平成30年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費A)(20030463-00010002) |
|
一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
2,009千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,980千円 |
公 |
○職業補導費 |
|
○職業補導費 |
|
|
4,940円*270人= |
|
4,940円*270人= |
1,333 |
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*189人*0.029= |
|
公 立 22,910円*282人*0.029= |
187 |
|
私 立 33,910円*123人*0.029= |
|
私 立 33,910円* 34人*0.029= |
33 |
|
補習費 25,000円*540人*0.029= |
|
補習費 25,000円*540人*0.029= |
391 |
|
入学時 61,030円* 7人*0.029= |
|
入学時 61,090円* 6人*0.029= |
10 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 15人*0.029= |
|
56,570円* 14人*0.029= |
22 |
|
○職業補導費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
2,009千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,980千円 |
|
(報償費計) |
2,009千円 |
(報償費計) |
1,980千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
403千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
390千円 |
公 |
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*189人*0.013= |
|
公 立 22,910円*282人*0.013= |
83 |
|
私 立 33,910円*123人*0.013= |
|
私 立 33,910円* 34人*0.013= |
14 |
|
補習費 25,000円*540人*0.013= |
|
補習費 25,000円*540人*0.013= |
175 |
|
入学時 61,030円* 7人*0.013= |
|
入学時 61,090円* 6人*0.013= |
4 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 15人*0.013= |
|
56,570円* 14人*0.013= |
10 |
|
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
○連戻費 |
|
|
100,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
○特別育成費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
|
|
|
(旅費計) |
403千円 |
(旅費計) |
390千円 |
|
1 児童福祉施設運営費 |
20,925千円 |
1 児童福祉施設運営費 |
21,303千円 |
公 |
○児童給食費 |
|
○児童給食費 |
|
|
入所 34,516円*45人*12月= |
|
入所 35,138円*45人*12月= |
18,974 |
|
|
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 4,235円*45人*12月= |
|
入所 4,312円*45人*12月= |
2,328 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
|
|
|
-1,000円= |
|
|
|
|
○児童給食費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
20,925千円 |
(消耗需用費計) |
21,303千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
687千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
698千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 1,271円*45人*12月= |
|
入所 1,293円*45人*12月= |
698 |
|
○日常諸費 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 |
|
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
(維持需用費計) |
687千円 |
(維持需用費計) |
698千円 |
|
(需用費計) |
21,612千円 |
(需用費計) |
22,001千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
715千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
709千円 |
公 |
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 8,471円*45人*12月*0.09= |
|
入所 8,623円*45人*12月*0.09= |
419 |
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*189人*0.013= |
|
公 立 22,910円*282人*0.013= |
83 |
|
私 立 33,910円*123人*0.013= |
|
私 立 33,910円* 34人*0.013= |
14 |
|
補習費 25,000円*540人*0.013= |
|
補習費 25,000円*540人*0.013= |
175 |
|
入学時 61,030円* 7人*0.013= |
|
入学時 61,090円* 6人*0.013= |
4 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 15人*0.013= |
|
56,570円* 14人*0.013= |
10 |
|
○日常諸費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
715千円 |
(その他の役務費計) |
709千円 |
|
(役務費計) |
715千円 |
(役務費計) |
709千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
13,846千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
12,962千円 |
公 |
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*189人*0.582= |
|
公 立 22,910円*282人*0.582= |
3,760 |
|
私 立 33,910円*123人*0.582= |
|
私 立 33,910円* 34人*0.582= |
671 |
|
補習費 25,000円*540人*0.582= |
|
補習費 25,000円*540人*0.582= |
7,857 |
|
入学時 61,030円* 7人*0.582= |
|
入学時 61,090円* 6人*0.582= |
213 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 15人*0.582= |
|
56,570円* 14人*0.582= |
460 |
|
|
|
|
|
|
○第三者評価受検費 300,000円= |
|
○端数処理 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
|
○端数処理 -2,000円= |
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○第三者評価受検費 |
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
13,846千円 |
(その他の委託料計) |
12,962千円 |
|
(委託料計) |
13,846千円 |
(委託料計) |
12,962千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
587千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
590千円 |
公 |
○一般生活費 8,471円*45人*12月*0.03= |
|
○一般生活費 8,623円*45人*12月*0.03= |
139 |
|
|
|
|
|
|
○連戻費 450,000円= |
|
○連戻費 450,000円= |
450 |
|
|
|
|
|
|
○端数処理 -1,000= |
|
|
|
|
○一般生活費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
587千円 |
(使用料及び賃借料計) |
590千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
595千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
605千円 |
公 |
○日常諸費 8,471円*45人*12月*0.13= |
|
○日常諸費 8,623円*45人*12月*0.13= |
605 |
|
○日常諸費 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
(備品購入費計) |
595千円 |
(備品購入費計) |
605千円 |
|
(備品購入費計) |
595千円 |
(備品購入費計) |
605千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
16,397千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
16,661千円 |
公 |
○日常諸費 8,471円*45人*12月*0.1= |
|
○日常諸費 8,623円*45人*12月*0.1= |
465 |
|
|
|
|
|
|
○見学旅行費 |
|
○見学旅行費 |
|
|
高3 111,290円*10人= |
|
高3 111,290円* 9人= |
1,001 |
|
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*189人*0.363= |
|
公 立 22,910円*282人*0.363= |
2,345 |
|
私 立 33,910円*123人*0.363= |
|
私 立 33,910円* 34人*0.363= |
418 |
|
補習費 25,000円*540人*0.363= |
|
補習費 25,000円*540人*0.363= |
4,900 |
|
入学時 61,030円* 7人*0.363= |
|
入学時 61,090円* 6人*0.363= |
133 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円* 15人*0.363= |
|
56,570円* 14人*0.363= |
287 |
|
|
|
|
|
|
○就職支度費 81,260円*13人= |
|
○就職支度費 81,260円*14人= |
1,137 |
|
同特別基準 194,930円*13人= |
|
同特別基準 194,930円*14人= |
2,729 |
|
|
|
|
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
|
81,260円* 2人= |
|
81,260円* 2人= |
162 |
|
同特別基準 194,930円* 2人= |
|
同特別基準 194,930円* 2人= |
389 |
|
|
|
|
|
|
○連戻費 170,000円= |
|
○連戻費 170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
|
○期末一時扶助費 5,280円*45人= |
|
○期末一時扶助費 5,330円*42人= |
223 |
|
|
|
|
|
|
○被虐待児受入加算 26,100円*70人= |
|
○被虐待児受入加算 26,100円*88人= |
2,296 |
|
|
|
|
|
|
○端数処理 -1,000円= |
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
○日常諸費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○見学旅行費 |
|
|
|
|
高3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○就職支度費 |
|
|
|
|
同特別基準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
|
|
|
同特別基準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○期末一時扶助費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○被虐待児受入加算 |
|
|
|
|
(扶助費計) |
16,397千円 |
(扶助費計) |
16,661千円 |
|
(合計) |
56,164千円 |
(合計) |
55,898千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
5,996 |
1 児童措置費負担金 |
|
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
5,996 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
○56条徴収金分 |
|
|
|
1,600,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
○その他負担金 |
|
|
|
4,396,000円= |
|
|
|
2 児童措置費負担金 |
|
2 児童措置費負担金 |
3,760 |
|
|
○56条徴収金分 |
|
|
|
1,597,000円= |
1,597 |
|
|
|
|
|
|
○その他負担金 |
|
|
|
2,163,000円= |
2,163 |
(子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
5,996 |
|
3,760 |
(児童福祉費負担金計) |
5,996 |
|
3,760 |
目計 福祉費負担金 |
5,996 |
|
3,760 |
項計 負担金 |
5,996 |
|
3,760 |
款計 分担金及び負担金 |
5,996 |
|
3,760 |
1 児童措置費負担金 |
18,400 |
1 児童措置費負担金 |
|
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
18,400 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
○児童措置費負担金 |
|
|
|
18,400,000円= |
|
|
|
2 児童措置費負担金 |
|
2 児童措置費負担金 |
22,405 |
|
|
○児童措置費負担金 |
|
|
|
22,405,000円= |
22,405 |
(子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
18,400 |
|
22,405 |
(児童福祉費負担金計) |
18,400 |
|
22,405 |
目計 福祉費国庫負担金 |
18,400 |
|
22,405 |
項計 国庫負担金 |
18,400 |
|
22,405 |
款計 国庫支出金 |
18,400 |
|
22,405 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
13,368 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
|
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
13,368 |
(1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
|
|
13,368,000円= |
|
|
|
2 児童自立支援施設事務受託金 |
|
2 児童自立支援施設事務受託金 |
7,328 |
|
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
|
|
7,328,000円= |
7,328 |
(子どもライフサポートセンター管理運営事業 |
13,368 |
|
7,328 |
(児童福祉受託事業収入計) |
13,368 |
|
7,328 |
目計 福祉受託事業収入 |
13,368 |
|
7,328 |
項計 受託事業収入 |
13,368 |
|
7,328 |
款計 諸収入 |
13,368 |
|
7,328 |
合計 |
37,764 |
|
33,493 |