令和3年度当初予算 雇用安定推進事業費
事業名 | :雇用安定推進事業費(20010079) | 予算要求課 | 労働環境課 |
細事業名 | :雇用推進事業費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
細々事業名 | :雇用推進事務費(20010079-00010004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬 | 1,359千円 | 1 非常勤職員報酬 | 1,353千円 | 単 |
5,550円*243日 = | 1,348 | 5,590円*242日 = | 1,352 | |
1,359,000円-1,349,000円= | 10 | |||
(作業員計) | 1,359千円 | (作業員計) | 1,353千円 | |
(報酬計) | 1,359千円 | (報酬計) | 1,353千円 | |
1 非常勤職員期末手当 | 197千円 | 1 非常勤職員期末手当 | 295千円 | 単 |
195,000円= | 195 | 295,000円= | 295 | |
197,000円-195,000円= | 2 | |||
(作業員計) | 197千円 | (作業員計) | 295千円 | |
(職員手当等計) | 197千円 | (職員手当等計) | 295千円 | |
1 事務補助 | 313千円 | 1 事務補助 | 313千円 | 単 |
278,000円 = | 278 | 313,000円 = | 313 | |
280,000円-278,000円= | 2 | |||
32,398円= | 32 | |||
(作業員計) | 313千円 | (作業員計) | 313千円 | |
(共済費計) | 313千円 | (共済費計) | 313千円 | |
1 報償費 | 300千円 | 1 報償費 | 単 | |
雇用推進関係会議委員等謝礼 | 雇用推進関係会議委員等謝礼 | |||
300,000円 = | 300 | |||
(報償費(補助費等)計) | 300千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 300千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 4,153千円 | 1 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 4,059千円 | 単 |
3,339,000円+859,000円 = | 4,198 | 4,153,000円*0.95+113,000円 = | 4,058 | |
4,153,000円-4,198,000円= | ▲45 | |||
2 雇用推進関係会議委員等招聘旅費 | 300千円 | 単 | ||
300,000円 = | 300 | |||
3 非常勤職員旅費(作業員) | 365千円 | 2 非常勤職員旅費(作業員) | 363千円 | 単 |
1,500円*243日 = | 364 | 1,500円*242日 = | 363 | |
(旅費計) | 4,818千円 | (旅費計) | 4,422千円 | |
1 室指定用品等購入費 | 5,996千円 | 1 室指定用品等購入費 | 5,692千円 | 単 |
3,396,000円+2,600,000円 = | 5,996 | 5,996,000円*0.95-5,000円 = | 5,691 | |
2 雇用推進関係会議等に係る消耗需要費 | 100千円 | 単 | ||
100,000円 = | 100 | |||
(消耗需用費計) | 6,096千円 | (消耗需用費計) | 5,692千円 | |
1 備品等修理代 | 331千円 | 1 備品等修理代 | 265千円 | 単 |
自転車、OA機器等修理代 | 自転車、OA機器等修理代 | |||
150,000円+185,000円 = | 335 | 331,000円*0.95-50,000円 = | 264 | |
-4,000円 = | ▲4 | |||
(維持需用費計) | 331千円 | (維持需用費計) | 265千円 | |
(需用費計) | 6,427千円 | (需用費計) | 5,957千円 | |
1 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,201千円 | 1 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,091千円 | 単 |
1,251,000円+950,000円 = | 2,201 | 2,201,000円*0.95 = | 2,090 | |
2 雇用推進関係会議等郵送料 | 130千円 | 単 | ||
130,000円 = | 130 | |||
3 資料封入作業等 | 347千円 | 2 資料封入作業等 | 404千円 | 単 |
347,000円 = | 347 | 347,000円*0.95+74,000円 = | 403 | |
(その他の役務費計) | 2,678千円 | (その他の役務費計) | 2,495千円 | |
(役務費計) | 2,678千円 | (役務費計) | 2,495千円 | |
1 清掃委託料 | 1,571千円 | 1 清掃委託料 | 1,499千円 | 単 |
1,570,295円 = | 1,570 | 1,498,035円 = | 1,498 | |
2 廃棄物処理委託料 | 157千円 | 2 廃棄物処理委託料 | 150千円 | 単 |
157,000円 = | 157 | 157,000円*0.95 = | 149 | |
(その他の委託料計) | 1,728千円 | (その他の委託料計) | 1,649千円 | |
(委託料計) | 1,728千円 | (委託料計) | 1,649千円 | |
1 デジタル製版印刷機借上料(長継) | 286千円 | 1 デジタル製版印刷機借上料(長継) | 286千円 | 単 |
285,120円 = | 285 | 285,120円 = | 285 | |
2 タクシー等借上料 | 100千円 | 2 タクシー等借上料 | 95千円 | 単 |
100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
3 職員端末機リース代(IT一括入札) | 342千円 | 3 職員端末機リース代(IT一括入札) | 342千円 | 単 |
4,071円*12月*7台= | 341 | 4,071円*12月*7台= | 341 | |
4 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 303千円 | 4 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 238千円 | 単 |
303,000円 = | 303 | 303,000円*0.95-50,000円 = | 237 | |
5 デジタル電話設備賃貸借料 | 271千円 | 5 デジタル電話設備賃貸借料 | 271千円 | 単 |
270,600円 = | 270 | 270,600円 = | 270 | |
6 早朝視察等宿泊費 | 100千円 | 6 早朝視察等宿泊費 | 95千円 | 単 |
100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
7 NHK受信料 | 28千円 | 7 NHK受信料 | 28千円 | 単 |
13,990円*2台 = | 27 | 13,990円*2台 = | 27 | |
8 コピー機リース料 | 126千円 | 単 | ||
125,400円 = | 125 | |||
9 電話交換機リース(南大阪) | 5千円 | 単 | ||
1,394円*3か月 = | 4 | |||
10 執務室借上料 | 30,337千円 | 8 執務室借上料 | 30,337千円 | 単 |
2,528,080円*12か月 = | 30,336 | 2,528,080円*12か月 = | 30,336 | |
11 駐車場借上料 | 264千円 | 9 駐車場借上料 | 264千円 | 単 |
20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | 20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | |
(使用料及び賃借料計) | 32,162千円 | (使用料及び賃借料計) | 31,956千円 | |
1 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 100千円 | 1 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 95千円 | 単 |
雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | |||
100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
2 共益費 | 14,481千円 | 2 共益費 | 14,481千円 | 単 |
14,480,664円 = | 14,480 | 14,480,664円 = | 14,480 | |
3 電気・ガス等負担金(執務室) | 1,768千円 | 3 電気・ガス等負担金(執務室) | 1,918千円 | 単 |
1,767,950円 = | 1,767 | (1,767,950円+250,000円)*0.95 = | 1,917 | |
4 電気・ガス等負担金(南大阪3ヶ月分 ) |
250千円 | ) |
単 | |
250,000円 = | 250 | |||
(その他に対するもの計) | 16,599千円 | (その他に対するもの計) | 16,494千円 | |
(負担金計) | 16,599千円 | (負担金計) | 16,494千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 16,599千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 16,494千円 | |
(合計) | 66,581千円 | (合計) | 64,934千円 |