令和6年度当初予算 総務サービス事務費
事業名 | :総務サービス事務費(20040135) | 予算要求課 | 人事局 |
細事業名 | :総務サービス事務費 | 予算計上課 | 人事局 |
細々事業名 | :総務サービス事務費(20040135-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤作業員 | 1,523千円 | 1 非常勤作業員 | 139千円 | 単 |
非常勤作業員報酬(物件費) | 【内示額】-1,523,000円 | ▲1,523 | ||
【調整後】1,662,000 | 1,662 | |||
5,380円*42日= | 225 | |||
6,450円*201日= | 1,296 | |||
(作業員計) | 1,523千円 | (作業員計) | 139千円 | |
(報酬計) | 1,523千円 | (報酬計) | 139千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 559千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 65千円 | 単 |
期末手当 152,241円*2回 | 304 | 【内示額】-559,000 | ▲559 | |
勤勉手当 126,868円*2回 | 253 | 【調整後】624,000 | 624 | |
(作業員計) | 559千円 | (作業員計) | 65千円 | |
(職員手当等計) | 559千円 | (職員手当等計) | 65千円 | |
1 非常勤作業員 | 389千円 | 1 非常勤作業員 | 42千円 | 単 |
健康保険料 | 【内示額】-389,000 | ▲389 | ||
150,000円*53.95/1000*12 | 97 | 【調整後】431,000 | 431 | |
304,000円*53.95/1000 | 16 | |||
252,000円*53.95/1000 | 13 | |||
雇用保険料 | ||||
328,050円*15.5/1000 | 5 | |||
1,522,410円*15.5/1,000 | 23 | |||
304,482円*15.5/1000 | 4 | |||
253,735円*15.5/1000 | 3 | |||
年金保険料 | ||||
150,000円*12月*183.00/1000/2 | 164 | |||
304,000円*183.00/1000/2 | 27 | |||
252,000円*183.00/1000/2 | 23 | |||
児童手当拠出金 | ||||
150,000円*3.6/1000*12 | 6 | |||
304,000円*3.6/1000 | 1 | |||
252,000円*3.6/1000 | ||||
(作業員計) | 389千円 | (作業員計) | 42千円 | |
(共済費計) | 389千円 | (共済費計) | 42千円 | |
1 旅費 | 318千円 | 単 | ||
職員旅費 | ||||
318,000円 | 318 | |||
1 非常勤作業員 | 329千円 | 単 | ||
作業員費用弁償(通勤) | ||||
1,350円*243日 | 328 | |||
(作業員計) | 329千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 647千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 1,768千円 | 単 | ||
1,425,000円 | 1,425 | |||
定期刊行物購入費(新聞代) | ||||
295,200円 | 295 | |||
ロッカー購入費 | ||||
23,500円*2台= | 47 | |||
(消耗需用費計) | 1,768千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持需要費 | 76千円 | 単 | ||
76,000円= | 76 | |||
(維持需用費計) | 76千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,844千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 その他の役務費 | 307千円 | 単 | ||
231,000円= | 231 | |||
76,000円= | 76 | |||
機密書類溶解処理作業に要する経費 | ||||
(その他の役務費計) | 307千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 307千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 545千円 | 単 | ||
544,500円= | 544 | |||
恩給計算管理システム運用保守等の経費 | ||||
(その他の委託料計) | 545千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 545千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 501千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
非常勤職員事務機器賃借代 | ||||
@7,351円*12月*1名= | 88 | |||
@6,681円*12月*1名= | 80 | |||
共用業務プラットフォーム利用費用 | ||||
@8,966*12月 | 107 | |||
非常勤職員(地共済)事務機器賃借代 | ||||
@9,400*1.10*12月= | 124 | |||
(使用料及び賃借料計) | 501千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 6,315千円 | (合計) | 246千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雑入 | 125 | ||
非常勤職員事務機器賃借代地共済負担 | |||
@9,400*1.10*12月= | 124 | ||
(端数調整+1,000円) | 1 | ||
(総務サービス事業雑入計) | 125 | 0 | |
(総務費雑入計) | 125 | 0 | |
目計 雑入 | 125 | 0 | |
項計 雑入 | 125 | 0 | |
款計 諸収入 | 125 | 0 | |
合計 | 125 | 0 |