令和６年度当初予算 健康医療行政管理費
| 事業名 | ：健康医療行政管理費(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
| 細事業名 | ：健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20010084-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 委員報酬 | 255千円 | 単 | ||
| 9,800円*26人*1回= | 254 | |||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 98,234千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 2,575千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
| 報酬月額 ４９名分 | 報酬月額４９名分 | |||
| 89,481,504＝ | 89,481 | 91,772,000-89,482,000 | 2,290 | |
| 放射線技師の見直しに伴うもの | 放射線技師の見直しに伴うもの | |||
| 報酬月額 ９名分 | 報酬月額 ９名分 | |||
| 8,289,000＝ | 8,289 | 8,559,000-8,289,000 | 270 | |
| 運転手職員退職代替に伴うもの | 運転手職員退職代替に伴うもの | |||
| 463,000＝ | 463 | 478,000-463,000 | 15 | |
| （嘱託員計） | 98,234千円 | （嘱託員計） | 2,575千円 | |
| １ 非常勤作業員報酬 | 8,987千円 | １ 非常勤作業員報酬 | 730千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| @2,699,000円= | 2,699 | 2,948,000-2,699,000 | 249 | |
| Ｈ２１嘱託員→作業員枠 | H２１嘱託員→作業員枠 | |||
| （一般管理費から振替） | 1,453,000-1,330,000 | 123 | ||
| @1,330,000円= | 1,330 | 現業作業員枠 | ||
| 現業職員作業員枠 | （一般管理費から振替） | |||
| （一般管理費から振替） | 1,592,000-1,458,000 | 134 | ||
| @1,458,000円= | 1,458 | 産休等代替 | ||
| 産休等代替 | 2,175,000-1,992,000 | 183 | ||
| @1,992,000円= | 1,992 | 技能労務職員退職代替 | ||
| 技能労務職員退職代替 | （一般管理費から振替） | |||
| （一般管理費から振替） | 1,549,000-1,508,000 | 41 | ||
| @1,508,000円＝ | 1,508 | |||
| （作業員計） | 8,987千円 | （作業員計） | 730千円 | |
| （報酬計） | 107,476千円 | （報酬計） | 3,305千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 36,024千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 1,793千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員（特嘱）４９名分 | 非常勤嘱託員 ４９名分 | |||
| （６月分）89,482,000/12*6/6*2.2 | 16,405 | 34,416,000-32,812,000 | 1,604 | |
| （１２月分）89,482,000/12*6/6*2.2 | 16,405 | 放射線技師の見直しに伴うもの | ||
| 3,222,000-3,042,000 | 180 | |||
| 放射線技師の見直しに伴うもの ９名分 | 運転手職員退職代替に伴うもの | |||
| （６月分）169,000*9 | 1,521 | 179,000-170,000 | 9 | |
| （１２月分）169,000*9 | 1,521 | |||
| 運転手職員退職代替に伴うもの | ||||
| 170,000＝ | 170 | |||
| 端数調整 1,000 | 1 | |||
| （嘱託員計） | 36,024千円 | （嘱託員計） | 1,793千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | 3,298千円 | １ 非常勤作業員期末手当 | 348千円 | 単 |
| 2,744,000= | 2,744 | 3,646,000-3,298,000 | 348 | |
| 技能労務職員退職代替 | ||||
| （一般管理費振替） | ||||
| @554,000円 | 554 | |||
| （作業員計） | 3,298千円 | （作業員計） | 348千円 | |
| （職員手当等計） | 39,322千円 | （職員手当等計） | 2,141千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 24,808千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 987千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員 | 19,771,000-19,208,000 | 563 | ||
| （１）社会保険料等 | 【職員手当等に係るもの】 | |||
| 17,010,000円＝ | 17,010 | 6,024,000-5,600,000 | 424 | |
| （２）労災保険料等 | ||||
| 1,892,000円＝ | 1,892 | |||
| 放射線技師の見直しに伴う９名配置分 | ||||
| 労働保険料 216,000円＝ | 216 | |||
| 運転手職員退職代替に伴うもの | ||||
| 90,000= | 90 | |||
| 【期末手当にかかる社会保険等】 | ||||
| 非常勤嘱託員5,499,000円＝ | 5,499 | |||
| 放射線技師代替72,000円＝ | 72 | |||
| 運転手職員退職代替に伴うもの29,000= | 29 | |||
| （嘱託員計） | 24,808千円 | （嘱託員計） | 987千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 1,991千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 15千円 | 単 |
| 作業員枠分 | 2,006,000-1,991,000 | 15 | ||
| 6,731,100円*167.57/1,000= | 1,127 | |||
| 健康保険 ５３．９５／１０００ | ||||
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ | ||||
| 児童手当 ３．６／１０００ | ||||
| 労災保険 ３／１０００ | ||||
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ | ||||
| 雇用保険 １５．５／１０００ | ||||
| 【期末手当にかかる社会保険料等】 | ||||
| 2,744,000*167.57/1,000= | 459 | |||
| 健康保険 ５３．９５／１０００ | ||||
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ | ||||
| 児童手当 ３．６／１０００ | ||||
| 労災保険 ３．０／１０００ | ||||
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ | ||||
| 雇用保険 １５．５／１０００ | ||||
| 技能労務職員退職代替 | ||||
| （一般管理費振替） | ||||
| ＜報酬に係るもの＞ | ||||
| 1,848,000*167.57/1,000 | 309 | |||
| ＜期末手当に係るもの＞ | ||||
| 554,000円*167.57/1,000 | 92 | |||
| （作業員計） | 1,991千円 | （作業員計） | 15千円 | |
| （共済費計） | 26,799千円 | （共済費計） | 1,002千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 85千円 | 単 | ||
| （１）表彰司会者謝礼等 | ||||
| @17,000円= | 17 | |||
| （２）健康福祉行政協力者報償費 | ||||
| @68,000円= | 68 | |||
| ２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 単 | ||
| @115,000円= | 115 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 200千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 200千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 単 | ||
| 6,154,000円= | 6,154 | |||
| ２ 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 単 | ||
| @13,550円*6人*12月= | 975 | |||
| ３ 委員旅費 | 238千円 | 単 | ||
| 238,000円= | 238 | |||
| １ 非常勤嘱託員旅費 | 20,961千円 | 単 | ||
| 非常勤嘱託員 | ||||
| 旅費 ４９名分 | ||||
| 17,640,000円＝ | 17,640 | |||
| 放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
| 旅費 ９名分 | ||||
| 3,240,000円＝ | 3,240 | |||
| 運転手職員退職代替に伴うもの | ||||
| 81,000円＝ | 81 | |||
| （嘱託員計） | 20,961千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員旅費 | 1,328千円 | 単 | ||
| 非常勤作業員 旅費 | ||||
| 999,000円= | 999 | |||
| 技能労務職員退職代替 | ||||
| （一般管理費） | ||||
| @1,350*243＝ | 328 | |||
| （作業員計） | 1,328千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 29,657千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 単 | ||
| 3,943,000円= | 3,943 | |||
| ２ 部内事務需用費 | 9,268千円 | 単 | ||
| 9,268,000＝ | 9,268 | |||
| ３ 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 単 | ||
| 175,000円= | 175 | |||
| ４ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 | 8千円 | 単 | ||
| @4,000円*1箱*2回= | 8 | |||
| ５ 表彰関係経費 | 954千円 | 単 | ||
| 表彰状 | ||||
| @430円*1,500枚= | 645 | |||
| 表彰者名簿 | ||||
| @80円*1,500冊= | 120 | |||
| 丸筒 | ||||
| @650円*100箱= | 65 | |||
| 案内状等 | ||||
| @62円*2,000件= | 124 | |||
| ６ 健康医療部研修事業資料・報告書作成 | 177千円 | 単 | ||
| 177,000円= | 177 | |||
| （消耗需用費計） | 14,525千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 4,497千円 | 単 | ||
| 施設維持補修費 | ||||
| 4,418,000円= | 4,418 | |||
| モニタリングポスト電気代 | ||||
| 78,805円= | 78 | |||
| （維持需用費計） | 4,497千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 19,022千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 3,883千円 | 単 | ||
| 公用自動車 | ||||
| 所要台数（９１台） | ||||
| 3,822,000円= | 3,822 | |||
| 公用自転車 | ||||
| 所要台数（９１台） | ||||
| 61,000円= | 61 | |||
| （保険料計） | 3,883千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 通信費 | 3,073千円 | 単 | ||
| 3,073,000円= | 3,073 | |||
| ２ 郵送料 | 125千円 | 単 | ||
| 125,000円= | 125 | |||
| ３ 表彰関係経費 | 65千円 | 単 | ||
| （１）看板等作成費 | ||||
| 58,000円= | 58 | |||
| （２）返信用はがき代 | ||||
| 62円*100枚= | 6 | |||
| ４ 事業等調査郵券電話代 | 1,670千円 | 単 | ||
| 郵券・電話代 | ||||
| 1,670,000円= | 1,670 | |||
| ５ 健康医療部研修事業 | 266千円 | 単 | ||
| 連絡・通信費 | ||||
| 32,000円= | 32 | |||
| 通訳者 | ||||
| (@39,000円*3人*2日)= | 234 | |||
| ６ 速記料等 | 40千円 | 単 | ||
| 40,000円= | 40 | |||
| ７ アカウント使用料 | 1,070千円 | 単 | ||
| アカウント使用料 1,070,000円＝ | 1,070 | |||
| （その他の役務費計） | 6,309千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 10,192千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 健康医療行政総合調査費 | 5,619千円 | 単 | ||
| 5,395,000円= | 5,395 | |||
| 224,000円= | 224 | |||
| ２ 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 単 | ||
| 3,610,000円= | 3,610 | |||
| ３ 運転手職員退職代替に伴うもの | 2,241千円 | 単 | ||
| 2,241,000 | 2,241 | |||
| （その他の委託料計） | 11,470千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 11,470千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 表彰関係経費 | 674千円 | 単 | ||
| 674,000円= | 674 | |||
| ２ 会議室借上料等 | 2,121千円 | 単 | ||
| 2,121,000 | 2,121 | |||
| ３ 職員端末機借上料 | 4,828千円 | 単 | ||
| @7,351*12月*13= | 1,146 | |||
| @2,888*12月*1= | 34 | |||
| @6,681*12月*42= | 3,367 | |||
| @5,800*12月*4= | 278 | |||
| ４ タクシー使用料 | 5,326千円 | 単 | ||
| 500,000円= | 500 | |||
| 危機事象対応分 4,826,000＝ | 4,826 | |||
| ５ 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 単 | ||
| @33,000円*3グループ= | 99 | |||
| ６ 職員端末使用料（保健所等） | 174千円 | 単 | ||
| 端末使用料 174,000円＝ | 174 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 13,222千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 2,177千円 | 単 | ||
| 2,177,000円= | 2,177 | |||
| （備品購入費計） | 2,177千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 2,177千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国衛生部長会 | 81千円 | 単 | ||
| 81,000円= | 81 | |||
| ２ 講習会等受講料 | 53千円 | 単 | ||
| 11,000円= | 11 | |||
| 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | ||||
| 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |||
| ３ 各種参加負担金 | 69千円 | 単 | ||
| 各種研修会等参加費 | ||||
| 69,000円= | 69 | |||
| （その他に対するもの計） | 203千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 203千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 203千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 259,740千円 | （合計） | 6,448千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 974 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 34 |
| 報酬１０００分６（保険料率） | 非常勤嘱託員 | ||
| 958,000-927,000 | 31 | ||
| 非常勤嘱託員報酬 | 非常勤作業員 | ||
| 154,505,000円*6/1000= | 927 | 35,958-32,922 | 3 |
| 技能労務退職代替 | |||
| 非常勤作業員報酬 | （一般管理費振替） | ||
| 5,487,000円*6/1000= | 32 | 14,760-14,346 | |
| 技能労務退職代替 | |||
| （一般管理費振替） | |||
| 2,391,000円*6/1,000= | 14 | ||
| ２ 光熱水費負担金 | 79 | ||
| 78,805円= | 78 | ||
| 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| （健康医療総務事業雑入計） | 1,053 | 34 | |
| （健康医療費雑入計） | 1,053 | 34 | |
| 目計 雑入 | 1,053 | 34 | |
| 項計 雑入 | 1,053 | 34 | |
| 款計 諸収入 | 1,053 | 34 | |
| 合計 | 1,053 | 34 | |
