平成30年度当初予算 職員用端末機等賃借事業費
事業名 | :職員用端末機等賃借事業費(20012051) | 予算要求課 | IT・業務改革課 |
細事業名 | :職員用端末機等賃借事業 | 予算計上課 | IT・業務改革課 |
細々事業名 | :職員用端末機等賃借事業(20012051-00010056) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 平成24年度調達分 | 543千円 | 1 平成24年度調達分 | 単 | |
(1月期調達プリンタ) | ||||
689,388= | ||||
-うち所属替分146,860円= | ||||
※長期継続契約 | ||||
(H25.1.5〜H30.1.4) | ||||
) | ||||
2 平成26年度調達分 | 215,625千円 | 2 平成26年度調達分 | 163,255千円 | 単 |
26年度 | 26年度 | |||
(12月期一括調達分:PC・シンクライ | (12月期一括調達分:PC・シンクライ | |||
アントモバイル端末機含む) | アントモバイル端末機含む) | |||
17,559,482円*12カ月= | 17,559,482円*8カ月= | 140,475 | ||
所属替分 -32,560,704円= | 所属替分 -21,707,136円= | ▲21,707 | ||
端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H26.12.1〜H30.11.30 | (H26.12.1〜H30.11.30 | |||
) | ) | |||
シェアサーバ再リース | ||||
2,319,080円*1.08*4カ月= | 10,018 | |||
※長期継続契約 | ||||
(H30.12.1〜H32.2.29 | ||||
) | ||||
(12月調達:プリンタ) | (12月調達:プリンタ) | |||
2,368円*61台*12カ月= | 2,368円*61台*12カ月= | 1,733 | ||
所属替分 -312,576円= | 所属替分 -312,576円= | ▲312 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H26.12.1〜H31.11.30 | (H26.12.1〜H31.11.30 | |||
) | ) | |||
(3月期一括調達分:PC) | (3月期一括調達分:PC) | |||
5,612,760円*12カ月= | 5,612,760円*11カ月= | 61,740 | ||
所属替分 -31,304,004円= | 所属替分 -28,695,337円= | ▲28,695 | ||
端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H27.3.1〜H31.2.28) | (H27.3.1〜H31.2.28) | |||
3 平成27年度調達分 | 79,964千円 | 3 平成27年度調達分 | 79,964千円 | 単 |
27年度 | 27年度 | |||
(3月期一括調達分:PC・シンクライア | (3月期一括調達分:PC・シンクライア | |||
ント端末含む) | ント端末含む) | |||
8,025,480円*12カ月= | 8,025,480円*12カ月= | 96,305 | ||
所属替分 | 所属替分 | |||
PC -17,506,836円= | PC -17,506,836円= | ▲17,506 | ||
シンクライアント -2,140,200円= | シンクライアント -2,140,200円= | ▲2,140 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H28.3.1〜H32.2.28) | (H28.3.1〜H32.2.28) | |||
(3月期調達:プリンタ) | (3月期調達:プリンタ) | |||
440,532円*12カ月= | 440,532円*12カ月= | 5,286 | ||
所属替分 -1,982,376円= | 所属替分 -1,982,376円= | ▲1,982 | ||
端数処理 1,000円= | 端数処理 1,000円= | 1 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H28.3.1〜H33.2.28) | (H28.3.1〜H33.2.28) | |||
4 平成28年度調達分 | 13,605千円 | 4 平成28年度調達分 | 13,532千円 | 単 |
H28年度 | H28年度 | |||
(12月期一括調達分:PC) | (12月期一括調達分:PC) | |||
1,448,064円*12カ月= | 1,448,064円*12カ月= | 17,376 | ||
-うち所属替3,772,704円= | -うち所属替3,845,256円= | ▲3,845 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H28.12.1〜H32.11.30 | (H28.12.1〜H32.11.30 | |||
) | ) | |||
5 平成29年度調達分 | 233千円 | 5 平成29年度調達分 | 4,160千円 | 単 |
(1月期プリンタ) | (2月期プリンタ) | |||
111,600円*3カ月= | 3,100円*22台*12カ月= | 818 | ||
所属替分 -102,300= | ||||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H30.1.5〜H34.1.4) | (H30.2.1〜H35.1.31) | |||
(3月期一括調達分) | ||||
4,800円*58台*12カ月= | 3,340 | |||
※長期継続契約 | ||||
(H30.3.1〜H34.2.28) | ||||
6 平成30年度調達分 | 6 平成30年度調達分 | 89,252千円 | 単 | |
30年度 | ||||
(12月期一括調達分) | ||||
4,800円*4,393台*4カ月= | 84,345 | |||
※総務費分のみ | ||||
※長期継続契約 | ||||
(H30.12.1〜H34.11.30 | ||||
) | ||||
30年度 | ||||
(3月期一括調達分) | ||||
4,800円*1,022台*1カ月= | 4,905 | |||
※総務費分のみ | ||||
※長期継続契約 | ||||
(H31.3.1〜H35.2.28 | ||||
) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 309,970千円 | (使用料及び賃借料計) | 350,163千円 | |
(合計) | 309,970千円 | (合計) | 350,163千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 情報管理事業雑入 | 11,146 | 1 情報管理事業雑入 | 11,605 |
平成26年度12月期分 | 平成26年度12月期分 | ||
タウン推進室PC3台 123,336円= | タウン推進室PC3台 82,224円= | 82 | |
下水関係PC31台 1,274,472円= | 下水関係PC37台 1,014,096円= | 1,014 | |
PR2台 56,832円= | PR2台 56,832円= | 56 | |
万博公園 PC4台 164,448円= | 万博公園 PC9台 246,672円= | 246 | |
平成26年度3月期分 | 平成26年度3月期分 | ||
中央市場PC15台 529,380円= | 中央市場PC13台 420,563円= | 420 | |
下水関係PC22台 776,424円= | 下水関係PC19台 614,669円= | 614 | |
平成27年度3月期分 | 平成27年度3月期分 | ||
下水関係PC95台 4,066,380円= | 下水関係PC94台 4,023,576円= | 4,023 | |
中央市場PC0台 0円= | |||
万博公園PC31台 1,326,924円= | 万博公園PC31台 1,326,924円= | 1,326 | |
万博公園PR6台 180,216円= | 万博公園PR5台 150,180円= | 150 | |
平成28年度12月期分 | 平成28年度12月期分 | ||
下水関係PC72台 2,611,872円= | 下水関係PC70台 2,539,320円= | 2,539 | |
万博公園PC1台 36,276円= | 万博公園PC1台 36,276円= | 36 | |
平成30年度12月期分 | |||
タウン推進室PC3台 57,600円= | 57 | ||
下水関係PC37台 710,400円= | 710 | ||
万博公園 PC9台 172,800円= | 172 | ||
平成30年度3月期分 | |||
中央市場PC13台 62,400円= | 62 | ||
下水関係PC19台 91,200円= | 91 | ||
(情報化推進事業雑入計) | 11,146 | 11,605 | |
(総務費雑入計) | 11,146 | 11,605 | |
目計 雑入 | 11,146 | 11,605 | |
項計 雑入 | 11,146 | 11,605 | |
款計 諸収入 | 11,146 | 11,605 | |
合計 | 11,146 | 11,605 |