要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 委員報酬 |
255千円 |
|
|
単 |
| 9,800円*26人*1回= |
254 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
97,767千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
3,136千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 ４９名分 |
|
|
| 報酬月額 ４９名分 |
|
2,862,000 |
2,862 |
|
| 89,231,424＝ |
89,231 |
|
|
|
|
|
放射線技師の見直しに伴うもの ９名分 |
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの |
|
274,000 |
274 |
|
| 報酬月額 ９名分 |
|
|
|
|
| 8,259,840＝ |
8,259 |
|
|
|
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| 報酬月額 ４９名分 |
|
|
|
|
| 89,481,504-89,231,424 |
250 |
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
|
|
| 報酬月額 ９名分 |
|
|
|
|
| 8,284,680-8,259,840 |
24 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
97,767千円 |
（嘱託員計） |
3,136千円 |
|
| １ 非常勤作業員報酬 |
8,873千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
769千円 |
単 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| @2,606,000円= |
2,606 |
2,928,000-2,679,000＝ |
249 |
|
| Ｈ２１嘱託員→作業員枠 |
|
H２１嘱託員→作業員枠 |
|
|
| （一般管理費から振替） |
|
1,443,000-1,320,000= |
123 |
|
| @1,284,000円= |
1,284 |
現業職員作業員枠 |
|
|
| 現業職員作業員枠 |
|
1,581,000-1,447,000= |
134 |
|
| （一般管理費から振替） |
|
産育休代替 |
|
|
| @1,408,000円= |
1,408 |
2,160,000-1,977,000 |
183 |
|
| 産休等代替 |
|
技能労務職員退職代替 |
|
|
| @1,923,000円= |
1,923 |
1,530,000-1,450,000 |
80 |
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
|
|
|
| （一般管理費から振替） |
|
|
|
|
| @1,446,000円＝ |
1,446 |
|
|
|
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 2,679,000-2,606,000 |
73 |
|
|
|
| H２１嘱託員→作業員枠 |
|
|
|
|
| （一般管理費から振替） |
|
|
|
|
| 1,320,000-1,284,000 |
36 |
|
|
|
| 現業作業員枠 |
|
|
|
|
| （一般管理費から振替） |
|
|
|
|
| 1,447,000-1,408,000 |
39 |
|
|
|
| 産休等代替 |
|
|
|
|
| 1,977,000-1,923,000 |
54 |
|
|
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
|
|
|
| （一般管理費から振替） |
|
|
|
|
| 1,450,000-1,446,000 |
4 |
|
|
|
| （作業員計） |
8,873千円 |
（作業員計） |
769千円 |
|
| （報酬計） |
106,895千円 |
（報酬計） |
3,905千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員期末手当 |
19,555千円 |
１ 非常勤嘱託員期末手当 |
1,033千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員（特嘱）４９名分 |
|
非常勤嘱託員 ４９名分 |
|
|
| （６月分）89,231,424/12*6/6*1.2 |
8,923 |
945,000 |
945 |
|
| （１２月分）89,231,424/12*6/6*1.2 |
8,923 |
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
|
|
88,000 |
88 |
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの ９名分 |
|
|
|
|
| （６月分）8,259,840/12*6/6*1.2 |
825 |
|
|
|
| （１２月分）8,259,840/12*6/6*1.2 |
825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 1,000 |
1 |
|
|
|
| 非常勤嘱託員（特嘱） ４９名分 |
|
|
|
|
| （６月分）8,948,150-8,923,142 |
25 |
|
|
|
| （１２月分）8,948,150-8,923,142 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６月分）828,468-825,984 |
2 |
|
|
|
| （１２月分）828,468-825,984 |
2 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
19,555千円 |
（嘱託員計） |
1,033千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,776千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
194千円 |
単 |
| 1,446,000= |
1,446 |
非常勤作業員 |
|
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
1,657,000-1,486,000 |
171 |
|
| （一般管理費振替） |
|
技能労務職員退職代替 |
|
|
| @290,000円 |
290 |
313,000-290,000 |
23 |
|
| 1,486,000-1,446,000 |
40 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,776千円 |
（作業員計） |
194千円 |
|
| （職員手当等計） |
21,331千円 |
（職員手当等計） |
1,227千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
22,111千円 |
|
|
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| （１）社会保険料等 |
|
|
|
|
| 17,029,000円＝ |
17,029 |
|
|
|
| （２）労災保険料等 |
|
|
|
|
| 1,675,000円＝ |
1,675 |
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴う９名配置分 |
|
|
|
|
| 労働保険料 190,000円＝ |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険等】 |
|
|
|
|
| 非常勤嘱託員2,958,000円＝ |
2,958 |
|
|
|
| 放射線技師代替28,000円＝ |
28 |
|
|
|
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| （１）社会保険料等 |
|
|
|
|
| 17,010,000-17,029,000 |
▲19 |
|
|
|
| （２）労災保険料等 |
|
|
|
|
| 1,892,000-1,675,000 |
217 |
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴う９名配置分 |
|
|
|
|
| 214,000-190,000 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
|
|
| 非常勤嘱託員2,967,000-2,958,000 |
9 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
22,111千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
1,718千円 |
|
|
単 |
| 作業員枠分 |
|
|
|
|
| 6,498,900円*165.73/1,000= |
1,077 |
|
|
|
| 健康保険 ５４．１１／１０００ |
|
|
|
|
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
|
|
|
| 児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
|
|
| 労災保険 ３／１０００ |
|
|
|
|
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険 １３．５／１０００ |
|
|
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
|
|
| 1,446,000*165.73/1,000= |
239 |
|
|
|
| 健康保険 ５４．１１／１０００ |
|
|
|
|
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
|
|
|
| 児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
|
|
| 労災保険 ３．０／１０００ |
|
|
|
|
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険 １３．５／１０００ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 1,000 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
|
|
|
| （一般管理費振替） |
|
|
|
|
| ＜報酬に係るもの＞ |
|
|
|
|
| 1,776,000*165.73/1,000 |
294 |
|
|
|
| ＜期末手当に係るもの＞ |
|
|
|
|
| 290,000円*165.73/1,000 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 1,000 |
1 |
|
|
|
| 作業員枠分 |
|
|
|
|
| 1,119,485-1,077,062 |
42 |
|
|
|
| 健康保険 ５３．９５/１０００ |
|
|
|
|
| 厚生年金 ９１．５０/１０００ |
|
|
|
|
| 児童手当 ３．６/１０００ |
|
|
|
|
| 労災保険 ３/１０００ |
|
|
|
|
| 労災拠出金 ０．０２/１０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険 １５．５/１０００ |
|
|
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
|
|
| 249,009-239,646 |
9 |
|
|
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
|
|
|
| （一般管理費振替） |
|
|
|
|
| ＜報酬にかかるもの＞ |
|
|
|
|
| 298,107-294,336 |
3 |
|
|
|
| ＜期末手当にかかるもの＞ |
|
|
|
|
| 48,595-48,062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000 |
▲1 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,718千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
23,829千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
85千円 |
|
|
単 |
| （１）表彰司会者謝礼等 |
|
|
|
|
| @17,000円= |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
|
|
| @68,000円= |
68 |
|
|
|
| （１）表彰司会者謝礼等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
|
|
| ２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 |
115千円 |
|
|
単 |
| @115,000円= |
115 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
200千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
200千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 派遣研修旅費等 |
6,154千円 |
|
|
単 |
| 6,154,000円= |
6,154 |
|
|
|
| ２ 健康医療部研修事業職員旅費 |
976千円 |
|
|
単 |
| @13,550円*6人*12月= |
975 |
|
|
|
| ３ 委員旅費 |
238千円 |
|
|
単 |
| 238,000円= |
238 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員旅費 |
20,880千円 |
|
|
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| 旅費 ４９名分 |
|
|
|
|
| 17,640,000円＝ |
17,640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
|
|
| 旅費 ９名分 |
|
|
|
|
| 3,240,000円＝ |
3,240 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
20,880千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員旅費 |
1,328千円 |
|
|
単 |
| 非常勤作業員 旅費 |
|
|
|
|
| 999,000円= |
999 |
|
|
|
| 技能労務職員退職代替 |
|
|
|
|
| （一般管理費） |
|
|
|
|
| @1,350*243＝ |
328 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,328千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
29,576千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 部内新聞等購読料 |
3,943千円 |
|
|
単 |
| 3,943,000円= |
3,943 |
|
|
|
| ２ 部内事務需用費 |
9,268千円 |
|
|
単 |
| 9,268,000＝ |
9,268 |
|
|
|
| ３ 刊行物点字化推進経費 |
175千円 |
|
|
単 |
| 175,000円= |
175 |
|
|
|
| ４ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 |
8千円 |
|
|
単 |
| @3,700円*1箱*2回= |
7 |
|
|
|
| ５ 表彰関係経費 |
954千円 |
|
|
単 |
| 表彰状 |
|
|
|
|
| @430円*1,500枚= |
645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表彰者名簿 |
|
|
|
|
| @80円*1,500冊= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 丸筒 |
|
|
|
|
| @650円*100箱= |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 案内状等 |
|
|
|
|
| @62円*2,000件= |
124 |
|
|
|
| ６ 健康医療部研修事業資料・報告書作成 |
177千円 |
|
|
単 |
| 177,000円= |
177 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
14,525千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 維持補修費 |
7,294千円 |
|
|
単 |
| 施設維持補修費 |
|
|
|
|
| 7,215,000円= |
7,215 |
|
|
|
| モニタリングポスト電気代 |
|
|
|
|
| 78,805円= |
78 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
7,294千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
21,819千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 部内公用車任意保険代 |
4,405千円 |
|
|
単 |
| 公用自動車 |
|
|
|
|
| 所要台数（１０２台） |
|
|
|
|
| 4,344,410円= |
4,344 |
|
|
|
| 公用自転車 |
|
|
|
|
| 所要台数（８９台） |
|
|
|
|
| 59,630円= |
59 |
|
|
|
| （保険料計） |
4,405千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 通信費 |
4,143千円 |
|
|
単 |
| 4,143,000円= |
4,143 |
|
|
|
| ２ 郵送料 |
125千円 |
|
|
単 |
| 125,000円= |
125 |
|
|
|
| ３ 表彰関係経費 |
65千円 |
|
|
単 |
| （１）看板等作成費 |
|
|
|
|
| 58,000円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）返信用はがき代 |
|
|
|
|
| 62円*100枚= |
6 |
|
|
|
| ４ 事業等調査郵券電話代 |
1,670千円 |
|
|
単 |
| 郵券・電話代 |
|
|
|
|
| 1,670,000円= |
1,670 |
|
|
|
| ５ 健康医療部研修事業 |
266千円 |
|
|
単 |
| 連絡・通信費 |
|
|
|
|
| 32,000円= |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通訳者 |
|
|
|
|
| (@39,000円*3人*2日)= |
234 |
|
|
|
| ６ 速記料等 |
40千円 |
|
|
単 |
| 40,000円= |
40 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
6,309千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
10,714千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 健康医療行政総合調査費 |
5,619千円 |
|
|
単 |
| 5,448,000円= |
5,448 |
|
|
|
| 171,000円= |
171 |
|
|
|
| ２ 健康医療部広報事業委託料 |
3,610千円 |
|
|
単 |
| 3,610,000円= |
3,610 |
|
|
|
| ３ 技能労務職員短時間化代替 |
3,869千円 |
|
|
単 |
| 一般管理費から振替 |
|
|
|
|
| 3,869,000 |
3,869 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
13,098千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
13,098千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 表彰関係経費 |
674千円 |
|
|
単 |
| 674,000円= |
674 |
|
|
|
| ２ 会議室借上料等 |
2,121千円 |
|
|
単 |
| 2,121,000 |
2,121 |
|
|
|
| ３ 職員端末機借上料 |
3,658千円 |
|
|
単 |
| @4,997*8月*13= |
519 |
|
|
|
| @7,590*4月*13= |
394 |
|
|
|
| @4,890*12月*42= |
2,464 |
|
|
|
| @5,800*12月*4= |
278 |
|
|
|
| ４ タクシー使用料 |
5,500千円 |
|
|
単 |
| 500,000円= |
500 |
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| 危機事象対応分 5,000,000＝ |
5,000 |
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| ５ 健康医療部研修事業会場代 |
99千円 |
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単 |
| @33,000円*3グループ= |
99 |
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| （使用料及び賃借料計） |
12,052千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
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| １ 備品購入費 |
2,177千円 |
|
|
単 |
| 2,177,000円= |
2,177 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
2,177千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
2,177千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
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| １ 全国衛生部長会 |
81千円 |
|
|
単 |
| 81,000円= |
81 |
|
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| ２ 講習会等受講料 |
53千円 |
|
|
単 |
| 11,000円= |
11 |
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| 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 |
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| 講習会受講費 @14,000円*3人= |
42 |
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| ３ 各種参加負担金 |
69千円 |
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単 |
| 各種研修会等参加費 |
|
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|
|
| 69,000円= |
69 |
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| （その他に対するもの計） |
203千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
203千円 |
（負担金計） |
0千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
203千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
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| （合計） |
241,894千円 |
（合計） |
5,132千円 |
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