要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 研修会・調査・啓発費 |
112千円 |
1 研修会・調査・啓発費 |
112千円 |
公 |
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
56,000*2人= |
112 |
56,000*2人= |
112 |
|
(報償費(補助費等)計) |
112千円 |
(報償費(補助費等)計) |
112千円 |
|
(報償費計) |
112千円 |
(報償費計) |
112千円 |
|
1 研修・調査・啓発費 |
947千円 |
1 研修・調査・啓発費 |
956千円 |
公 |
研修会参加費 |
|
研修会参加費 |
|
|
342,000= |
342 |
342,000*1.01= |
345 |
|
69,800= |
69 |
69,800*1.01= |
70 |
|
講師費用弁償 |
|
講師費用弁償 |
|
|
84,000= |
84 |
84,000*1.01= |
84 |
|
他府県原子力訓練視察 |
|
他府県原子力訓練視察 |
|
|
252,800= |
252 |
252,800*1.01= |
255 |
|
68,640= |
68 |
68,640*1.01= |
69 |
|
情報交換 |
|
情報交換 |
|
|
129,000= |
129 |
129,000*1.01= |
130 |
|
2 オフサイトセンター運営費 |
26千円 |
2 オフサイトセンター運営費 |
27千円 |
公 |
現地出張旅費 |
|
現地出張旅費 |
|
|
26,000= |
26 |
26,000*1.01= |
26 |
|
3 モニタリング情報共有システム運営費 |
174千円 |
3 モニタリング情報共有システム運営費 |
176千円 |
公 |
原安センター調整旅費 |
|
原安センター調整旅費 |
|
|
58,000*3= |
174 |
58,000*3*1.01= |
175 |
|
(旅費計) |
1,147千円 |
(旅費計) |
1,159千円 |
|
1 資機材整備費 |
9,334千円 |
1 資機材整備費 |
2,353千円 |
公 |
原子力防災資機材 |
|
原子力防災資機材 |
|
|
9,333,048= |
9,333 |
2,352,807= |
2,352 |
|
2 研修・調査・啓発費 |
1,000千円 |
2 研修・調査・啓発費 |
1,010千円 |
公 |
消耗品 |
|
消耗品 |
|
|
1,000,000= |
1,000 |
1,000,000*1.01= |
1,010 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
1,095千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
1,106千円 |
公 |
自家発電機燃料費 |
|
自家発電機燃料費 |
|
|
50,000= |
50 |
50,000*1.01= |
50 |
|
公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
44,100= |
44 |
44,100*1.01= |
44 |
|
消耗品 |
|
消耗品 |
|
|
1,000,000= |
1,000 |
1,000,000*1.01= |
1,010 |
|
4 モニタリング情報共有システム運営費 |
140千円 |
4 モニタリング情報共有システム運営費 |
142千円 |
公 |
モニタリング情報共有システム消耗品 |
|
モニタリング情報共有システム消耗品 |
|
|
トナーカートリッジ |
|
トナーカートリッジ |
|
|
140,000= |
140 |
140,000*1.01= |
141 |
|
(消耗需用費計) |
11,569千円 |
(消耗需用費計) |
4,611千円 |
|
1 資機材整備費 |
1,343千円 |
1 資機材整備費 |
1,553千円 |
公 |
(1)資機材修理費 |
|
(1)資機材修理費 |
|
|
|
|
|
|
|
(車検点検整備) |
|
(車検点検整備) |
|
|
【大阪府】 |
|
【熊取町貸与】 |
|
|
ハイエース 150,000*1.08= |
162 |
キャラバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
|
【熊取町貸与】 |
|
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
|
キャラバン 150,000*1.08= |
162 |
キャラバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
|
ウイングロード 150,000*1.08= |
162 |
ミニキャブ 150,000*1.08*1.01= |
163 |
|
キャラバン 150,000*1.08= |
162 |
アクティバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
|
(点検) |
|
(点検) |
|
|
【大阪府】 |
|
【大阪府】 |
|
|
ハイエース 30,000*1.08= |
32 |
ハイエース 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
|
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
|
キャラバン 30,000*1.08= |
32 |
キャラバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
|
ミニキャブ 30,000*1.08= |
32 |
ミニキャブ 30,000*1.08*1.01= |
32 |
|
【熊取町貸与】 |
|
アクティバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
|
キャラバン 30,000*1.08= |
32 |
ハイエース 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
|
ウイングロード 30,000*1.08= |
32 |
【熊取町貸与】 |
|
|
キャラバン 30,000*1.08= |
32 |
キャラバン 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
|
(2)防災資機材修理費 |
|
ウイングロード 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
|
500,000= |
500 |
キャラバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
|
|
|
(2)防災資機材修理費 |
|
|
|
|
500,000*1.01= |
505 |
|
2 オフサイトセンター運営費 |
9,373千円 |
2 オフサイトセンター運営費 |
21,840千円 |
公 |
(1)光熱水費 |
|
(1)光熱水費 |
|
|
(水道) |
|
(水道) |
|
|
112,554= |
112 |
112,554*1.01= |
113 |
|
(電気) |
|
(電気) |
|
|
5,000,000= |
5,000 |
5,000,000*1.01= |
5,050 |
|
(ガス) |
|
(ガス) |
|
|
260,000= |
260 |
260,000*1.01= |
262 |
|
(2)庁舎修繕費 |
|
(2)庁舎修繕費 |
|
|
4,000,000= |
4,000 |
16,412,947= |
16,412 |
|
(維持需用費計) |
10,716千円 |
(維持需用費計) |
23,393千円 |
|
(需用費計) |
22,285千円 |
(需用費計) |
28,004千円 |
|
1 一般事務費 |
163千円 |
1 一般事務費 |
90千円 |
公 |
自賠責保険料 |
|
自賠責保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
(ハイエース) 44,640= |
44 |
【大阪府】 |
|
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
|
44,640= |
44 |
26,730= |
26 |
|
(熊取町貸与車両) 73,400= |
73 |
(熊取町貸与車両) 17,720= |
17 |
|
|
|
(東大阪市貸与車両) 44,640 |
44 |
|
(保険料計) |
163千円 |
(保険料計) |
90千円 |
|
1 一般事務費 |
10,272千円 |
1 一般事務費 |
10,463千円 |
公 |
原子力防災ネットワーク通信費 |
|
原子力防災ネットワーク通信費 |
|
|
10,266,000= |
10,266 |
10,446,841= |
10,446 |
|
|
|
|
|
|
リサイクル料(車両) |
|
リサイクル料(車両) |
|
|
6,000= |
6 |
15,400= |
15 |
|
2 資機材整備費 |
200千円 |
2 資機材整備費 |
202千円 |
公 |
資機材処分費 |
|
資機材処分費 |
|
|
200,000= |
200 |
200,000*1.01= |
202 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
1,120千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
1,561千円 |
公 |
(1)剪定費用 |
|
(1)剪定費用 |
|
|
50,000*2*1.08= |
108 |
610,848= |
610 |
|
(2)ゴミ回収費用 |
|
(2)ゴミ回収費用 |
|
|
120,000*1.08= |
129 |
58,722= |
58 |
|
(3)映像伝送回線費 |
|
(3)映像伝送回線費 |
|
|
882,000= |
882 |
882,000*1.01= |
890 |
|
(その他の役務費計) |
11,592千円 |
(その他の役務費計) |
12,226千円 |
|
(役務費計) |
11,755千円 |
(役務費計) |
12,316千円 |
|
1 一般事務費 |
9,490千円 |
1 一般事務費 |
11,032千円 |
公 |
放射線測定器校正・点検委託 |
|
放射線測定器校正・点検委託 |
|
|
6,638,000= |
6,638 |
8,020,653= |
8,020 |
|
|
|
|
|
|
原子力防災ネットワーク保守 |
|
原子力防災ネットワーク保守 |
|
|
1,944,000= |
1,944 |
1,963,440= |
1,963 |
|
|
|
|
|
|
原子力防災ネットワーク設定変更作業委託 |
|
原子力防災ネットワーク設定変更作業委託 |
|
|
908,000= |
908 |
1,047,168= |
1,047 |
|
2 モニタリング情報共有システム運営費 |
12,444千円 |
2 モニタリング情報共有システム運営費 |
|
公 |
モニタリング情報共有システム運営委託 |
|
モニタリング情報共有システム運営委託 |
|
|
12,444,000= |
12,444 |
|
|
|
3 資機材整備費 |
580千円 |
3 資機材整備費 |
|
公 |
資機材点検費 580,000= |
580 |
|
|
|
4 研修会・調査・啓発費 |
10,578千円 |
4 研修会・調査・啓発費 |
1,825千円 |
公 |
研修会実施委託 |
|
研修会実施委託 |
|
|
10,578,000= |
10,578 |
1,824,435= |
1,824 |
|
5 オフサイトセンター運営費 |
4,653千円 |
5 オフサイトセンター運営費 |
4,332千円 |
公 |
(1)保守点検費用 |
|
(1)保守点検費用 |
|
|
3,375,000= |
3,375 |
3,298,580= |
3,298 |
|
(2)機械警備委託 |
|
(2)機械警備委託 |
|
|
357,000= |
357 |
359,965= |
359 |
|
(3)施設清掃委託 |
|
(3)施設清掃委託 |
|
|
921,000= |
921 |
673,152= |
673 |
|
(その他の委託料計) |
37,745千円 |
(その他の委託料計) |
17,189千円 |
|
(委託料計) |
37,745千円 |
(委託料計) |
17,189千円 |
|
1 研修会・調査・啓発費 |
210千円 |
1 研修会・調査・啓発費 |
213千円 |
公 |
研修会会場借上料 |
|
研修会会場借上料 |
|
|
210,000= |
210 |
210,000*1.01= |
212 |
|
2 一般事務費 |
31,900千円 |
2 一般事務費 |
30,631千円 |
公 |
原子力防災ネットワーク機器リース費 |
|
原子力防災ネットワーク機器リース費 |
|
|
31,878,000= |
31,878 |
30,601,413= |
30,601 |
|
|
|
|
|
|
NHK受信料 |
|
NHK受信料 |
|
|
7,272*3= |
21 |
7,345*4= |
29 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
4,847千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
4,896千円 |
公 |
(1)土地使用料 |
|
(1)土地使用料 |
|
|
4,800,756= |
4,800 |
4,800,756*1.01= |
4,848 |
|
(2)高速料金 |
|
(2)高速料金 |
|
|
46,000= |
46 |
46,000*1.01= |
46 |
|
4 資器材整備費 |
700千円 |
4 資器材整備費 |
785千円 |
公 |
資器材搬送車リース |
|
資器材搬送車リース |
|
|
700,000円= |
700 |
784,068円= |
784 |
|
5 モニタリング情報共有システム運営費 |
|
5 モニタリング情報共有システム運営費 |
29,547千円 |
公 |
|
|
モニタリング情報共有システム使用料 |
|
|
|
|
29,546,500= |
29,546 |
|
(使用料及び賃借料計) |
37,657千円 |
(使用料及び賃借料計) |
66,072千円 |
|
1 資機材整備費 |
18,613千円 |
1 資機材整備費 |
9,825千円 |
公 |
原子力防災資機材 |
|
原子力防災資機材 |
|
|
18,612,720= |
18,612 |
9,824,191= |
9,824 |
|
(備品購入費計) |
18,613千円 |
(備品購入費計) |
9,825千円 |
|
(備品購入費計) |
18,613千円 |
(備品購入費計) |
9,825千円 |
|
1 一般事務費 |
338千円 |
1 一般事務費 |
338千円 |
公 |
緊急自動車研修受講料 |
|
緊急自動車研修受講料 |
|
|
84,300*4= |
337 |
84,300*4= |
337 |
|
(その他に対するもの計) |
338千円 |
(その他に対するもの計) |
338千円 |
|
(負担金計) |
338千円 |
(負担金計) |
338千円 |
|
1 一般事務費 |
12,226千円 |
1 一般事務費 |
12,349千円 |
公 |
防災活動資機材維持管理費補助金 |
|
防災活動資機材維持管理費補助金 |
|
|
12,226,000= |
12,226 |
12,226,000*1.01= |
12,348 |
|
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
12,226千円 |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
12,349千円 |
|
(補助金計) |
12,226千円 |
(補助金計) |
12,349千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
12,564千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
12,687千円 |
|
1 一般事務費 |
175千円 |
1 一般事務費 |
175千円 |
公 |
自動車重量税 |
|
自動車重量税 |
|
|
|
|
|
|
|
(ハイエース) 35,000*1= |
35 |
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
35,000*3= |
105 |
|
35,000*1= |
35 |
(熊取町貸与車両) 35,000*1= |
35 |
|
(熊取町貸与車両)35,000*3= |
105 |
(東大阪市貸与車両)35,000*1= |
35 |
|
(公課費計) |
175千円 |
(公課費計) |
175千円 |
|
(合計) |
142,053千円 |
(合計) |
147,539千円 |
|