平成30年度当初予算 情報基盤整備事業費
事業名 | :情報基盤整備事業費(20000922) | 予算要求課 | IT・業務改革課 |
細事業名 | :庁内ネットワーク再整備事業費 | 予算計上課 | IT・業務改革課 |
細々事業名 | :庁内ネットワーク更新に係る費用(20000922-00140047) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 公開用インターネット回線 | 2,463千円 | 1 公開用インターネット回線 | 2,053千円 | 単 |
190,000円*1.08*12ヵ月= | 190,000円*1.08*8ヵ月= | 1,641 | ||
※長期継続契約(H25.12.1〜H3 | ※長期継続契約(H25.12.1〜H3 | |||
0.11.30) | 0.11.30) | |||
延長分 | ||||
190,000円*1.08*2ヵ月= | 410 | |||
(H30.12.1〜H31.1.31) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
2 データセンター大手前庁舎間専用回線 | 1,452千円 | 2 データセンター大手前庁舎間専用回線 | 1,743千円 | 単 |
112,000円*1.08*12ヵ月= | 112,000円*1.08*8ヵ月= | 967 | ||
※長期継続契約(H25.12.1〜H3 | ※長期継続契約(H25.12.1〜H3 | |||
0.11.30) | 0.11.30) | |||
新規分 | ||||
179,200円*1.08*4ヵ月= | 774 | |||
※長期継続契約(H30.12.1〜H3 | ||||
5.11.30) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
3 web閲覧及び遠隔保守用VPN回線 | 1,219千円 | 3 web閲覧及び遠隔保守用VPN回線 | 1,017千円 | 単 |
Web閲覧用及び保守用VPN回線 | Web閲覧用及び保守用VPN回線 | |||
94,000円*1.08*12ヵ月= | 94,000円*1.08*8ヵ月= | 812 | ||
※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
(H25.12.1〜H30.11.30 | (H25.12.1〜H30.11.30 | |||
) | ) | |||
延長分 | ||||
94,000円*1.08*2ヵ月= | 203 | |||
※(H30.12.1〜H31.1.31 | ||||
) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
4 出先回線網サービス利用料 | 15,813千円 | 4 出先回線網サービス利用料 | 15,568千円 | 単 |
1,220,100円*1.08*12ヵ月= | 1,201,100円*1.08*11ヵ月= | 14,269 | ||
※長期継続契約(H26.3.1〜H31 | ※長期継続契約(H26.3.1〜H31 | |||
.2.28) | .2.28) | |||
延長分 | ||||
1,201,100円*1.08*1ヵ月= | 1,297 | |||
※長期継続契約(H31.3.1〜H32 | ||||
.2.29) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
5 セキュリティクラウドサービス利用料 | 5 セキュリティクラウドサービス利用料 | 14,905千円 | 単 | |
初期構築費 1,728,000円= | 1,728 | |||
利用料 4,066,700円 * 1.08 * 3ヵ月= | 13,176 | |||
※長期継続契約 | ||||
(平成31年1月から平成35年12月ま | ||||
で、60ケ月) | ||||
(その他の役務費計) | 20,947千円 | (その他の役務費計) | 35,286千円 | |
(役務費計) | 20,947千円 | (役務費計) | 35,286千円 | |
1 庁内ネットワーク監視業務委託 | 4,238千円 | 1 庁内ネットワーク監視業務委託 | 4,613千円 | 単 |
327,000円*1.08*12ヵ月= | 3,326,538円= | 3,326 | ||
※長期継続契約(H26.1.14〜H3 | ※長期継続契約(H26.1.14〜H3 | |||
1.1.13) | 1.1.13) | |||
更新分 | ||||
396,700円*1.08*3ヵ月= | 1,285 | |||
※長期継続契約(H31.1.1〜H3 | ||||
5.12.31) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
2 庁内ネットワーク更新に係る設計 委託 |
21,600千円 | 2 庁内ネットワーク更新に係る設計 委託 |
1千円 | 単 |
庁内ネットワーク施工管理業務委託料 | 庁内ネットワーク施工管理業務委託料 | |||
21,600,000円= | 437円= | 0 | ||
※債務負担行為 | ※債務負担行為 | |||
平成29年度〜平成33年度 | 平成29年度〜平成33年度 | |||
(その他の委託料計) | 25,838千円 | (その他の委託料計) | 4,614千円 | |
(委託料計) | 25,838千円 | (委託料計) | 4,614千円 | |
1 庁内ネットワーク機器賃貸借 | 38,670千円 | 1 庁内ネットワーク機器賃貸借 | 48,062千円 | 単 |
38,669,400円= | 30,353,400円= | 30,353 | ||
※長期継続契約(H26.1.14〜H3 | ※長期継続契約(H26.1.14〜H3 | |||
1.1.13) | 1.1.13) | |||
再リース分 | ||||
1,102,248円= | 1,102 | |||
※長期継続契約(H31.1.14〜H3 | ||||
2.3.31) | ||||
新規分 | ||||
16,605,567円= | 16,605 | |||
※長期継続契約(H31.1.1〜H3 | ||||
5.12.31) | ||||
2 出先回線網用ネットワーク機器賃 貸借 |
2,955千円 | 2 出先回線網用ネットワーク機器賃 貸借 |
2,814千円 | 単 |
2,954,880円= | 2,708,640円= | 2,708 | ||
※長期継続契約(H26.3.1〜H31 | ※長期継続契約(H26.3.1〜H31 | |||
.2.28) | .2.28) | |||
再リース分 | ||||
104,112円= | 104 | |||
※長期継続契約(H31.3.1〜H32 | ||||
.2.29) | ||||
※端数処理 1,000円= | 1 | |||
(使用料及び賃借料計) | 41,625千円 | (使用料及び賃借料計) | 50,876千円 | |
(合計) | 88,410千円 | (合計) | 90,776千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 情報管理事業雑入 | 1 情報管理事業雑入 | 1,858 | |
【出先回線網サービス利用料】 | |||
下水道関係 | |||
10,260円*14カ所*12カ月= | 1,723 | ||
【出先回線網用ネットワーク機器賃貸借】 | |||
下水道関係 | |||
845円*14カ所*11カ月= | 130 | ||
再リース分 | |||
357円*14カ所*1カ月= | 4 | ||
(情報化推進事業雑入計) | 0 | 1,858 | |
(総務費雑入計) | 0 | 1,858 | |
目計 雑入 | 0 | 1,858 | |
項計 雑入 | 0 | 1,858 | |
款計 諸収入 | 0 | 1,858 | |
合計 | 0 | 1,858 |