
|
|
ケースワーカー |
|
(3447936+732686+657000)*0.16455*1 |
796 |
|
(3447936+732686+657000)*0.16455*1 |
796 |
母子自立支援員 |
|
|
母子自立支援員 |
|
(1800240+382551+360000)*0.16455*4 |
1,673 |
|
(1800240+382551+360000)*0.16455*4 |
1,673 |
看護師 |
|
|
看護師 |
|
(1842048+393039+364500)*0.16455*2 |
855 |
|
(1842048+391435+363000)*0.16455*1 |
427 |
栄養士 |
|
|
(600896+118500)*0.16455*1 |
118 |
(1908898+405641+364500)*0.16455*1 |
440 |
|
栄養士 |
|
|
|
|
(620132+118500)*0.16455*1 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-2,899,000 |
▲2,899 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,137千円 |
(嘱託員計) |
3,767千円 |
|
1 非常勤作業員 共済費 |
1,497千円 |
1 非常勤作業員 共済費 |
1,505千円 |
公 |
1,496,689円= |
1,496 |
333,108= |
333 |
|
|
|
1,171,598= |
1,171 |
|
(作業員計) |
1,497千円 |
(作業員計) |
1,505千円 |
|
(共済費計) |
4,634千円 |
(共済費計) |
5,272千円 |
|
1 センター管理費 |
296千円 |
1 センター管理費 |
296千円 |
公 |
296,000円= |
296 |
296,000円= |
296 |
|
(報償費(補助費等)計) |
296千円 |
(報償費(補助費等)計) |
296千円 |
|
(報償費計) |
296千円 |
(報償費計) |
296千円 |
|
1 センター管理費 |
25,595千円 |
1 センター管理費 |
23,754千円 |
公 |
子ども家庭センター旅費 |
|
子ども家庭センター旅費 |
|
|
25,595,000円= |
25,595 |
23,754,000円= |
23,754 |
|
1 非常勤嘱託員 交通費 |
3,147千円 |
1 非常勤嘱託員 交通費 |
3,695千円 |
公 |
2,910,000= |
2,910 |
精神科医 |
|
|
看護師 |
|
1,500円*336日= |
504 |
|
1,500円*79日= |
118 |
ケースワーカー |
|
|
栄養士 |
|
1,500円*438日= |
657 |
|
1,500円*79日= |
118 |
母子自立支援員 |
|
|
|
|
30,000円*12月*4人= |
1,440 |
|
|
|
看護師 |
|
|
|
|
1,500円*243日*2人= |
729 |
|
|
|
栄養士 |
|
|
|
|
1,500円*243日= |
364 |
|
(嘱託員計) |
3,147千円 |
(嘱託員計) |
3,695千円 |
|
1 非常勤作業員 交通費 |
1,634千円 |
1 非常勤作業員 交通費 |
1,641千円 |
公 |
1,633,500= |
1,633 |
1,640,250= |
1,640 |
|
(作業員計) |
1,634千円 |
(作業員計) |
1,641千円 |
|
(旅費計) |
30,376千円 |
(旅費計) |
29,090千円 |
|
1 センター管理費 |
11,213千円 |
1 センター管理費 |
14,520千円 |
公 |
公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
2,581,274円= |
2,581 |
3,374,000円= |
3,374 |
|
|
|
|
|
|
心理判定用紙 |
|
心理判定用紙 |
|
|
2,432,823円= |
2,432 |
3,834,000円= |
3,834 |
|
|
|
|
|
|
コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
1,017,515円= |
1,017 |
1,458,000円= |
1,458 |
|
|
|
|
|
|
事務用品等費 |
|
事務用品等費 |
|
|
3,734,388円= |
3,734 |
4,217,000円= |
4,217 |
|
|
|
|
|
|
職員給食費 |
|
職員給食費 |
|
|
1,447,000円= |
1,447 |
1,637,000円= |
1,637 |
|
(消耗需用費計) |
11,213千円 |
(消耗需用費計) |
14,520千円 |
|
1 センター管理費 |
39,160千円 |
1 センター管理費 |
40,019千円 |
公 |
センタ−光熱水費 |
|
センタ−光熱水費 |
|
|
電気 |
|
電気 |
|
|
14,244,458円= |
14,244 |
13,772,675円= |
13,772 |
|
|
|
|
|
|
ガス |
|
ガス |
|
|
11,228,427円= |
11,228 |
10,306,647円= |
10,306 |
|
|
|
|
|
|
水道 |
|
水道 |
|
|
8,989,914円= |
8,989 |
8,423,051円= |
8,423 |
|
|
|
|
|
|
その他維持管理費 |
|
その他維持管理費 |
|
|
2,510,241円= |
2,510 |
4,469,067円= |
4,469 |
|
|
|
|
|
|
吹田市中核市移行分 |
|
吹田市中核市移行分 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
子ども家庭センター機能強化分 |
|
子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
2,186,000円= |
2,186 |
3,047,000円= |
3,047 |
|
(維持需用費計) |
39,160千円 |
(維持需用費計) |
40,019千円 |
|
(需用費計) |
50,373千円 |
(需用費計) |
54,539千円 |
|
1 センター管理費等 |
19,814千円 |
1 センター管理費等 |
21,001千円 |
公 |
固定電話料 |
|
固定電話料 |
|
|
11,045,549円= |
11,045 |
11,822,000円= |
11,822 |
|
|
|
|
|
|
携帯電話料 |
|
携帯電話料 |
|
|
2,939,111円= |
2,939 |
3,350,000円= |
3,350 |
|
|
|
|
|
|
郵送料 |
|
郵送料 |
|
|
5,350,865円= |
5,350 |
5,350,865円= |
5,350 |
|
|
|
|
|
|
その他の役務費 |
|
その他の役務費 |
|
|
353,601円= |
353 |
353,601円= |
353 |
|
|
|
|
|
|
吹田市中核市移行分 |
|
子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
0円= |
|
124,000円= |
124 |
|
|
|
|
|
|
岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
124,000円= |
124 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
19,814千円 |
(その他の役務費計) |
21,001千円 |
|
(役務費計) |
19,814千円 |
(役務費計) |
21,001千円 |
|
1 センター管理費等 |
101,978千円 |
1 センター管理費等 |
136,261千円 |
公 |
火災報知機等点検委託料 |
|
火災報知機等点検委託料 |
|
|
501,074円= |
501 |
542,114円= |
542 |
|
|
|
|
|
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
|
1,691,835円= |
1,691 |
1,628,695円= |
1,628 |
|
|
|
|
|
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
|
205,799円= |
205 |
208,043円= |
208 |
|
|
|
|
|
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
|
735,908円= |
735 |
673,268円= |
673 |
|
|
|
|
|
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
231,297円= |
231 |
231,297円= |
231 |
|
|
|
|
|
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
|
2,292,382円= |
2,292 |
1,926,734円= |
1,926 |
|
|
|
|
|
|
吹田保健所執行分 |
|
吹田保健所執行分 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
201,992円= |
201 |
201,992円= |
201 |
|
|
|
|
|
|
腸内細菌検査委託 |
|
腸内細菌検査委託 |
|
|
178,650円= |
178 |
178,650円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
自動扉保守点検委託料 |
|
自動扉保守点検委託料 |
|
|
194,150円= |
194 |
193,550円= |
193 |
|
|
|
|
|
|
庁舎警備業務委託 |
|
庁舎警備業務委託 |
|
|
8,629,492円= |
8,629 |
9,466,485円= |
9,466 |
|
|
|
|
|
|
庁舎機械警備委託料 |
|
庁舎機械警備委託料 |
|
|
849,560円= |
849 |
853,400円= |
853 |
|
|
|
|
|
|
給食業務委託(第1・第2一保) |
|
給食業務委託(第1・第2一保) |
|
|
64,285,530円= |
64,285 |
75,981,410円= |
75,981 |
|
|
|
|
|
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
|
13,434,931円= |
13,434 |
14,498,941円= |
14,498 |
|
|
|
|
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第2) |
|
一時保護所洗濯作業委託料(第2) |
|
|
3,815,240円= |
3,815 |
3,815,240円= |
3,815 |
|
|
|
|
|
|
衛生害虫防除委託料 |
|
衛生害虫防除委託料 |
|
|
29,172円= |
29 |
29,172円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
532,950円= |
532 |
532,950円= |
532 |
|
|
|
|
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第1) |
|
一時保護所洗濯作業委託料(第1) |
|
|
1,531,200円= |
1,531 |
1,531,200円= |
1,531 |
|
|
|
|
|
|
体育館清掃委託 |
|
体育館清掃委託 |
|
|
73,370円= |
73 |
73,370円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
外観維持管理業務委託 |
|
外観維持管理業務委託 |
|
|
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処 |
|
排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
理) |
|
理) |
|
|
325,710円= |
325 |
431,710円= |
431 |
|
|
|
|
|
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
|
178,640円= |
178 |
178,640円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
植栽管理業務委託 |
|
植栽管理業務委託 |
|
|
169,000円= |
169 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
行政文書の溶解 |
|
行政文書の溶解 |
|
|
30,000円= |
30 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
不用品の廃棄 |
|
不用品の廃棄 |
|
|
76,000円= |
76 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物処理委託 |
|
産業廃棄物処理委託 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
情報通信基盤再構築業務委託 |
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情報通信基盤再構築業務委託 |
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50,000円= |
50 |
0円= |
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電話配線 |
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電話配線 |
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0円= |
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0円= |
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吹田市中核市移行分 |
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吹田市中核市移行分 |
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0円= |
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0円= |
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岸和田子家C先行移転分 |
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岸和田子家C先行移転分 |
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396,000円= |
396 |
396,000円= |
396 |
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非常用発電機負荷試験 |
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非常用発電機負荷試験 |
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387,420円= |
387 |
387,420円= |
387 |
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子ども家庭センター機能強化分 |
|
子ども家庭センター機能強化分 |
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850,000円= |
850 |
22,200,000円= |
22,200 |
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(その他の委託料計) |
101,978千円 |
(その他の委託料計) |
136,261千円 |
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(委託料計) |
101,978千円 |
(委託料計) |
136,261千円 |
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1 センター管理費等 |
16,121千円 |
1 センター管理費等 |
23,001千円 |
公 |
緊急時等タクシー使用料 |
|
緊急時等タクシー使用料 |
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5,524,000円= |
5,524 |
10,329,893円= |
10,329 |
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高速道路使用料 |
|
高速道路使用料 |
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9,410,641円= |
9,410 |
11,486,000円= |
11,486 |
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非常勤PC使用に係る所属替 |
|
非常勤PC使用に係る所属替 |
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573,000円= |
573 |
573,000円= |
573 |
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|
NHK・駐車場等の使用料 |
|
NHK・駐車場等の使用料 |
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136,107円= |
136 |
136,107円= |
136 |
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岸和田子家C先行移転分 |
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岸和田子家C先行移転分 |
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476,000円= |
476 |
476,000円= |
476 |
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端数計算 |
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1,000円= |
1 |
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(使用料及び賃借料計) |
16,121千円 |
(使用料及び賃借料計) |
23,001千円 |
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1 センター管理費等 |
2,000千円 |
1 センター管理費等 |
|
公 |
2000000 |
2,000 |
0 |
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(備品購入費計) |
2,000千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
2,000千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 センター管理費等 |
6,890千円 |
1 センター管理費等 |
8,093千円 |
公 |
全国児童相談所所長会負担金 |
|
全国児童相談所所長会負担金 |
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14,000円*6所= |
84 |
14,000円*6所= |
84 |
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電気設備保守点検負担金(第2一保) |
|
電気設備保守点検負担金(第2一保) |
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150,752円= |
150 |
153,752円= |
153 |
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|
安全運転管理者講習会負担金 |
|
安全運転管理者講習会負担金 |
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|
4,500円*3センター= |
13 |
4,500円*3センター= |
13 |
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|
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|
防火管理者講習会(8出先機関) |
|
防火管理者講習会(8出先機関) |
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8,000円*5センター = |
40 |
8,000円*5センター = |
40 |
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|
社会福祉士実習指導者講習会 |
|
社会福祉士実習指導者講習会 |
|
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20,000円*6センター= |
120 |
20,000円*6センター= |
120 |
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岸和田子家C先行移転分 |
|
岸和田子家C先行移転分 |
|
|
1,484,000円= |
1,484 |
1,484,000円= |
1,484 |
|
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吹田市中核市移行分 |
|
吹田市中核市移行分 |
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1,634,426円= |
1,634 |
6,197,000円= |
6,197 |
|
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|
吹田市中核市移行分 |
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3,363,000円= |
3,363 |
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(その他に対するもの計) |
6,890千円 |
(その他に対するもの計) |
8,093千円 |
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(負担金計) |
6,890千円 |
(負担金計) |
8,093千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
6,890千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
8,093千円 |
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1 センター管理費等 |
64千円 |
1 センター管理費等 |
49千円 |
公 |
ケ−ス児童指導物品費 |
|
ケ−ス児童指導物品費 |
|
|
64,000= |
64 |
49,000= |
49 |
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(扶助費計) |
64千円 |
(扶助費計) |
49千円 |
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1 センター管理費等 |
90千円 |
1 センター管理費等 |
60千円 |
公 |
車検:自動車重量税 3台 |
|
車検:自動車重量税 4台 |
|
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89,430= |
89 |
60,000= |
60 |
|
(公課費計) |
90千円 |
(公課費計) |
60千円 |
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(合計) |
263,942千円 |
(合計) |
313,252千円 |
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