平成31年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費A)(20030463-00010002) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,620千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,409千円 |
公 |
0= |
|
○職業補導費 |
|
|
○職業補導費 |
|
4,940円*180人= |
889 |
|
4,940円*204人= |
1,007 |
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 22,910円*100人*0.029= |
66 |
|
公 立 22,910円*180人*0.029= |
119 |
私 立 33,910円*160人*0.029= |
157 |
|
私 立 33,910円*156人*0.029= |
153 |
補習費 25,000円*360人*0.029= |
261 |
|
補習費 25,000円*408人*0.029= |
295 |
○職業補導費 |
|
|
入学時 61,090円* 12人*0.029= |
21 |
入学時 61,150円*11人*0.029= |
19 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 13人*0.029= |
21 |
56,570円*9人*0.029= |
14 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,620千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,409千円 |
|
(報償費計) |
1,620千円 |
(報償費計) |
1,409千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
375千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
333千円 |
公 |
0= |
|
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 22,910円*100人*0.013= |
29 |
|
公 立 22,910円*180人*0.013= |
53 |
私 立 33,910円*160人*0.013= |
70 |
|
私 立 33,910円*156人*0.013= |
68 |
補習費 25,000円*360人*0.013= |
117 |
|
補習費 25,000円*408人*0.013= |
132 |
入学時 61,150円*11人*0.013= |
8 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.013= |
9 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
56,570円*9人*0.013= |
6 |
|
56,570円* 13人*0.013= |
9 |
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
|
○連戻費 |
|
100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
(旅費計) |
375千円 |
(旅費計) |
333千円 |
|
1 児童福祉施設運営費 |
16,095千円 |
1 児童福祉施設運営費 |
14,265千円 |
公 |
0= |
|
○児童給食費 |
|
|
○児童給食費 |
|
入所 35,292円*30人*12月= |
12,705 |
|
入所 35,138円*34人*12月= |
14,336 |
|
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
入所 8,661円*30人*12月*0.5= |
1,558 |
|
入所 4,312円*34人*12月= |
1,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
16,095千円 |
(消耗需用費計) |
14,265千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
527千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
468千円 |
公 |
0= |
|
○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
入所 8,661円*30人*12月*0.15= |
467 |
|
入所 1,293円*34人*12月= |
527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(維持需用費計) |
527千円 |
(維持需用費計) |
468千円 |
|
(需用費計) |
16,622千円 |
(需用費計) |
14,733千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
591千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
514千円 |
公 |
0= |
|
○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
入所 8,661円*30人*12月*0.09= |
280 |
|
入所 8,623円*34人*12月*0.09= |
316 |
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 22,910円*100人*0.013= |
29 |
|
公 立 22,910円*180人*0.013= |
53 |
私 立 33,910円*160人*0.013= |
70 |
|
私 立 33,910円*156人*0.013= |
68 |
補習費 25,000円*360人*0.013= |
117 |
|
補習費 25,000円*408人*0.013= |
132 |
入学時 61,150円*11人*0.013= |
8 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.013= |
9 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
56,570円*9人*0.013= |
6 |
|
56,570円* 13人*0.013= |
9 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
591千円 |
(その他の役務費計) |
514千円 |
|
(役務費計) |
591千円 |
(役務費計) |
514千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
12,269千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
10,417千円 |
公 |
0= |
|
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 22,910円*100人*0.582= |
1,333 |
|
公 立 22,910円*180人*0.582= |
2,400 |
私 立 33,910円*160人*0.582= |
3,157 |
|
私 立 33,910円*156人*0.582= |
3,078 |
補習費 25,000円*360人*0.582= |
5,238 |
|
補習費 25,000円*408人*0.582= |
5,936 |
入学時 61,150円*11人*0.582= |
391 |
|
入学時 61,090円*12人*0.582= |
426 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
56,570円*9人*0.582= |
296 |
|
56,570円*13人*0.582= |
428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○端数処理 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
12,269千円 |
(その他の委託料計) |
10,417千円 |
|
(委託料計) |
12,269千円 |
(委託料計) |
10,417千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
556千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
544千円 |
公 |
0= |
|
○一般生活費 8,661円*30人*12月*0.03= |
93 |
|
○一般生活費 8,623円*34人*12月*0.03= |
105 |
|
|
|
|
|
○連戻費 450,000円= |
450 |
|
○連戻費 450,000円= |
450 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
556千円 |
(使用料及び賃借料計) |
544千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
457千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
405千円 |
公 |
0= |
|
○日常諸費 8,661円*30人*12月*0.13= |
405 |
|
○日常諸費 8,623円*34人*12月*0.13= |
457 |
|
|
|
|
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(備品購入費計) |
457千円 |
(備品購入費計) |
405千円 |
|
(備品購入費計) |
457千円 |
(備品購入費計) |
405千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
14,027千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
13,454千円 |
公 |
0= |
|
○日常諸費 8,661円*30人*12月*0.1= |
311 |
|
○日常諸費 8,623円*34人*12月*0.1= |
351 |
|
|
|
|
|
○見学旅行費 |
|
|
○見学旅行費 |
|
高3 111,290円*9人= |
1,001 |
|
高3 111,290円* 8人= |
890 |
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 22,910円*100人*0.363= |
831 |
|
公 立 22,910円*180人*0.363= |
1,496 |
私 立 33,910円*160人*0.363= |
1,969 |
|
私 立 33,910円*156人*0.363= |
1,920 |
補習費 25,000円*360人*0.363= |
3,267 |
|
補習費 25,000円*408人*0.363= |
3,702 |
入学時 61,150円*11人*0.363= |
244 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.363= |
266 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
56,570円*9人*0.363= |
184 |
|
56,570円* 13人*0.363= |
266 |
|
|
|
|
|
○就職支度費 81,260円*10人= |
812 |
|
○就職支度費 81,260円*7人= |
568 |
同特別基準 194,930円*10人= |
1,949 |
|
同特別基準 194,930円*7人= |
1,364 |
|
|
|
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
81,260円*3人= |
243 |
|
81,260円* 2人= |
162 |
同特別基準 194,930円*3人= |
584 |
|
同特別基準 194,930円* 2人= |
389 |
|
|
|
|
|
○連戻費 170,000円= |
170 |
|
○連戻費 170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
○期末一時扶助費 5,350円*30人= |
160 |
|
○期末一時扶助費 5,330円*34人= |
181 |
|
|
|
|
|
○被虐待児受入加算 26,100円*66人= |
1,722 |
|
○被虐待児受入加算 26,100円*88人= |
2,296 |
|
|
|
|
|
○端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
○端数調整 -2,000円= |
▲2 |
|
|
|
(扶助費計) |
14,027千円 |
(扶助費計) |
13,454千円 |
|
(合計) |
46,517千円 |
(合計) |
41,809千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
3,197 |
1 児童措置費負担金 |
3,585 |
0= |
|
○56条徴収金分 |
|
○56条徴収金分 |
|
1,565,000円= |
1,565 |
1,597,000円= |
1,597 |
|
|
|
|
○その他負担金 |
|
○その他負担金 |
|
2,020,000円= |
2,020 |
1,600,000円= |
1,600 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
3,197 |
|
3,585 |
(児童福祉費負担金計) |
3,197 |
|
3,585 |
目計 福祉費負担金 |
3,197 |
|
3,585 |
項計 負担金 |
3,197 |
|
3,585 |
款計 分担金及び負担金 |
3,197 |
|
3,585 |
1 児童措置費負担金 |
17,111 |
1 児童措置費負担金 |
14,858 |
0= |
|
○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
14,858,000円= |
14,858 |
17,111,000円= |
17,111 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
17,111 |
|
14,858 |
(児童福祉費負担金計) |
17,111 |
|
14,858 |
目計 福祉費国庫負担金 |
17,111 |
|
14,858 |
項計 国庫負担金 |
17,111 |
|
14,858 |
款計 国庫支出金 |
17,111 |
|
14,858 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
9,097 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
8,508 |
0= |
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
8,508,000円= |
8,508 |
9,097,000円= |
9,097 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
9,097 |
|
8,508 |
(児童福祉受託事業収入計) |
9,097 |
|
8,508 |
目計 福祉受託事業収入 |
9,097 |
|
8,508 |
項計 受託事業収入 |
9,097 |
|
8,508 |
款計 諸収入 |
9,097 |
|
8,508 |
合計 |
29,405 |
|
26,951 |