平成30年度当初予算 健康医療行政管理費()
事業名 | :健康医療行政管理費()(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20010084-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 141,427千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 55千円 | 単 |
(1)報酬月額 55名分 | (1)報酬月額 55名分 | |||
107,534,880円= | 107,534 | 62,880円= | 62 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
19,860,000円= | 19,860 | |||
放射線技師の見直しに伴うもの | 放射線技師の見直しに伴うもの | |||
(1)報酬月額 11名分 | (1)報酬月額 11名分 | |||
10,071,600円= | 10,071 | -7,920円= | ▲7 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
3,960,000円= | 3,960 | |||
2 健康総合C障害診断等業務 | 10,976千円 | 2 健康総合C障害診断等業務 | ▲23千円 | 単 |
(1)報酬月額 | (1)報酬月額 | |||
9,895,920円= | 9,895 | -23,280円= | ▲23 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
1,080,000円= | 1,080 | |||
3 委員報酬 | 255千円 | 3 委員報酬 | 単 | |
9,400円*26人*1回= | 244 | |||
9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 5 | |||
-9,600円*26人*1回= | ▲249 | |||
9,800円*26人*1回= | 254 | |||
(報酬計) | 152,658千円 | (報酬計) | 32千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 21,219千円 | 1 非常勤職員共済費 | 70千円 | 単 |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
19,606,680円= | 19,606 | 77,040円= | 77 | |
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
1,435,020円= | 1,435 | 996円= | 0 | |
放射線技師の見直しに伴う11名配置分 | 放射線技師の見直しに伴う11名配置分 | |||
176,634円= | 176 | -8,067円= | ▲8 | |
2 健康総合C障害診断等業務 | 755千円 | 2 健康総合C障害診断等業務 | 3千円 | 単 |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
623,016円= | 623 | 2,448円= | 2 | |
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
131,952円= | 131 | -240円= | 0 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 21,974千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 73千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 1,406千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 単 | |
作業員・嘱託員作業員枠分 | ||||
8,534,000円*164.72/1000= | 1,405 | |||
健康保険 58.90/1000 | ||||
厚生年金 91.50/1000 | ||||
児童手当 2.3/1000 | ||||
労災保険 3/1000 | ||||
労災拠出金 0.02/1000 | ||||
雇用保険 9/1000 | ||||
作業員・嘱託員作業員枠分 | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,406千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 23,380千円 | (非常勤職員分計) | 73千円 | |
(共済費計) | 23,380千円 | (共済費計) | 73千円 | |
1 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 1 産休等代替賃金 | 単 | |
2,253,000円= | 2,253 | |||
2 賃金 | 6,281千円 | 2 賃金 | 単 | |
非常勤作業員 | ||||
@2,964,000円= | 2,964 | |||
H21嘱託員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,594,000円= | 1,594 | |||
現業職員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,723,000円= | 1,723 | |||
(賃金計) | 8,534千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 講師謝礼等 | 85千円 | 1 講師謝礼等 | 単 | |
(1)表彰司会者謝礼等 | ||||
@17,000円= | 17 | |||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | ||||
@68,000円= | 68 | |||
(1)表彰司会者謝礼等 | ||||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | ||||
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 単 | ||
(1) 研修講師謝礼 | (1) 研修講師謝礼 | |||
3 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 3 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 単 | |
@115,000円= | 115 | |||
(報償費(補助費等)計) | 200千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 200千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 1 派遣研修旅費等 | 単 | |
6,154,000円= | 6,154 | |||
2 健康医療部研修事業 | 2 健康医療部研修事業 | 単 | ||
(1) 職員旅費 | (1) 職員旅費 | |||
3 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 3 健康医療部研修事業職員旅費 | 単 | |
@13,550円*6人*12月= | 975 | |||
4 委員旅費 | 238千円 | 4 委員旅費 | 単 | |
238,000円= | 238 | |||
(旅費計) | 7,368千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 B型肝炎対策費 | 1 B型肝炎対策費 | 単 | ||
(1) 針・ホルダー購入費 | (1) 針・ホルダー購入費 | |||
2 表彰関係経費 | 2 表彰関係経費 | 単 | ||
(1) 表彰状 | (1) 表彰状 | |||
(2) 表彰者名簿 | (2) 表彰者名簿 | |||
(3) 丸筒 | (3) 丸筒 | |||
(4) 案内状等 | (4) 案内状等 | |||
3 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 3 部内新聞等購読料 | 単 | |
3,943,000円= | 3,943 | |||
4 部内事務需用費 | 14,090千円 | 4 部内事務需用費 | 754千円 | 単 |
15,734,000円= | 15,734 | 754,000円= | 754 | |
役務費に振替 | 【福祉総務課からの振替】 | |||
-1,644,000円= | ▲1,644 | |||
5 議会・予算関係 | 5 議会・予算関係 | 単 | ||
6 監査関係 | 6 監査関係 | 単 | ||
7 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 7 刊行物点字化推進経費 | 単 | |
175,000円= | 175 | |||
8 健康医療部研修事業 | 8 健康医療部研修事業 | 単 | ||
(1) 資料・報告書作成 | (1) 資料・報告書作成 | |||
9 B型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
7千円 | 9 B型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
単 | |
針 @1,210円*3箱= | 3 | |||
ホルダー @2,650円*1箱= | 2 | |||
針 | ||||
ホルダー | ||||
10 表彰関係経費 | 967千円 | 10 表彰関係経費 | 単 | |
表彰状 | ||||
@412円*1,500枚*1.08= | 667 | |||
表彰者名簿 | ||||
@76円*1,500冊*1.08= | 123 | |||
丸筒 | ||||
@611円*100箱*1.08= | 65 | |||
案内状等 | ||||
@51円*2,000件*1.08= | 110 | |||
11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
177千円 | 11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
単 | |
177,000円= | 177 | |||
(消耗需用費計) | 19,359千円 | (消耗需用費計) | 754千円 | |
1 維持補修費 | 11,914千円 | 1 維持補修費 | 単 | |
施設維持補修費 | ||||
11,835,000円= | 11,835 | |||
モニタリングポスト電気代 | ||||
78,805円= | 78 | |||
(維持需用費計) | 11,914千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 31,273千円 | (需用費計) | 754千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 6,877千円 | 1 部内公用車任意保険代 | 単 | |
公用自動車 | ||||
所要台数(108台) | ||||
6,812,490円= | 6,812 | |||
公用自転車 | ||||
所要台数(110台) | ||||
63,800円= | 63 | |||
(保険料計) | 6,877千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 通信費 | 4,556千円 | 1 通信費 | 単 | |
4,556,000円= | 4,556 | |||
2 郵送料 | 150千円 | 2 郵送料 | 単 | |
150,000円= | 150 | |||
3 表彰関係経費 | 65千円 | 3 表彰関係経費 | 単 | |
(1)看板等作成費 | ||||
57,000円*1.05= | 59 | |||
(2)返信用はがき代 | ||||
50円*100枚= | 5 | |||
(1)看板等作成費 | ||||
(2)返信用はがき代 | ||||
4 健康医療部研修事業 | 4 健康医療部研修事業 | 単 | ||
(1) 連絡・通信費 | (1) 連絡・通信費 | |||
(2) 通訳者 | (2) 通訳者 | |||
5 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 5 事業等調査郵券電話代 | 単 | |
郵券・電話代 | ||||
2,528,000円= | 2,528 | |||
6 鑑定料 | 1,538千円 | 6 鑑定料 | 単 | |
1,538,000円= | 1,538 | |||
7 健康医療部研修事業 | 266千円 | 7 健康医療部研修事業 | 単 | |
連絡・通信費 | ||||
32,000円= | 32 | |||
通訳者 | ||||
(@39,000円*3人*2日)= | 234 | |||
8 速記料等 | 40千円 | 8 速記料等 | 単 | |
40,000円= | 40 | |||
(その他の役務費計) | 9,143千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 16,020千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 B型・C型肝炎対策事業費 | 1 B型・C型肝炎対策事業費 | 単 | ||
(1) 抗原・抗体検査委託料 | (1) 抗原・抗体検査委託料 | |||
(2) B型肝炎ワクチン接種委託料 | (2) B型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
2 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 2 健康医療行政総合調査費 | 単 | |
2,718,000円= | 2,718 | |||
1,889,000円= | 1,889 | |||
448,000円= | 448 | |||
3 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 3 健康医療部広報事業委託料 | 単 | |
3,610,000円= | 3,610 | |||
(その他の委託料計) | 8,665千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 8,665千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 表彰関係経費 | 674千円 | 1 表彰関係経費 | 単 | |
674,000円= | 674 | |||
2 会議室借上料等 | 2,121千円 | 2 会議室借上料等 | 単 | |
3,121,000円= | 3,121 | |||
役務費に振替 | ||||
-1,000,000円= | ▲1,000 | |||
3 NHK受信料 | 3 NHK受信料 | 単 | ||
4 健康医療部研修事業 | 4 健康医療部研修事業 | 単 | ||
(1) 会場代 | (1) 会場代 | |||
5 タクシー使用料 | 500千円 | 5 タクシー使用料 | 単 | |
500,000円= | 500 | |||
6 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 6 健康医療部研修事業会場代 | 単 | |
@33,000円*3グループ= | 99 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,394千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 2,177千円 | 1 備品購入費 | 単 | |
2,177,000円= | 2,177 | |||
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 全国衛生部長会 | 81千円 | 1 全国衛生部長会 | 単 | |
81,000円= | 81 | |||
2 講習会等受講料 | 53千円 | 2 講習会等受講料 | 単 | |
11,000円= | 11 | |||
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | ||||
講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |||
3 各種参加負担金 | 69千円 | 3 各種参加負担金 | 単 | |
各種研修会等参加費 | ||||
69,000円= | 69 | |||
(その他に対するもの計) | 203千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 203千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 253,872千円 | (合計) | 859千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分雑入 | 476 | 1 雇用保険料本人負担分雑入 | |
報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | 報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | ||
・非常勤嘱託員報酬 | ・非常勤嘱託員報酬 | ||
141,427,000円*3/1000= | 424 | (141,481,440-141,427,000円)*3/1000= | 0 |
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | ・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | ||
10,976,000円*3/1000= | 32 | (10,952,640-10,976,000円)*3/1000= | 0 |
・非常勤作業員賃金 | ・非常勤作業員賃金 | ||
6,281,000円*3/1000= | 18 | (6,281,000-6,281,000)*3/1000= | |
2 光熱水費負担金 | 79 | 2 光熱水費負担金 | |
78,805円= | 78 | ||
端数調整 1,000円= | 1 | ||
(健康医療総務事業雑入計) | 555 | 0 | |
(健康医療費雑入計) | 555 | 0 | |
目計 雑入 | 555 | 0 | |
項計 雑入 | 555 | 0 | |
款計 諸収入 | 555 | 0 | |
合計 | 555 | 0 |