平成30年度当初予算 情報基盤整備事業費
事業名 | :情報基盤整備事業費(20000922) | 予算要求課 | IT・業務改革課 |
細事業名 | :情報基盤運用管理事業 | 予算計上課 | IT・業務改革課 |
細々事業名 | :情報基盤装置等整備事業(20000922-00150048) | ||
一般事業(物件費) 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 大容量ファイル送受信サービス利 用料 |
150千円 | 1 大容量ファイル送受信サービス利 用料 |
150千円 | 単 |
11,500円*1.08*12月= | 11,500円*1.08*12月= | 149 | ||
2 WEB感染型マルウェア検出サー ビス |
156千円 | 2 WEB感染型マルウェア検出サー ビス |
156千円 | 単 |
12,000円*1.08*12月= | 12,000円*1.08*12月= | 155 | ||
(その他の役務費計) | 306千円 | (その他の役務費計) | 306千円 | |
(役務費計) | 306千円 | (役務費計) | 306千円 | |
1 情報基盤サーバ構築運用・管理委 託料 |
48,472千円 | 1 情報基盤サーバ構築運用・管理委 託料 |
48,472千円 | 単 |
61,160,832円= | 61,160,832円= | 61,160 | ||
行文システム分 -2,734,776円= | 行文システム分 -2,734,776円= | ▲2,734 | ||
所属替え分 -9,954,900円= | 所属替え分 -9,954,900円= | ▲9,954 | ||
※債務負担行為有り | ※債務負担行為有り | |||
(H26.5.24〜H31.7.31) | (H26.5.24〜H31.7.31) | |||
(その他の委託料計) | 48,472千円 | (その他の委託料計) | 48,472千円 | |
(委託料計) | 48,472千円 | (委託料計) | 48,472千円 | |
1 OA研修室用サーバ賃借 | 1,451千円 | 1 OA研修室用サーバ賃借 | 1,644千円 | 単 |
OA研修室用サーバ機器等一式 | OA研修室用サーバ機器等一式 | |||
120,852円(月額)*12ヶ月= | 120,852円(月額)*8ヶ月= | 966 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H26.12.1〜H30.11.30 | (H26.12.1〜H30.11.30 | |||
) | ) | |||
OA研修室用サーバ機器等一式(更新分) | ||||
169,128円(月額)*4ヶ月= | 676 | |||
※長期継続契約 | ||||
(H30.12.1〜H34.11.30 | ||||
) | ||||
2 情報基盤サーバ装置賃借 | 120,290千円 | 2 情報基盤サーバ装置賃借 | 120,290千円 | 単 |
134,040,096円= | 134,040,096円= | 134,040 | ||
所属替え分 -13,750,284円= | 所属替え分 -13,750,284円= | ▲13,750 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H27.3.1〜H32.2.29) | (H27.3.1〜H32.2.29) | |||
3 庁内幹線LANスイッチ貸借 | 1,405千円 | 3 庁内幹線LANスイッチ貸借 | 755千円 | 単 |
(庁内各フロア設置) | ||||
(1)フロアスイッチ分再リース | ||||
5,248円(保守無)*5カ月= | ||||
端数処理 1,000円= | ||||
(2)センタースイッチ分(変更契約) | センタースイッチ分 | |||
939,708円+109,339円*4か月= | 313,236円= | 313 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H25.8.1〜H30.7.31 | (H25.8.1〜H30.7.31 | |||
) | ) | |||
センタースイッチ分再リース | ||||
440,640円= | 440 | |||
※長期継続契約 | ||||
(H30.8.1〜H32.6.30 | ||||
) | ||||
端数処理 1,000円= | 1 | |||
4 大量帳票プリンタ貸借 | 1,666千円 | 4 大量帳票プリンタ貸借 | 1,666千円 | 単 |
138,780円*12カ月= | 138,780円*12カ月= | 1,665 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H28.2.1〜H33.1.31) | (H28.2.1〜H33.1.31) | |||
5 モバイル端末機貸借 | 812千円 | 5 モバイル端末機貸借 | 960千円 | 単 |
6,763円*12カ月*10台= | 6,763円*8カ月*10台= | 541 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H26.12.1〜H30.11.30 | (H26.12.1〜H30.11.30 | |||
) | ) | |||
更新分(4か月分) | ||||
10,447円*4カ月*10台= | 417 | |||
※長期継続契約 | ||||
(H30.12.1〜H34.11.30 | ||||
) | ||||
端数処理 1,000円= | 1 | |||
6 ウイルス管理サーバ貸借 | 4,477千円 | 6 ウイルス管理サーバ貸借 | 1,815千円 | 単 |
373,032円*12カ月= | 126,705円*12カ月= | 1,520 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H29.3.1〜H34.2.28) | (H29.3.1〜H34.2.28) | |||
業務ファイルサーバ分 | ||||
29,355円*12カ月= | 352 | |||
所属替え分 -58,452円= | ▲58 | |||
7 議会サーバ装置貸借 | 543千円 | 7 議会サーバ装置貸借 | 543千円 | 単 |
45,198円*12カ月= | 45,198円*12カ月= | 542 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H27.11.1〜H32.10.31 | (H27.11.1〜H32.10.31 | |||
) | ) | |||
8 DHCPサーバ装置貸借 | 2,731千円 | 8 DHCPサーバ装置貸借 | 101千円 | 単 |
(1)現行 | 平成24年度調達分の再リース(10月) | |||
217,879円*11カ月= | 100,440円= | 100 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H25.3.1〜H30.2.28) | (H30.3.1〜H31.1.31) | |||
(2)新規 | ||||
333,751円*1カ月= | ||||
※長期継続契約 | ||||
(H30.3.1〜H35.2.28) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 133,375千円 | (使用料及び賃借料計) | 127,774千円 | |
(合計) | 182,153千円 | (合計) | 176,552千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 情報管理事業雑入 | 1,575 | 1 情報管理事業雑入 | 1,594 |
【サポート費用】 | 【サポート費用】 | ||
タウン推進局 12,117円= | タウン推進局 12,117円= | 12 | |
下水関係 1,276,407円= | 下水関係 1,264,288円= | 1,264 | |
中央市場 60,558円= | 中央市場 52,510円= | 52 | |
万博事務所 226,198円= | 万博事務所 242,355円= | 242 | |
【業務ファイルサーバ費用】 | |||
下水関係 24,300円= | 24 | ||
端数処理 -1,000円= | ▲1 | ||
(情報化推進事業雑入計) | 1,575 | 1,594 | |
(総務費雑入計) | 1,575 | 1,594 | |
目計 雑入 | 1,575 | 1,594 | |
項計 雑入 | 1,575 | 1,594 | |
款計 諸収入 | 1,575 | 1,594 | |
合計 | 1,575 | 1,594 |