要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 保健所運営協議会 |
1,674千円 |
1 保健所運営協議会 |
1,538千円 |
単 |
6,200円*270人= |
|
6,200円*248人= |
1,537 |
|
(報酬計) |
1,674千円 |
(報酬計) |
1,538千円 |
|
1 保健師研修等事務補助 |
284千円 |
1 保健師研修等事務補助 |
284千円 |
単 |
|
|
|
|
|
284,000= |
|
284,000円= |
284 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
284千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
284千円 |
|
(非常勤職員分計) |
284千円 |
(非常勤職員分計) |
284千円 |
|
(共済費計) |
284千円 |
(共済費計) |
284千円 |
|
1 保健師研修等事務補助 |
1,704千円 |
1 保健師研修等事務補助 |
1,704千円 |
単 |
|
|
|
|
|
1,704,000= |
|
1,704,000円= |
1,704 |
|
(賃金計) |
1,704千円 |
(賃金計) |
1,704千円 |
|
1 健康危機管理事業 |
284千円 |
1 健康危機管理事業 |
188千円 |
単 |
284,000円= |
|
@37,600円*5人= |
188 |
|
|
|
国立保健医療科学院(埼玉県和光市) |
|
|
2 保健所運営協議会 |
200千円 |
2 保健所運営協議会 |
|
単 |
200,000= |
|
保健所活動旅費に統合 |
|
|
3 保健所活動旅費 |
9,320千円 |
3 保健所活動旅費 |
9,035千円 |
単 |
(4,976,000+1,251,000+10,000+3,573,000) |
|
(9,320,000円+200,000円)*0.927*0.9= |
7,942 |
|
*0.95= |
|
|
|
|
|
|
人材確保地域保健機能強化事業に振替(検 |
|
|
|
|
査技師・放射線技師・ 部内研修旅費) |
|
|
|
|
-108,000円= |
▲108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学会参加旅費 |
|
|
|
|
1,200,000円= |
1,200 |
|
(旅費計) |
9,804千円 |
(旅費計) |
9,223千円 |
|
1 燃料費 |
6,253千円 |
1 燃料費 |
4,232千円 |
単 |
112.0円*42,000リットル*1.1*1.08= |
|
120.0円*26,000リットル*1.1*1.08= |
3,706 |
|
112.0円*5,490リットル*1.08= |
|
120.0円*4,050リットル*1.08= |
524 |
|
|
|
保健所事務消耗品費に2百万円振替。 |
|
|
2 印刷機等消耗品 |
400千円 |
2 印刷機等消耗品 |
|
単 |
400,000円= |
|
保健所事務消耗品費に統合 |
|
|
3 保健所事務概要書等印刷代 |
1,500千円 |
3 保健所事務概要書等印刷代 |
|
単 |
1,500,000円= |
|
保健所事務消耗品費に統合 |
|
|
4 保健所事務消耗品費 |
7,100千円 |
4 保健所事務消耗品費 |
11,484千円 |
単 |
7,100,000= |
|
11,000,000円*11/12= |
10,083 |
|
|
|
什器更新1,400,000円= |
1,400 |
|
5 健康危機管理強化事業 |
360千円 |
5 健康危機管理強化事業 |
330千円 |
単 |
360,000円= |
|
360,000円*11/12= |
330 |
|
6 日本公衆衛生学会資料代 |
95千円 |
6 日本公衆衛生学会資料代 |
95千円 |
単 |
95,000円= |
|
95,000円= |
95 |
|
(消耗需用費計) |
15,708千円 |
(消耗需用費計) |
16,141千円 |
|
1 光熱水費 |
43,500千円 |
1 光熱水費 |
44,943千円 |
単 |
|
|
44,943,000円= |
44,943 |
|
44,870,000円-1,370,000= |
|
|
|
|
2 修繕料 |
16,000千円 |
2 修繕料 |
16,000千円 |
単 |
16,000,000円= |
|
16,000,000円= |
16,000 |
|
(維持需用費計) |
59,500千円 |
(維持需用費計) |
60,943千円 |
|
(需用費計) |
75,208千円 |
(需用費計) |
77,084千円 |
|
1 自動車損害賠償責任保険料 |
|
1 自動車損害賠償責任保険料 |
26千円 |
単 |
|
|
25,070円= |
25 |
|
(保険料計) |
0千円 |
(保険料計) |
26千円 |
|
1 通信運搬処分費 |
8,892千円 |
1 通信運搬処分費 |
11,679千円 |
単 |
8,892,000= |
|
12,133,000円*11/12*1.05= |
11,678 |
|
2 高架水槽清掃消毒料 |
1,040千円 |
2 高架水槽清掃消毒料 |
945千円 |
単 |
94,500円*11= |
|
94,500円*10= |
945 |
|
3 し尿浄化槽検査料 |
53千円 |
3 し尿浄化槽検査料 |
182千円 |
単 |
53,000円*1ヶ所= |
|
182,000円*1ヶ所= |
182 |
|
4 ゴミ等処分運搬料 |
1,773千円 |
4 ゴミ等処分運搬料 |
|
単 |
147,750円*12ヶ所= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
5 計量器検査料 |
127千円 |
5 計量器検査料 |
127千円 |
単 |
7,900円*16台= |
|
7,900円*16台= |
126 |
|
6 クリーニング代 |
528千円 |
6 クリーニング代 |
|
単 |
528,000円= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
7 検査関係産業廃棄物収集運搬料 |
310千円 |
7 検査関係産業廃棄物収集運搬料 |
|
単 |
310,000円= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
8 健康危機管理強化事業 |
363千円 |
8 健康危機管理強化事業 |
336千円 |
単 |
363,000円= |
|
363,000円*12/13= |
335 |
|
|
|
(本庁1台分含む) |
|
|
9 廃プラスチック運搬料 |
630千円 |
9 廃プラスチック運搬料 |
|
単 |
42,000円*15回= |
|
通信運搬処分費に統合 |
|
|
10 保健所運営協議会 |
420千円 |
10 保健所運営協議会 |
385千円 |
単 |
速記料 |
|
速記料 |
|
|
35,000円*12= |
|
35,000円*11= |
385 |
|
(その他の役務費計) |
14,136千円 |
(その他の役務費計) |
13,654千円 |
|
(役務費計) |
14,136千円 |
(役務費計) |
13,680千円 |
|
1 庁舎清掃委託料 |
27,436千円 |
1 庁舎清掃委託料 |
33,950千円 |
単 |
(24,276,089円+1,546,020円-1,335,528円) |
|
33,950,000円= |
33,950 |
|
*1.1= |
|
|
|
|
+500,000円= |
|
|
|
|
2 消防設備保守点検料 |
916千円 |
2 消防設備保守点検料 |
959千円 |
単 |
985,046円-69,660円= |
|
959,000円= |
959 |
|
3 電気保安業務委託料 |
2,071千円 |
3 電気保安業務委託料 |
2,090千円 |
単 |
2,200,374円-129,600円= |
|
2,090,000円= |
2,090 |
|
4 冷暖房保守管理委託料 |
6,600千円 |
4 冷暖房保守管理委託料 |
9,350千円 |
単 |
6,000,000円*1.1= |
|
9,350,000円= |
9,350 |
|
5 X線線量測定委託料 |
736千円 |
5 X線線量測定委託料 |
810千円 |
単 |
736,000= |
|
810,000円= |
810 |
|
6 レントゲン廃液処分委託料 |
246千円 |
6 レントゲン廃液処分委託料 |
210千円 |
単 |
268,000円*11/12= |
|
210,000円= |
210 |
|
7 汚水処理施設維持管理委託料 |
190千円 |
7 汚水処理施設維持管理委託料 |
190千円 |
単 |
190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
8 検査関係産業廃棄物処分委託料 |
655千円 |
8 検査関係産業廃棄物処分委託料 |
655千円 |
単 |
655,000円= |
|
655,000円= |
655 |
|
9 B・C型肝炎血液委託料 |
526千円 |
9 B・C型肝炎血液委託料 |
526千円 |
単 |
526,000円= |
|
526,000円= |
526 |
|
(健康医療総務課人事Gへの配当分) |
|
(健康医療総務課人事Gへの配当分) |
|
|
10 エレベーター保守委託料 |
2,128千円 |
10 エレベーター保守委託料 |
2,650千円 |
単 |
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
2,494,800円-263,736円-103,356円= |
|
2,650,000円= |
2,650 |
|
11 機械式駐車場保守委託料 |
190千円 |
11 機械式駐車場保守委託料 |
190千円 |
単 |
190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
12 点字広報作成費 |
1,210千円 |
12 点字広報作成費 |
|
単 |
(1) 点字版保健所広報作成費 |
1,210千円 |
(1) 点字版保健所広報作成費 |
|
|
<1> 原版作成費・用紙代 |
1,210千円 |
<1> 原版作成費・用紙代 |
|
|
1,210,000円= |
|
|
|
|
13 廃棄物処理委託料 |
820千円 |
13 廃棄物処理委託料 |
600千円 |
単 |
820,000円= |
|
600,000円= |
600 |
|
14 夜間休日電話代行業務委託 |
515千円 |
14 夜間休日電話代行業務委託 |
1,125千円 |
単 |
515,000円= |
|
1,125,000円= |
1,125 |
|
15 特定建築物管理委託 |
160千円 |
15 特定建築物管理委託 |
250千円 |
単 |
160,000円= |
|
250,000円= |
250 |
|
16 庁舎警備業務 |
43,025千円 |
16 庁舎警備業務 |
12,440千円 |
単 |
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
平成29年4月1日〜平成29年9月1日 |
|
12,440,000円= |
12,440 |
|
17,934,770円*11/12= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成29年9月1日〜平成30年4月1日 |
|
|
|
|
25,109,230円*11/12= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297,323円*12= |
|
|
|
|
17 特定建築物定期検査業務委託料 |
980千円 |
17 特定建築物定期検査業務委託料 |
515千円 |
単 |
980,000円= |
|
515,000円= |
515 |
|
18 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 |
2,455千円 |
18 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 |
2,320千円 |
単 |
223,140円*11ヶ所= |
|
2,320,000円= |
2,320 |
|
19 点字版保健所広報作成費 |
|
19 点字版保健所広報作成費 |
1,210千円 |
単 |
|
|
原版作成費 |
|
|
|
|
1,210,000円= |
1,210 |
|
(その他の委託料計) |
90,859千円 |
(その他の委託料計) |
70,040千円 |
|
(委託料計) |
90,859千円 |
(委託料計) |
70,040千円 |
|
1 TV受信料 |
296千円 |
1 TV受信料 |
272千円 |
単 |
24,650円*12保健所= |
|
24,650円*11保健所= |
271 |
|
2 自動車借上料 |
5,643千円 |
2 自動車借上料 |
4,656千円 |
単 |
5,643,000円= |
|
5,643,000円*0.9*11/12= |
4,655 |
|
3 印刷機借上料 |
746千円 |
3 印刷機借上料 |
684千円 |
単 |
62,100円*12ヶ所= |
|
62,100円*11ヶ所= |
683 |
|
4 レジスターリース料 |
2,865千円 |
4 レジスターリース料 |
2,627千円 |
単 |
2,865,000円= |
|
2,865,000円*11/12= |
2,626 |
|
5 電波障害対策費 |
88千円 |
5 電波障害対策費 |
88千円 |
単 |
88,000円= |
|
88,000円= |
88 |
|
6 駐車場借上料(泉佐野保健所) |
900千円 |
6 駐車場借上料(泉佐野保健所) |
900千円 |
単 |
75,000円*12ヶ月= |
|
75,000円*12ヶ月= |
900 |
|
7 駐輪場借上料 |
90千円 |
7 駐輪場借上料 |
90千円 |
単 |
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= |
|
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= |
90 |
|
8 公用車借上料(長期継続契約) |
25,365千円 |
8 公用車借上料(長期継続契約) |
22,766千円 |
単 |
【長期継続契約】 |
|
22,766,000円= |
22,766 |
|
19,267千円 |
|
|
|
|
(1)平成27年9月1日〜平成29年 |
|
|
|
|
8月31日 |
|
|
|
|
955,800円= |
|
|
|
|
(2)平成28年6月20日〜平成30年 |
|
|
|
|
6月19日 |
|
|
|
|
329,184円= |
|
|
|
|
(3)平成28年9月1日〜平成30年8 |
|
|
|
|
月31日 |
|
|
|
|
816,480円= |
|
|
|
|
(4)平成29年1月16日〜平成31年 |
|
|
|
|
1月15日 |
|
|
|
|
3,278,880円= |
|
|
|
|
(5)平成27年6月1日〜平成29年5 |
|
|
|
|
月31日 |
|
|
|
|
83,808円= |
|
|
|
|
(6)平成27年8月1日〜平成29年 |
|
|
|
|
7月31日 |
|
|
|
|
207,360円= |
|
|
|
|
(7)平成28年3月21日〜平成30年 |
|
|
|
|
3月20日 |
|
|
|
|
1,760,748円= |
|
|
|
|
(8)平成27年3月17日〜平成30年 |
|
|
|
|
3月16日 |
|
|
|
|
771,120円= |
|
|
|
|
(9)平成27年7月30日〜平成30 |
|
|
|
|
年7月29日 |
|
|
|
|
1,049,760円= |
|
|
|
|
(10)平成26年6月1日〜平成32年 |
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
|
|
2,042,496円= |
|
|
|
|
(11)平成26年7月1日〜平成32年 |
|
|
|
|
6月30日 |
|
|
|
|
1,840,320円円= |
|
|
|
|
(12)平成26年9月3日〜平成32年 |
|
|
|
|
9月2日 |
|
|
|
|
873,504円= |
|
|
|
|
(13)平成27年6月1日〜平成33年 |
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
|
|
1,058,832円= |
|
|
|
|
(14)平成27年10月1日〜平成33 |
|
|
|
|
年9月30日 |
|
|
|
|
1,303,776円= |
|
|
|
|
(15)平成28年9月1日〜平成34年 |
|
|
|
|
8月31日 |
|
|
|
|
1,903,824円= |
|
|
|
|
(16)平成29年3月1日〜平成35年 |
|
|
|
|
2月28日 |
|
|
|
|
990,144円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【長期継続契約】(平成29年度更新分) |
|
|
|
|
919千円 |
|
|
|
|
(1)平成29年6月1日〜 |
|
|
|
|
419,040円= |
|
|
|
|
(2)平成29年8月1日〜 |
|
|
|
|
414,720円= |
|
|
|
|
(3)平成30年3月21日〜 |
|
|
|
|
53,652円= |
|
|
|
|
(4)平成30年3月17日〜 |
|
|
|
|
32,400円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【長期継続契約】(平成29年度新規) |
|
|
|
|
耐用年数満了に伴う切替 |
|
|
|
|
5,179千円 |
|
|
|
|
(1)平成29年6月1日〜平成35年 |
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
|
|
3,591,000円= |
|
|
|
|
(2)平成29年9月1日〜平成35年 |
|
|
|
|
8月31日 |
|
|
|
|
1,587,600円= |
|
|
|
|
9 電話交換機リース料(長期継続契 約) |
845千円 |
9 電話交換機リース料(長期継続契 約) |
652千円 |
単 |
【長期継続契約】 |
|
泉佐野保健所(平成29年2月1日〜平成 |
|
|
(1)茨木保健所(平成23年9月1日〜 |
|
35年1月31日) |
|
|
平成29年8月31日) |
|
375,000= |
375 |
|
181,125円= |
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|
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(2)泉佐野保健所(平成29年2月1日 |
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茨木保健所(平成29年9月1日〜平成3 |
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〜平成35年1月31日) |
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5年8月31日) |
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404,000円= |
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277,000= |
277 |
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(3)茨木野保健所(平成29年9月1日 |
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〜平成35年8月31日) |
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|
|
|
259,000円= |
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|
|
10 中核市移行ワーキング会場借上料 |
123千円 |
10 中核市移行ワーキング会場借上料 |
82千円 |
単 |
122,472円= |
|
82,000円= |
82 |
|
11 守口保健所庁舎等使用料 |
15,700千円 |
11 守口保健所庁舎等使用料 |
15,700千円 |
単 |
(1)建物 |
|
(1)建物 |
|
|
15,300,000= |
|
15,300,000= |
15,300 |
|
|
|
|
|
|
(2)駐車場 |
|
(2)駐車場 |
|
|
400,000= |
|
400,000= |
400 |
|
(使用料及び賃借料計) |
52,661千円 |
(使用料及び賃借料計) |
48,517千円 |
|
1 備品購入費 |
100千円 |
1 備品購入費 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(備品購入費計) |
100千円 |
(備品購入費計) |
100千円 |
|
(備品購入費計) |
100千円 |
(備品購入費計) |
100千円 |
|
1 全国保健所長会負担金 |
240千円 |
1 全国保健所長会負担金 |
220千円 |
単 |
20,000円*12保健所= |
|
20,000円*11保健所= |
220 |
|
2 近畿公衆衛生学会負担金 |
300千円 |
2 近畿公衆衛生学会負担金 |
300千円 |
単 |
300,000円= |
|
300,000円= |
300 |
|
3 近畿保健所長会会費 |
123千円 |
3 近畿保健所長会会費 |
113千円 |
単 |
10,200円*12保健所= |
|
10,200円*11保健所= |
112 |
|
4 防火管理者受講負担金 |
60千円 |
4 防火管理者受講負担金 |
55千円 |
単 |
5,000円*12保健所= |
|
5,000円*11保健所= |
55 |
|
5 安全運転管理者受講負担金 |
51千円 |
5 安全運転管理者受講負担金 |
47千円 |
単 |
4,200円*12保健所= |
|
4,200円*11保健所= |
46 |
|
6 公衆衛生学会総会発表者負担金 |
54千円 |
6 公衆衛生学会総会発表者負担金 |
54千円 |
単 |
3,000円*18人= |
54 |
3,000円*18人= |
54 |
|
7 日本公衆衛生学会分担金 |
200千円 |
7 日本公衆衛生学会分担金 |
200千円 |
単 |
200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
8 守口保健所光熱水費負担金 |
1,582千円 |
8 守口保健所光熱水費負担金 |
5,750千円 |
単 |
1,582,000円= |
|
5,750,000円= |
5,750 |
|
(その他に対するもの計) |
2,610千円 |
(その他に対するもの計) |
6,739千円 |
|
(負担金計) |
2,610千円 |
(負担金計) |
6,739千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
2,610千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
6,739千円 |
|
1 自動車重量税 |
|
1 自動車重量税 |
7千円 |
単 |
|
|
6,600円= |
6 |
|
(公課費計) |
0千円 |
(公課費計) |
7千円 |
|
(合計) |
249,040千円 |
(合計) |
228,916千円 |
|