令和6年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
774千円 |
単 |
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774千円 |
@6,450円*1人*120日 |
774 |
|
@6,450円*1人*120日 |
774 |
|
|
|
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(作業員計) |
774千円 |
|
(作業員計) |
774千円 |
(報酬計) |
774千円 |
|
(報酬計) |
774千円 |
1 非常勤職員職員手当等 |
284千円 |
単 |
|
284千円 |
@774,000/12*1.2*2= |
154 |
|
@774,000/12*1.2*2= |
154 |
@6,450*20*1= |
129 |
|
@6,450*20*1= |
129 |
(作業員計) |
284千円 |
|
(作業員計) |
284千円 |
(職員手当等計) |
284千円 |
|
(職員手当等計) |
284千円 |
1 非常勤職員共済費 |
205千円 |
単 |
|
205千円 |
(774,000+284000+162,000)*0.16757= |
204 |
|
(774,000+284000+162,000)*0.16757= |
204 |
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(作業員計) |
205千円 |
|
(作業員計) |
205千円 |
(共済費計) |
205千円 |
|
(共済費計) |
205千円 |
1 集団指導費(人権研修講師謝礼) |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
@62000= |
62 |
|
@62000= |
62 |
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
(報償費計) |
62千円 |
|
(報償費計) |
62千円 |
1 実地指導費(一般指導旅費) |
327千円 |
単 |
|
327千円 |
(1)一般指導 |
|
|
(1)一般指導 |
|
@2,220円*49施設*3人= |
326 |
|
@2,220円*49施設*3人= |
326 |
2 実地指導費(特別指導旅費) |
147千円 |
単 |
|
147千円 |
(2)特別指導 |
|
|
(2)特別指導 |
|
@2,220円*22施設*3人= |
146 |
|
@2,220円*22施設*3人= |
146 |
1 非常勤職員旅費 |
162千円 |
単 |
|
162千円 |
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
|
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
(作業員計) |
162千円 |
|
(作業員計) |
162千円 |
(旅費計) |
636千円 |
|
(旅費計) |
636千円 |
1 集団指導費(資料作成費) |
122千円 |
単 |
|
122千円 |
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
|
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
@340円*214施設= |
72 |
|
@340円*214施設= |
72 |
(2)人権研修資料作成費 |
|
|
(2)人権研修資料作成費 |
|
@230円*214施設= |
49 |
|
@230円*214施設= |
49 |
2 指定更新等費 |
1千円 |
単 |
|
1千円 |
@150円*6施設= |
|
|
@150円*6施設= |
|
(消耗需用費計) |
123千円 |
|
(消耗需用費計) |
123千円 |
(需用費計) |
123千円 |
|
(需用費計) |
123千円 |
1 実地指導費 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
(1)実地指導(郵便代) |
|
|
(1)実地指導(郵便代) |
|
@140円*49施設= |
6 |
|
@140円*49施設= |
6 |
(2)特別指導(郵便代) |
|
|
(2)特別指導(郵便代) |
|
@140円*22施設= |
3 |
|
@140円*22施設= |
3 |
2 施設運営一般指導費 |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@140円*214施設= |
29 |
|
@140円*214施設= |
29 |
(2)通信費(電話・FAX) |
|
|
(2)通信費(電話・FAX) |
|
@2,650円*12月= |
31 |
|
@2,650円*12月= |
31 |
3 集団指導費 |
48千円 |
単 |
|
48千円 |
(1)開催通知(郵便代) |
|
|
(1)開催通知(郵便代) |
|
@0円*214施設= |
|
|
@0円*214施設= |
|
|
|
|
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
@0円*214施設= |
|
|
@0円*214施設= |
|
|
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(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@12000*2人= |
24 |
|
@12000*2人= |
24 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@0円= |
|
|
@0円= |
|
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|
(4)人権研修会場人件費 |
|
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@12000円*2人= |
24 |
|
@12000円*2人= |
24 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@0円*1日= |
|
|
@0円*1日= |
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4 指定更新等費 |
35千円 |
単 |
|
35千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@404円*6施設= |
2 |
|
@404円*6施設= |
2 |
(2)通信費 |
|
|
(2)通信費 |
|
@2650円*12月= |
31 |
|
@2650円*12月= |
31 |
(その他の役務費計) |
155千円 |
|
(その他の役務費計) |
155千円 |
(役務費計) |
155千円 |
|
(役務費計) |
155千円 |
1 集団指導費 |
166千円 |
単 |
|
166千円 |
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
|
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
@150,200*1日*1.10= |
165 |
|
@150,200*1日*1.10= |
165 |
@0円(資料搬入日)*1.10= |
|
|
@0円(資料搬入日)*1.10= |
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
@0= |
|
|
@0= |
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
(使用料及び賃借料計) |
166千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
166千円 |
(合計) |
2,405千円 |
|
(合計) |
2,405千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
159 |
|
159 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*2施設= |
32 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*2施設= |
32 |
|
|
|
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:更新@16,000*4施設= |
64 |
介護老人保健施設:更新@16,000*4施設= |
64 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
|
|
|
|
介護医療院:開設@63,000*0施設 |
|
介護医療院:開設@63,000*0施設 |
|
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |
|
159 |