平成30年度当初予算 健康医療行政管理費
事業名 | :健康医療行政管理費(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20010084-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤嘱託員報酬 | 150,962千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 141,427千円 | 単 |
(1)報酬月額 59名分 | (1)報酬月額 55名分 | |||
※昨年度の環境農林水産部からの業 | 107,534,880円= | 107,534 | ||
務移管分含む | (2)交通費加算額 | |||
115,697,760円= | 19,860,000円= | 19,860 | ||
(2)交通費加算額 | ||||
21,300,000円= | ||||
放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
(1)報酬月額 11名分 | ||||
放射線技師の見直しに伴うもの | 10,071,600円= | 10,071 | ||
(1)報酬月額 12名分 | (2)交通費加算額 | |||
11,001,600円= | 3,960,000円= | 3,960 | ||
(2)交通費加算額 | ||||
7,200,000円= | ||||
(1)報酬月額 1名分 | ||||
【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
に振替】-2,022,480円= | ||||
端数調整 -1,000円= | ||||
-1,860,000円= | ||||
(1)報酬月額 59名分 | ||||
※昨年度の環境農林水産部からの業 | ||||
務移管分含む | ||||
-325,080円= | ||||
(2)交通費加算額 | ||||
放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
(1)報酬月額 12名分 | ||||
-30,240円= | ||||
(2)交通費加算額 | ||||
2 健康総合C障害診断等業務 | 10,948千円 | 2 健康総合C障害診断等業務 | 10,976千円 | 単 |
(1)報酬月額 | (1)報酬月額 | |||
9,895,920円= | 9,895,920円= | 9,895 | ||
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
1,080,000円= | 1,080,000円= | 1,080 | ||
(1)報酬月額 | ||||
-27,840円= | ||||
(2)交通費加算額 | ||||
端数調整 -1,000円= | ||||
3 委員報酬 | 255千円 | 3 委員報酬 | 255千円 | 単 |
9,400円*26人*1回= | 9,400円*26人*1回= | 244 | ||
9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 5 | ||
-9,600円*26人*1回= | -9,600円*26人*1回= | ▲249 | ||
9,800円*26人*1回= | 9,800円*26人*1回= | 254 | ||
(報酬計) | 162,165千円 | (報酬計) | 152,658千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 22,670千円 | 1 非常勤職員共済費 | 21,219千円 | 単 |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
20,839,872円= | 19,606,680円= | 19,606 | ||
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
1,823,928円= | 1,435,020円= | 1,435 | ||
放射線技師の見直しに伴う12名配置分 | 放射線技師の見直しに伴う11名配置分 | |||
255,188円= | 176,634円= | 176 | ||
(1)社会保険料等 | ||||
73,788円= | ||||
(2)労災保険料等 | ||||
放射線技師の見直しに伴う12名配置分 | ||||
-424円= | ||||
端数調整 -1,000円= | ||||
(1)社会保険料等 | ||||
【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
に振替】-321,324円= | ||||
端数調整 -1,000円= | ||||
2 健康総合C障害診断等業務 | 775千円 | 2 健康総合C障害診断等業務 | 755千円 | 単 |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
618,168円= | 623,016円= | 623 | ||
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
153,900円= | 131,952円= | 131 | ||
(1)社会保険料等 | ||||
1,440円= | ||||
(2)労災保険料等 | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 23,445千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 21,974千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 1,413千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 1,406千円 | 単 |
作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
8,534,000円*165.52/1000= | 8,534,000円*164.72/1000= | 1,405 | ||
健康保険 58.25/1000 | 健康保険 58.90/1000 | |||
厚生年金 91.25/1000 | 厚生年金 91.50/1000 | |||
児童手当 2.0/1000 | 児童手当 2.3/1000 | |||
労災保険 3/1000 | 労災保険 3/1000 | |||
労災拠出金 0.02/1000 | 労災拠出金 0.02/1000 | |||
雇用保険 11/1000 | 雇用保険 9/1000 | |||
作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,413千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 1,406千円 | |
(非常勤職員分計) | 24,858千円 | (非常勤職員分計) | 23,380千円 | |
(共済費計) | 24,858千円 | (共済費計) | 23,380千円 | |
1 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 1 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 単 |
2,253,000円= | 2,253,000円= | 2,253 | ||
2 賃金 | 6,281千円 | 2 賃金 | 6,281千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
@2,964,000円= | @2,964,000円= | 2,964 | ||
H21嘱託員作業員枠 | H21嘱託員作業員枠 | |||
(一般管理費振替) | (一般管理費振替) | |||
@1,594,000円= | @1,594,000円= | 1,594 | ||
現業職員作業員枠 | 現業職員作業員枠 | |||
(一般管理費振替) | (一般管理費振替) | |||
@1,723,000円= | @1,723,000円= | 1,723 | ||
(賃金計) | 8,534千円 | (賃金計) | 8,534千円 | |
1 講師謝礼等 | 85千円 | 1 講師謝礼等 | 85千円 | 単 |
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
@17,000円= | @17,000円= | 17 | ||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
@68,000円= | @68,000円= | 68 | ||
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 単 | |
(1) 研修講師謝礼 | 115千円 | (1) 研修講師謝礼 | ||
@115,000円= | ||||
3 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 3 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 単 | |
@115,000円= | 115 | |||
(報償費(補助費等)計) | 200千円 | (報償費(補助費等)計) | 200千円 | |
(報償費計) | 200千円 | (報償費計) | 200千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 単 |
6,154,000円= | 6,154,000円= | 6,154 | ||
2 健康医療部研修事業 | 976千円 | 2 健康医療部研修事業 | 単 | |
(1) 職員旅費 | 976千円 | (1) 職員旅費 | ||
@13,550円*6人*12月= | ||||
3 健康医療部研修事業職員旅費 | 3 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 単 | |
@13,550円*6人*12月= | 975 | |||
4 委員旅費 | 238千円 | 4 委員旅費 | 238千円 | 単 |
238,000円= | 238 | 238,000円= | 238 | |
(旅費計) | 7,368千円 | (旅費計) | 7,368千円 | |
1 B型肝炎対策費 | 7千円 | 1 B型肝炎対策費 | 単 | |
(1) 針・ホルダー購入費 | 7千円 | (1) 針・ホルダー購入費 | ||
針 @1,210円*3箱+ | ||||
ホルダー @2,650円*1箱= | ||||
針 | ||||
ホルダー | ||||
2 表彰関係経費 | 967千円 | 2 表彰関係経費 | 単 | |
(1) 表彰状 | 668千円 | (1) 表彰状 | ||
@424円*1,500枚*1.05= | ||||
(2) 表彰者名簿 | 123千円 | (2) 表彰者名簿 | ||
@78円*1,500冊*1.05= | ||||
(3) 丸筒 | 66千円 | (3) 丸筒 | ||
@620円*100箱*1.05= | ||||
(4) 案内状等 | 110千円 | (4) 案内状等 | ||
@52円*2,000件*1.05= | ||||
3 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 3 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 単 |
3,943,000円= | 3,943,000円= | 3,943 | ||
4 部内事務需用費 | 8,966千円 | 4 部内事務需用費 | 14,090千円 | 単 |
6,832,000円= | 15,734,000円= | 15,734 | ||
2,134,000円= | 役務費に振替 | |||
-1,644,000円= | ▲1,644 | |||
5 議会・予算関係 | 3,554千円 | 5 議会・予算関係 | 単 | |
3,554,000円= | ||||
6 監査関係 | 3,214千円 | 6 監査関係 | 単 | |
3,214,000円= | ||||
7 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 7 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 単 |
175,000円= | 175 | 175,000円= | 175 | |
8 健康医療部研修事業 | 177千円 | 8 健康医療部研修事業 | 単 | |
(1) 資料・報告書作成 | 177千円 | (1) 資料・報告書作成 | ||
177,000円= | ||||
9 B型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
9 B型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
7千円 | 単 | |
針 @1,210円*3箱= | 3 | |||
ホルダー @2,650円*1箱= | 2 | |||
針 | ||||
ホルダー | ||||
10 表彰関係経費 | 10 表彰関係経費 | 967千円 | 単 | |
表彰状 | ||||
@412円*1,500枚*1.08= | 667 | |||
表彰者名簿 | ||||
@76円*1,500冊*1.08= | 123 | |||
丸筒 | ||||
@611円*100箱*1.08= | 65 | |||
案内状等 | ||||
@51円*2,000件*1.08= | 110 | |||
11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
177千円 | 単 | |
177,000円= | 177 | |||
(消耗需用費計) | 21,003千円 | (消耗需用費計) | 19,359千円 | |
1 維持補修費 | 11,914千円 | 1 維持補修費 | 11,914千円 | 単 |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
11,835,000円= | 11,835 | 11,835,000円= | 11,835 | |
モニタリングポスト電気代 | モニタリングポスト電気代 | |||
78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 | |
(維持需用費計) | 11,914千円 | (維持需用費計) | 11,914千円 | |
(需用費計) | 32,917千円 | (需用費計) | 31,273千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 5,771千円 | 1 部内公用車任意保険代 | 6,877千円 | 単 |
公用自動車 | 公用自動車 | |||
所要台数(117台)+5台分 | 所要台数(108台) | |||
5,691,770円= | 6,812,490円= | 6,812 | ||
公用自転車 | 公用自転車 | |||
所要台数(130台)+5台分 | 所要台数(110台) | |||
78,300円= | 63,800円= | 63 | ||
公用自動車 | ||||
公用自転車 | ||||
(保険料計) | 5,771千円 | (保険料計) | 6,877千円 | |
1 通信費 | 4,556千円 | 1 通信費 | 4,556千円 | 単 |
3,856,000円= | 4,556,000円= | 4,556 | ||
700,000円= | ||||
2 郵送料 | 150千円 | 2 郵送料 | 150千円 | 単 |
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
3 表彰関係経費 | 65千円 | 3 表彰関係経費 | 65千円 | 単 |
(1)看板等作成費 | (1)看板等作成費 | |||
57,000円*1.05= | 59 | 57,000円*1.05= | 59 | |
(2)返信用はがき代 | (2)返信用はがき代 | |||
50円*100枚= | 5 | 50円*100枚= | 5 | |
(1)看板等作成費 | (1)看板等作成費 | |||
(2)返信用はがき代 | (2)返信用はがき代 | |||
4 健康医療部研修事業 | 266千円 | 4 健康医療部研修事業 | 単 | |
(1) 連絡・通信費 | 32千円 | (1) 連絡・通信費 | ||
32,000円= | ||||
(2) 通訳者 | 234千円 | (2) 通訳者 | ||
(@39,000円*3人*2日)= | ||||
5 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 5 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 単 |
郵券・電話代 | 郵券・電話代 | |||
2,528,000円= | 2,528 | 2,528,000円= | 2,528 | |
6 鑑定料 | 6 鑑定料 | 1,538千円 | 単 | |
1,538,000円= | 1,538 | |||
7 健康医療部研修事業 | 7 健康医療部研修事業 | 266千円 | 単 | |
連絡・通信費 | ||||
32,000円= | 32 | |||
通訳者 | ||||
(@39,000円*3人*2日)= | 234 | |||
8 速記料等 | 40千円 | 8 速記料等 | 40千円 | 単 |
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
(その他の役務費計) | 7,605千円 | (その他の役務費計) | 9,143千円 | |
(役務費計) | 13,376千円 | (役務費計) | 16,020千円 | |
1 B型・C型肝炎対策事業費 | 448千円 | 1 B型・C型肝炎対策事業費 | 単 | |
(1) 抗原・抗体検査委託料 | 25千円 | (1) 抗原・抗体検査委託料 | ||
ア.B型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
@630円*30人= | ||||
イ.C型肝炎抗体検査 | ||||
@735円*30人= | ||||
ウ.C型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
@3,528円*20人= | ||||
ア.B型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
イ.C型肝炎抗体検査 | ||||
ウ.C型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
ア.B型肝炎抗体・抗原検査 | ||||
イ.C型肝炎抗体検査 | ||||
ウ.C型肝炎抗原・抗体検査 | ||||
【大阪健康安全基盤研究所の運営費交付金 | ||||
に振替】-87,000円= | ||||
(2) B型肝炎ワクチン接種委託料 | 423千円 | (2) B型肝炎ワクチン接種委託料 | ||
ア.ワクチン接種前肝機能検査 | ||||
@5,512円*21人= | ||||
イ.ワクチン接種 | ||||
@3,786円*81人= | ||||
ア.ワクチン接種前肝機能検査 | ||||
イ.ワクチン接種 | ||||
2 健康医療行政総合調査費 | 4,607千円 | 2 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 単 |
2,718,000円= | 2,718,000円= | 2,718 | ||
1,889,000円= | 1,889,000円= | 1,889 | ||
448,000円= | 448 | |||
3 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 3 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 単 |
3,610,000円= | 3,610 | 3,610,000円= | 3,610 | |
(その他の委託料計) | 8,665千円 | (その他の委託料計) | 8,665千円 | |
(委託料計) | 8,665千円 | (委託料計) | 8,665千円 | |
1 表彰関係経費 | 674千円 | 1 表彰関係経費 | 674千円 | 単 |
674,000円= | 674 | 674,000円= | 674 | |
2 会議室借上料等 | 2,921千円 | 2 会議室借上料等 | 2,121千円 | 単 |
1,577,000円= | 3,121,000円= | 3,121 | ||
役務費に振替 | ||||
1,344,000円= | -1,000,000円= | ▲1,000 | ||
3 NHK受信料 | 200千円 | 3 NHK受信料 | 単 | |
200,000円(出先事務所分)= | ||||
4 健康医療部研修事業 | 99千円 | 4 健康医療部研修事業 | 単 | |
(1) 会場代 | 99千円 | (1) 会場代 | ||
@33,000円*3グループ= | ||||
5 タクシー使用料 | 500千円 | 5 タクシー使用料 | 500千円 | 単 |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
6 健康医療部研修事業会場代 | 6 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 単 | |
@33,000円*3グループ= | 99 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,394千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,394千円 | |
1 備品購入費 | 2,177千円 | 1 備品購入費 | 2,177千円 | 単 |
2,177,000円= | 2,177 | 2,177,000円= | 2,177 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
1 全国衛生部長会 | 81千円 | 1 全国衛生部長会 | 81千円 | 単 |
81,000円= | 81 | 81,000円= | 81 | |
2 講習会等受講料 | 53千円 | 2 講習会等受講料 | 53千円 | 単 |
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | |||
講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |
3 各種参加負担金 | 69千円 | 3 各種参加負担金 | 69千円 | 単 |
各種研修会等参加費 | 各種研修会等参加費 | |||
69,000円= | 69 | 69,000円= | 69 | |
(その他に対するもの計) | 203千円 | (その他に対するもの計) | 203千円 | |
(負担金計) | 203千円 | (負担金計) | 203千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | |
(合計) | 264,857千円 | (合計) | 253,872千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分 | 671 | 1 雇用保険料本人負担分 | 476 |
・非常勤嘱託員報酬 | 報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | ||
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | |||
・非常勤作業員賃金 | ・非常勤嘱託員報酬 | ||
141,427,000円*3/1000= | 424 | ||
の1,000分の4(保険料率) | ・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | ||
(155,200,000円+10,976,000円 | 10,976,000円*3/1000= | 32 | |
+6,281,000円)*4/1000= | ・非常勤作業員賃金 | ||
6,281,000円*3/1000= | 18 | ||
・非常勤嘱託員報酬 | |||
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | |||
・非常勤作業員賃金 | |||
の1,000分の4(保険料率) | |||
((150,962,000-155,200,000)+(10,949,000 | |||
-10,976,000)+(6,281,000-6,281,000円))* | |||
4/1000= | |||
2 (地独)大阪健康安全基盤研究所負担 | 79 | 2 (地独)大阪健康安全基盤研究所負担 | 79 |
78,805円= | 78,805円= | 78 | |
端数調整 1,000円= | 端数調整 1,000円= | 1 | |
(健康医療総務事業雑入計) | 750 | 555 | |
(健康医療費雑入計) | 750 | 555 | |
目計 雑入 | 750 | 555 | |
項計 雑入 | 750 | 555 | |
款計 諸収入 | 750 | 555 | |
合計 | 750 | 555 |