要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 委員報酬 |
255千円 |
1 委員報酬 |
255千円 |
単 |
9,800円*26人*1回= |
254 |
9,800円*26人*1回= |
254 |
|
1 非常勤嘱託員報酬 |
96,915千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
96,915千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
報酬月額 49名分 |
|
報酬月額 49名分 |
|
|
88,654,448= |
88,654 |
88,654,448= |
88,654 |
|
|
|
|
|
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
報酬月額 9名分 |
|
報酬月額 9名分 |
|
|
8,259,840= |
8,259 |
8,259,840= |
8,259 |
|
(嘱託員計) |
96,915千円 |
(嘱託員計) |
96,915千円 |
|
1 非常勤作業員報酬 |
6,803千円 |
1 非常勤作業員報酬 |
8,520千円 |
単 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
@2,363,000円= |
2,363 |
@2,565,000円= |
2,565 |
|
H21嘱託員作業員枠 |
|
H21嘱託員→作業員枠 |
|
|
(一般管理費振替) |
|
(一般管理費から振替) |
|
|
@1,270,000円= |
1,270 |
@1,264,000円= |
1,264 |
|
現業職員作業員枠 |
|
現業職員作業員枠 |
|
|
(一般管理費振替) |
|
(一般管理費から振替) |
|
|
@1,373,000円= |
1,373 |
@1,386,000円= |
1,386 |
|
産休等代替 |
|
産休等代替 |
|
|
@1,797,000円= |
1,797 |
@1,892,000円= |
1,892 |
|
|
|
技能労務退職代替 |
|
|
|
|
(一般管理費から振替) |
|
|
|
|
@1,413,000円= |
1,413 |
|
(作業員計) |
6,803千円 |
(作業員計) |
8,520千円 |
|
(報酬計) |
103,973千円 |
(報酬計) |
105,690千円 |
|
1 非常勤嘱託員期末手当 |
20,595千円 |
1 非常勤嘱託員期末手当 |
20,595千円 |
単 |
非常勤嘱託員 49名分 |
|
非常勤嘱託員(特嘱)49名分 |
|
|
(6月分)88,654,448/12*6/6*1.3 |
9,604 |
(6月分)88,655,000/12*6/6*1.275 |
9,419 |
|
(12月分)88,654,448/12*6/6*1.3 |
9,604 |
(12月分)88,655,000/12*6/6*1.275 |
9,419 |
|
|
|
|
|
|
放射線技師の見直しに伴うもの 9名分 |
|
放射線技師の見直しに伴うもの 9名分 |
|
|
(6月分)8,259,840/12*6/6*1.3 |
894 |
(6月分)8,259,840/12*6/6*1.275 |
877 |
|
(12月分)8,259,840/12*6/6*1.3 |
894 |
(12月分)8,259,840/12*6/6*1.275 |
877 |
|
非常勤嘱託員49名に係るもの |
|
|
|
|
9,420,000-9,605,000 6月支給分 |
▲185 |
|
|
|
9,420,000-9,605,000 12月支給分 |
▲185 |
|
|
|
放射線技師代替9名に係るもの |
|
|
|
|
878,000-895,000 6月支給分 |
▲17 |
|
|
|
878,000-895,000 12月支給分 |
▲17 |
|
|
|
(嘱託員計) |
20,595千円 |
(嘱託員計) |
20,595千円 |
|
1 非常勤作業員期末手当 |
1,474千円 |
1 非常勤作業員期末手当 |
1,813千円 |
単 |
1,474,000= |
1,474 |
1,512,000= |
1,512 |
|
|
|
技能労務退職代替 |
|
|
|
|
(一般管理費振替) |
|
|
|
|
@301,000円 |
301 |
|
(作業員計) |
1,474千円 |
(作業員計) |
1,813千円 |
|
(職員手当等計) |
22,069千円 |
(職員手当等計) |
22,408千円 |
|
1 非常勤嘱託員共済費 |
22,053千円 |
1 非常勤嘱託員共済費 |
22,053千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
(1)社会保険料等 |
|
(1)社会保険料等 |
|
|
17,503,000円= |
17,503 |
17,548,000円= |
17,548 |
|
|
|
(2)労災保険料等 |
|
|
(2)労災保険料等 |
|
1,186,000円= |
1,186 |
|
1,186,000円= |
1,186 |
放射線技師の見直しに伴う9名配置分 |
|
|
|
|
労働保険料 139,000円= |
139 |
|
放射線技師の見直しに伴う9名配置分 |
|
|
|
|
139,000円= |
139 |
【期末手当にかかる社会保険等】 |
|
|
|
|
非常勤嘱託員3,158,000円= |
3,158 |
|
【期末手当にかかる社会保険等】 |
|
放射線技師代替22,000円= |
22 |
|
非常勤嘱託員3,212,000円= |
3,212 |
|
|
|
放射線技師代替22,000円= |
22 |
|
|
|
非常勤嘱託員共済費 |
|
|
|
|
(1)社会保険料等 |
|
|
|
|
17,548,000-17,503,000 |
45 |
|
|
|
【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
|
|
非常勤嘱託員49名分 |
|
|
|
|
3,158,000-3,212,000 |
▲54 |
|
|
|
(嘱託員計) |
22,053千円 |
(嘱託員計) |
22,053千円 |
|
1 非常勤作業員共済費 |
1,384千円 |
1 非常勤作業員共済費 |
1,669千円 |
単 |
作業員・嘱託員作業員枠分 |
|
作業員枠分 |
|
|
6,803,000円*167.17/1000= |
1,137 |
6,396,300円*167.57/1,000= |
1,071 |
|
健康保険 60.05/1000 |
|
健康保険 60.45/1000 |
|
|
厚生年金 91.50/1000 |
|
厚生年金 91.50/1000 |
|
|
児童手当 3.6/1000 |
|
児童手当 3.6/1000 |
|
|
労災保険 3/1000 |
|
労災保険 3/1000 |
|
|
労災拠出金 0.02/1000 |
|
労災拠出金 0.02/1000 |
|
|
雇用保険 9/1000 |
|
雇用保険 9/1000 |
|
|
|
|
|
|
|
【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
1,476,000*167.17/1000= |
246 |
1,512,000*167.57/1,000= |
253 |
|
健康保険 60.05/1000 |
|
健康保険 60.45/1000 |
|
|
厚生年金 91.50/1000 |
|
厚生年金 91.50/1000 |
|
|
児童手当 3.6/1000 |
|
児童手当 3.6/1000 |
|
|
労災保険 3.0/1000 |
|
労災保険 3.0/1000 |
|
|
労災拠出金 0.02/1000 |
|
労災拠出金 0.02/1000 |
|
|
雇用保険 9.0/1000 |
|
雇用保険 9.0/1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技能労務退職代替 |
|
|
|
|
(一般管理費振替) |
|
|
|
|
<報酬に係るもの> |
|
|
|
|
1,740,000*167.57/1,000 |
291 |
|
|
|
端数調整 1,000 |
1 |
|
|
|
<期末手当に係るもの> |
|
|
|
|
301,000円*167.57/1,000 |
50 |
|
(作業員計) |
1,384千円 |
(作業員計) |
1,669千円 |
|
(共済費計) |
23,437千円 |
(共済費計) |
23,722千円 |
|
1 講師謝礼等 |
85千円 |
1 講師謝礼等 |
85千円 |
単 |
(1)表彰司会者謝礼等 |
|
(1)表彰司会者謝礼等 |
|
|
@17,000円= |
17 |
@17,000円= |
17 |
|
|
|
|
|
|
(2)健康福祉行政協力者報償費 |
|
(2)健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
@68,000円= |
68 |
@68,000円= |
68 |
|
(1)表彰司会者謝礼等 |
|
(1)表彰司会者謝礼等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)健康福祉行政協力者報償費 |
|
(2)健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 |
115千円 |
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 |
115千円 |
単 |
@115,000円= |
115 |
@115,000円= |
115 |
|
(報償費(補助費等)計) |
200千円 |
(報償費(補助費等)計) |
200千円 |
|
(報償費計) |
200千円 |
(報償費計) |
200千円 |
|
1 派遣研修旅費等 |
6,154千円 |
1 派遣研修旅費等 |
6,154千円 |
単 |
6,154,000円= |
6,154 |
6,154,000円= |
6,154 |
|
2 健康医療部研修事業職員旅費 |
976千円 |
2 健康医療部研修事業職員旅費 |
976千円 |
単 |
@13,550円*6人*12月= |
975 |
@13,550円*6人*12月= |
975 |
|
3 委員旅費 |
238千円 |
3 委員旅費 |
238千円 |
単 |
238,000円= |
238 |
238,000円= |
238 |
|
1 非常勤嘱託員旅費 |
20,880千円 |
1 非常勤嘱託員旅費 |
20,880千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
旅費 49名分 |
|
旅費 49名分 |
|
|
17,640,000円= |
17,640 |
17,640,000円= |
17,640 |
|
|
|
|
|
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
旅費 9名分 |
|
旅費 9名分 |
|
|
3,240,000円= |
3,240 |
3,240,000円= |
3,240 |
|
(嘱託員計) |
20,880千円 |
(嘱託員計) |
20,880千円 |
|
1 非常勤作業員旅費 |
1,303千円 |
1 非常勤作業員旅費 |
1,330千円 |
単 |
非常勤作業員 旅費 |
|
非常勤作業員 旅費 |
|
|
1,303,000円= |
1,303 |
999,000円= |
999 |
|
|
|
技能労務退職代替 |
|
|
|
|
(一般管理費) |
|
|
|
|
@1,350*245= |
330 |
|
(作業員計) |
1,303千円 |
(作業員計) |
1,330千円 |
|
(旅費計) |
29,551千円 |
(旅費計) |
29,578千円 |
|
1 部内新聞等購読料 |
3,943千円 |
1 部内新聞等購読料 |
3,943千円 |
単 |
3,943,000円= |
3,943 |
3,943,000円= |
3,943 |
|
2 部内事務需用費 |
9,268千円 |
2 部内事務需用費 |
9,268千円 |
単 |
13,268,000= |
13,268 |
9,268,000= |
9,268 |
|
保健所運営費へ振替 |
|
|
|
|
-4,000,000円 |
▲4,000 |
|
|
|
3 刊行物点字化推進経費 |
175千円 |
3 刊行物点字化推進経費 |
175千円 |
単 |
175,000円= |
175 |
175,000円= |
175 |
|
4 B型肝炎対策費針・ホルダー購入費 |
8千円 |
4 B型肝炎対策費針・ホルダー購入費 |
8千円 |
単 |
@3,700円*1箱*2回= |
7 |
@3,700円*1箱*2回= |
7 |
|
5 表彰関係経費 |
954千円 |
5 表彰関係経費 |
954千円 |
単 |
表彰状 |
|
表彰状 |
|
|
@430円*1,500枚= |
645 |
@430円*1,500枚= |
645 |
|
|
|
|
|
|
表彰者名簿 |
|
表彰者名簿 |
|
|
@80円*1,500冊= |
120 |
@80円*1,500冊= |
120 |
|
|
|
|
|
|
丸筒 |
|
丸筒 |
|
|
@650円*100箱= |
65 |
@650円*100箱= |
65 |
|
|
|
|
|
|
案内状等 |
|
案内状等 |
|
|
@62円*2,000件= |
124 |
@62円*2,000件= |
124 |
|
6 健康医療部研修事業資料・報告書作成 |
177千円 |
6 健康医療部研修事業資料・報告書作成 |
177千円 |
単 |
177,000円= |
177 |
177,000円= |
177 |
|
(消耗需用費計) |
14,525千円 |
(消耗需用費計) |
14,525千円 |
|
1 維持補修費 |
7,294千円 |
1 維持補修費 |
7,294千円 |
単 |
施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
11,835,000円= |
11,835 |
7,215,000円= |
7,215 |
|
モニタリングポスト電気代 |
|
モニタリングポスト電気代 |
|
|
78,805円= |
78 |
78,805円= |
78 |
|
-500000 |
▲500 |
|
|
|
保健所運営費へ |
|
|
|
|
-4,120,000= |
▲4,120 |
|
|
|
(維持需用費計) |
7,294千円 |
(維持需用費計) |
7,294千円 |
|
(需用費計) |
21,819千円 |
(需用費計) |
21,819千円 |
|
1 部内公用車任意保険代 |
5,775千円 |
1 部内公用車任意保険代 |
5,331千円 |
単 |
公用自動車 |
|
公用自動車 |
|
|
所要台数(103台) |
|
所要台数(100台) |
|
|
5,731,080円= |
5,731 |
5,286,160円= |
5,286 |
|
公用自転車 |
|
公用自転車 |
|
|
所要台数(82台) |
|
所要台数(83台) |
|
|
43,460円= |
43 |
43,990円= |
43 |
|
(保険料計) |
5,775千円 |
(保険料計) |
5,331千円 |
|
1 通信費 |
4,118千円 |
1 通信費 |
4,118千円 |
単 |
4,118,000円= |
4,118 |
4,118,000円= |
4,118 |
|
2 郵送料 |
150千円 |
2 郵送料 |
150千円 |
単 |
150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
3 表彰関係経費 |
65千円 |
3 表彰関係経費 |
65千円 |
単 |
(1)看板等作成費 |
|
(1)看板等作成費 |
|
|
58,000円= |
58 |
58,000円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
(2)返信用はがき代 |
|
(2)返信用はがき代 |
|
|
62円*100枚= |
6 |
62円*100枚= |
6 |
|
4 事業等調査郵券電話代 |
2,528千円 |
4 事業等調査郵券電話代 |
1,670千円 |
単 |
郵券・電話代 |
|
郵券・電話代 |
|
|
2,528,000円= |
2,528 |
1,670,000円= |
1,670 |
|
5 健康医療部研修事業 |
266千円 |
5 健康医療部研修事業 |
266千円 |
単 |
連絡・通信費 |
|
連絡・通信費 |
|
|
32,000円= |
32 |
32,000円= |
32 |
|
|
|
|
|
|
通訳者 |
|
通訳者 |
|
|
(@39,000円*3人*2日)= |
234 |
(@39,000円*3人*2日)= |
234 |
|
6 速記料等 |
40千円 |
6 速記料等 |
40千円 |
単 |
40,000円= |
40 |
40,000円= |
40 |
|
7 PCB運搬費 |
352千円 |
7 PCB運搬費 |
|
単 |
352,000= |
352 |
0 |
|
|
(その他の役務費計) |
7,519千円 |
(その他の役務費計) |
6,309千円 |
|
(役務費計) |
13,294千円 |
(役務費計) |
11,640千円 |
|
1 健康医療行政総合調査費 |
4,863千円 |
1 健康医療行政総合調査費 |
5,619千円 |
単 |
2,718,000円= |
2,718 |
4,606,000円= |
4,606 |
|
1,885,000円= |
1,885 |
753,000円= |
753 |
|
260,000円= |
260 |
260,000円= |
260 |
|
2 健康医療部広報事業委託料 |
3,610千円 |
2 健康医療部広報事業委託料 |
3,610千円 |
単 |
3,610,000円= |
3,610 |
3,610,000円= |
3,610 |
|
3 PCB処分等委託 |
220千円 |
|
|
単 |
220,000= |
220 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
8,693千円 |
(その他の委託料計) |
9,229千円 |
|
(委託料計) |
8,693千円 |
(委託料計) |
9,229千円 |
|
1 表彰関係経費 |
674千円 |
1 表彰関係経費 |
674千円 |
単 |
674,000円= |
674 |
674,000円= |
674 |
|
2 会議室借上料等 |
2,121千円 |
2 会議室借上料等 |
2,121千円 |
単 |
2,121,000 |
2,121 |
2,121,000 |
2,121 |
|
3 職員端末機借上料 |
3,313千円 |
3 職員端末機借上料 |
3,391千円 |
単 |
@4,071*12月*13= |
635 |
@4,071*8月*13= |
423 |
|
@4,441*12月*4= |
213 |
@5,468*4月*13= |
284 |
|
@4,890*12月*42= |
2,464 |
@4,441*11月*4= |
195 |
|
|
|
@5,800*1月*4= |
23 |
|
|
|
@4,890*12月*42 |
2,464 |
|
4 タクシー使用料 |
5,363千円 |
4 タクシー使用料 |
5,500千円 |
単 |
500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
危機事象対応分 5,000,000= |
5,000 |
危機事象対応分 5,000,000= |
5,000 |
|
執務室借上料へ振替 |
|
|
|
|
-137,000円 |
▲137 |
|
|
|
5 健康医療部研修事業会場代 |
99千円 |
5 健康医療部研修事業会場代 |
99千円 |
単 |
@33,000円*3グループ= |
99 |
@33,000円*3グループ= |
99 |
|
6 執務室借上料 |
6,700千円 |
|
|
単 |
執務室借上料 |
|
|
|
|
4,606,000円= |
4,606 |
|
|
|
執務室敷金 |
|
|
|
|
2,094,000= |
2,094 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
18,270千円 |
(使用料及び賃借料計) |
11,785千円 |
|
1 備品購入費 |
2,177千円 |
1 備品購入費 |
2,177千円 |
単 |
2,177,000円= |
2,177 |
2,177,000円= |
2,177 |
|
(備品購入費計) |
2,177千円 |
(備品購入費計) |
2,177千円 |
|
(備品購入費計) |
2,177千円 |
(備品購入費計) |
2,177千円 |
|
1 全国衛生部長会 |
81千円 |
1 全国衛生部長会 |
81千円 |
単 |
81,000円= |
81 |
81,000円= |
81 |
|
2 講習会等受講料 |
53千円 |
2 講習会等受講料 |
53千円 |
単 |
11,000円= |
11 |
11,000円= |
11 |
|
|
|
|
|
|
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 |
|
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 |
|
|
講習会受講費 @14,000円*3人= |
42 |
講習会受講費 @14,000円*3人= |
42 |
|
3 各種参加負担金 |
69千円 |
3 各種参加負担金 |
69千円 |
単 |
各種研修会等参加費 |
|
各種研修会等参加費 |
|
|
69,000円= |
69 |
69,000円= |
69 |
|
(その他に対するもの計) |
203千円 |
(その他に対するもの計) |
203千円 |
|
(負担金計) |
203千円 |
(負担金計) |
203千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
203千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
203千円 |
|
(合計) |
243,686千円 |
(合計) |
238,451千円 |
|