令和5年度当初予算 雇用安定推進事業費
事業名 | :雇用安定推進事業費(20010079) | 予算要求課 | 労働環境課 |
細事業名 | :雇用推進事業費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
細々事業名 | :雇用推進事務費(20010079-00010004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬 | 1,442千円 | 1 非常勤職員報酬 | 1,451千円 | 単 |
5,710円*243日 = | 1,387 | 5,970円*243日 = | 1,450 | |
(5,930円*243日)-(5,710円*243日)= | 53 | |||
(作業員計) | 1,442千円 | (作業員計) | 1,451千円 | |
(報酬計) | 1,442千円 | (報酬計) | 1,451千円 | |
1 非常勤職員期末手当 | 288千円 | 1 非常勤職員期末手当 | 313千円 | 単 |
295,000円= | 295 | 313,000円= | 313 | |
306,000円-295,000円= | 11 | |||
277,000円-295,000円= | ▲18 | |||
(作業員計) | 288千円 | (作業員計) | 313千円 | |
(職員手当等計) | 288千円 | (職員手当等計) | 313千円 | |
1 事務補助 | 339千円 | 1 事務補助 | 345千円 | 単 |
296,000円= | 296 | 294,000円= | 294 | |
49,000円= | 49 | 50,766円= | 50 | |
297,000円-296,000円= | 1 | |||
290,000円-296,000円= | ▲6 | |||
46,000円-49,000円= | ▲3 | |||
51,000円-49,000円= | 2 | |||
(作業員計) | 339千円 | (作業員計) | 345千円 | |
(共済費計) | 339千円 | (共済費計) | 345千円 | |
1 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 3,953千円 | 1 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 3,953千円 | 単 |
4,058,350円-106,000円 = | 3,952 | 3,952,350円 = | 3,952 | |
2 非常勤職員旅費(作業員) | 365千円 | 2 非常勤職員旅費(作業員) | 365千円 | 単 |
1,500円*243日 = | 364 | 1,500円*243日 = | 364 | |
(旅費計) | 4,318千円 | (旅費計) | 4,318千円 | |
1 室指定用品等購入費 | 5,713千円 | 1 室指定用品等購入費 | 5,935千円 | 単 |
5,691,200円 = | 5,691 | 5,934,200円 = | 5,934 | |
5,713,000円-5,692,000円= | 21 | |||
(消耗需用費計) | 5,713千円 | (消耗需用費計) | 5,935千円 | |
1 備品等修理代 | 265千円 | 1 備品等修理代 | 265千円 | 単 |
自転車、OA機器等修理代 | 自転車、OA機器等修理代 | |||
264,450円 = | 264 | 264,450円 = | 264 | |
(維持需用費計) | 265千円 | (維持需用費計) | 265千円 | |
(需用費計) | 5,978千円 | (需用費計) | 6,200千円 | |
1 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,091千円 | 1 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,091千円 | 単 |
2,090,950円 = | 2,090 | 2,090,950円 = | 2,090 | |
2 資料封入作業等 | 410千円 | 2 資料封入作業等 | 410千円 | 単 |
403,650円 = | 403 | 409,650円 = | 409 | |
410,000円-404,000円= | 6 | |||
(その他の役務費計) | 2,501千円 | (その他の役務費計) | 2,501千円 | |
(役務費計) | 2,501千円 | (役務費計) | 2,501千円 | |
1 清掃委託料 | 1,529千円 | 1 清掃委託料 | 1,504千円 | 単 |
1,528,531円 = | 1,528 | 1,503,014円 = | 1,503 | |
2 廃棄物処理委託料 | 150千円 | 2 廃棄物処理委託料 | 150千円 | 単 |
149,150円 = | 149 | 149,150円 = | 149 | |
(その他の委託料計) | 1,679千円 | (その他の委託料計) | 1,654千円 | |
(委託料計) | 1,679千円 | (委託料計) | 1,654千円 | |
1 デジタル製版印刷機借上料(長継) | 286千円 | 1 デジタル製版印刷機借上料(長継) | 286千円 | 単 |
285,120円 = | 285 | 285,120円 = | 285 | |
2 タクシー等借上料 | 95千円 | 2 タクシー等借上料 | 95千円 | 単 |
95,000円 = | 95 | 95,000円 = | 95 | |
3 職員端末機リース代(IT一括入札) | 382千円 | 3 職員端末機リース代(IT一括入札) | 280千円 | 単 |
4,071円*8月*7台= | 227 | 4,997円*8月*7台= | 279 | |
5,468円*4月*7台= | 153 | |||
4 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 198千円 | 4 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 198千円 | 単 |
237,850円-40,000円 = | 197 | 197,850円 = | 197 | |
5 デジタル電話設備賃貸借料 | 120千円 | 5 デジタル電話設備賃貸借料 | 70千円 | 単 |
119724円 = | 119 | 69,432円 = | 69 | |
6 早朝視察等宿泊費 | 95千円 | 6 早朝視察等宿泊費 | 95千円 | 単 |
95,000円 = | 95 | 95,000円 = | 95 | |
7 NHK受信料 | 28千円 | 7 NHK受信料 | 28千円 | 単 |
13,650円*2台 = | 27 | 13,650円*2台 = | 27 | |
8 執務室借上料 | 30,337千円 | 8 執務室借上料 | 30,337千円 | 単 |
2,528,080円*12か月 = | 30,336 | 2,528,080円*12か月 = | 30,336 | |
9 駐車場借上料 | 264千円 | 9 駐車場借上料 | 264千円 | 単 |
20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | 20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | |
(使用料及び賃借料計) | 31,805千円 | (使用料及び賃借料計) | 31,653千円 | |
1 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 95千円 | 1 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 95千円 | 単 |
雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | |||
95,000円 = | 95 | 95,000円 = | 95 | |
2 共益費 | 14,481千円 | 2 共益費 | 14,481千円 | 単 |
14,480,664円 = | 14,480 | 14,480,664円 = | 14,480 | |
3 電気・ガス等負担金(エル・おおさか 南館執務室電気料金) |
1,918千円 | 3 電気・ガス等負担金(エル・おおさか 南館執務室電気料金) |
828千円 | 単 |
1,917,052円 = | 1,917 | 827,646円 = | 827 | |
4 電気・ガス等負担金(その他) | 1,120千円 | 単 | ||
1,120,000円= | 1,120 | |||
(その他に対するもの計) | 16,494千円 | (その他に対するもの計) | 16,524千円 | |
(負担金計) | 16,494千円 | (負担金計) | 16,524千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 16,494千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 16,524千円 | |
(合計) | 64,844千円 | (合計) | 64,959千円 |