平成30年度当初予算 肝炎肝がん総合対策事業費
事業名 | :肝炎肝がん総合対策事業費(20021423) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :肝炎肝がん総合対策事業 | 予算計上課 | 地域保健課 |
細々事業名 | :保健所肝炎検査とフォローアップ(公共)(20021423-00050004) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 看護師報酬 | 1,527千円 | 公 | 1,527千円 | |
賃金+交通費加算額 | 賃金+交通費加算額 | |||
(7,480+1,000)*180日= | 1,526 | (7,480+1,000)*180日= | 1,526 | |
(報酬計) | 1,527千円 | (報酬計) | 1,527千円 | |
1 看護師 | 245千円 | 公 | 245千円 | |
社会保険料等共済費 | 社会保険料等共済費 | |||
245,000= | 245 | 245,000= | 245 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 245千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 245千円 | |
(非常勤職員分計) | 245千円 | (非常勤職員分計) | 245千円 | |
(共済費計) | 245千円 | (共済費計) | 245千円 | |
1 職員活動旅費(管内) | 36千円 | 公 | 36千円 | |
@800円*2人*2回*11HC= | 35 | @800円*2人*2回*11HC= | 35 | |
2 職員活動旅費(管外) | 120千円 | 公 | 120千円 | |
30,000*2人*2回= | 120 | 30,000*2人*2回= | 120 | |
(旅費計) | 156千円 | (旅費計) | 156千円 | |
1 申込書、結果通知書等印刷費 | 25千円 | 公 | 25千円 | |
@14.6*150部*11HC= | 24 | @14.6*150部*11HC= | 24 | |
2 要診療者等指導用チラシ | 27千円 | 公 | 27千円 | |
@4.9*500部*11HC= | 26 | @4.9*500部*11HC= | 26 | |
3 検査消耗品購入費 | 65千円 | 公 | 65千円 | |
@5,900*11HC= | 64 | @5,900*11HC= | 64 | |
4 肝炎手帳 | 公 | |||
5 保健所問診票 | 34千円 | 公 | 34千円 | |
@1,700*20部= | 34 | @1,700*20部= | 34 | |
(消耗需用費計) | 151千円 | (消耗需用費計) | 151千円 | |
(需用費計) | 151千円 | (需用費計) | 151千円 | |
1 結果個人通知 | 33千円 | 公 | 33千円 | |
郵送@82*400人= | 32 | 郵送@82*400人= | 32 | |
2 肝炎手帳郵送 | 公 | |||
(その他の役務費計) | 33千円 | (その他の役務費計) | 33千円 | |
(役務費計) | 33千円 | (役務費計) | 33千円 | |
1 血液検査委託 | 公 | |||
(1) HCV抗体検査 | ||||
(2) HCV-RNA検査 | ||||
(3) HBs抗原検査 | ||||
2 肝炎ウイルス検査委託 | 337千円 | 公 | 337千円 | |
肝炎ウイルス検査(B型、C型) | 肝炎ウイルス検査(B型、C型) | |||
@1,102円*230件= | 253 | @1,102円*230件= | 253 | |
@4,212円*5件= | 21 | @4,212円*5件= | 21 | |
@270円*230件= | 62 | @270円*230件= | 62 | |
(その他の委託料計) | 337千円 | (その他の委託料計) | 337千円 | |
(委託料計) | 337千円 | (委託料計) | 337千円 | |
(合計) | 2,449千円 | (合計) | 2,449千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 疾病予防対策費等補助金 | 1,314 | 要求どおり | 1,314 |
1527000/2= | 763 | 1527000/2= | 763 |
245000/2= | 122 | 245000/2= | 122 |
156000/2= | 78 | 156000/2= | 78 |
(347000-196000)/2= | 75 | (347000-196000)/2= | 75 |
33000/2= | 16 | 33000/2= | 16 |
@2,246*228人*1/2= | 256 | @2,246*228人*1/2= | 256 |
@1,296*2人*1/2= | 1 | @1,296*2人*1/2= | 1 |
@950*3人*1/2= | 1 | @950*3人*1/2= | 1 |
1,314 | 1,314 | ||
1,314 | 1,314 | ||
1,314 | 1,314 | ||
1,314 | 1,314 | ||
1,314 | 1,314 | ||
1,314 | 1,314 |