令和3年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
700千円 |
1 非常勤職員報酬 |
700千円 |
単 |
(10月〜3月) |
|
@5,830円*1人*20日*6月 |
699 |
|
@5,790円*1人*20日*6月 |
694 |
|
|
|
5,000 |
5 |
|
|
|
(作業員計) |
700千円 |
(作業員計) |
700千円 |
|
(報酬計) |
700千円 |
(報酬計) |
700千円 |
|
1 非常勤職員職員手当等 |
51千円 |
1 非常勤職員職員手当等 |
153千円 |
単 |
51,000 |
51 |
153,000 |
153 |
|
(作業員計) |
51千円 |
(作業員計) |
153千円 |
|
(職員手当等計) |
51千円 |
(職員手当等計) |
153千円 |
|
1 非常勤職員共済費 |
150千円 |
1 非常勤職員共済費 |
167千円 |
単 |
(5790+1350)*20*163.5/1000*6= |
140 |
((5830+1350)*120+153,000)*0.16415= |
166 |
|
9,000 |
9 |
|
|
|
(作業員計) |
150千円 |
(作業員計) |
167千円 |
|
(共済費計) |
150千円 |
(共済費計) |
167千円 |
|
1 集団指導費(人権研修講師謝礼) |
62千円 |
1 集団指導費(人権研修講師謝礼) |
62千円 |
単 |
@62000= |
62 |
@62000= |
62 |
|
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
|
(報償費計) |
62千円 |
(報償費計) |
62千円 |
|
1 実地指導費(一般指導旅費) |
360千円 |
1 実地指導費(一般指導旅費) |
360千円 |
単 |
(1)一般指導 |
|
(1)一般指導 |
|
|
@2,220円*54施設*3人= |
359 |
@2,220円*54施設*3人= |
359 |
|
2 実地指導費(特別指導旅費) |
140千円 |
2 実地指導費(特別指導旅費) |
107千円 |
単 |
(2)特別指導 |
|
(2)特別指導 |
|
|
@2,220円*21施設*3人= |
139 |
@2,220円*16施設*3人= |
106 |
|
1 非常勤職員旅費 |
162千円 |
1 非常勤職員旅費 |
162千円 |
単 |
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
|
(作業員計) |
162千円 |
(作業員計) |
162千円 |
|
(旅費計) |
662千円 |
(旅費計) |
629千円 |
|
1 集団指導費(資料作成費) |
202千円 |
1 集団指導費(資料作成費) |
205千円 |
単 |
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
|
@340円*(213施設+141施設)= |
120 |
@340円*(211施設+147施設)= |
121 |
|
(2)人権研修資料作成費 |
|
(2)人権研修資料作成費 |
|
|
@230円*(213施設+141施設)= |
81 |
@230円*(211施設+147施設)= |
82 |
|
2 施設運営マニュアル作成費 |
86千円 |
2 施設運営マニュアル作成費 |
|
単 |
@400円*213施設= |
85 |
@0円*211施設= |
|
|
3 指定更新等費 |
5千円 |
3 指定更新等費 |
2千円 |
単 |
@150円*30施設= |
4 |
@150円*13施設= |
1 |
|
(消耗需用費計) |
293千円 |
(消耗需用費計) |
207千円 |
|
(需用費計) |
293千円 |
(需用費計) |
207千円 |
|
1 実地指導費 |
11千円 |
1 実地指導費 |
10千円 |
単 |
(1)実地指導(郵便代) |
|
(1)実地指導(郵便代) |
|
|
@140円*54施設= |
7 |
@140円*54施設= |
7 |
|
(2)特別指導(郵便代) |
|
(2)特別指導(郵便代) |
|
|
@140円*21施設= |
2 |
@140円*16施設= |
2 |
|
2 施設運営一般指導費 |
62千円 |
2 施設運営一般指導費 |
62千円 |
単 |
(1)郵便代 |
|
(1)郵便代 |
|
|
@140円*213施設= |
29 |
@140円*211施設= |
29 |
|
(2)通信費(電話・FAX) |
|
(2)通信費(電話・FAX) |
|
|
@2,650円*12月= |
31 |
@2,650円*12月= |
31 |
|
3 集団指導費 |
194千円 |
3 集団指導費 |
42千円 |
単 |
(1)開催通知(郵便代) |
|
(1)開催通知(郵便代) |
|
|
@0円*213施設= |
|
@0円*211施設= |
|
|
|
|
|
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
|
@0円*213施設= |
|
@0円*211施設= |
|
|
|
|
|
|
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@10,500円*2人= |
21 |
@10,500円*2人= |
21 |
|
A会場技術者人件費 |
|
A会場技術者人件費 |
|
|
@50,400円*2日= |
100 |
@0円= |
|
|
|
|
|
|
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@10,500円*2人= |
21 |
@10,500円*2人= |
21 |
|
A会場技術者人件費 |
|
A会場技術者人件費 |
|
|
@50,400円*1日= |
50 |
@0円*1日= |
|
|
4 指定更新等費 |
45千円 |
4 指定更新等費 |
38千円 |
単 |
(1)郵便代 |
|
(1)郵便代 |
|
|
@404円*32施設= |
12 |
@404円*13施設= |
5 |
|
(2)通信費 |
|
(2)通信費 |
|
|
@2650円*12月= |
31 |
@2650円*12月= |
31 |
|
(その他の役務費計) |
312千円 |
(その他の役務費計) |
152千円 |
|
(役務費計) |
312千円 |
(役務費計) |
152千円 |
|
1 集団指導費 |
439千円 |
1 集団指導費 |
151千円 |
単 |
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
|
@141,400円*2日/1.08*1.10= |
288 |
@131,100円*1日*1.10= |
144 |
|
@5,900円(資料搬入日)/1.08*1.10= |
6 |
@5,400円(資料搬入日)*1.10= |
5 |
|
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
@0= |
|
|
@141,400円*1日/1.08*1.10= |
144 |
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
|
|
|
|
|
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
439千円 |
(使用料及び賃借料計) |
151千円 |
|
(合計) |
2,669千円 |
(合計) |
2,221千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
700 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
490 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設:開設@30,000*2施設= |
60 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*17施設= |
272 |
介護老人福祉施設:更新@16,000*9施設= |
144 |
|
|
|
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設:更新@16,000*11施設= |
176 |
介護老人保健施設:更新@16,000*4施設= |
64 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
介護老人保健施設:変更@33,000*1施設 |
33 |
|
|
|
|
介護療養型医療施設:更新@16,000*0施設 |
|
介護療養型医療施設:更新@16,000*0施設 |
|
|
|
|
|
介護医療院:開設@63,000*3施設 |
189 |
介護医療院:開設@63,000*3施設 |
189 |
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
介護医療院:変更@33,000*0施設 |
|
(高齢者福祉事業手数料計) |
700 |
|
490 |
(高齢者福祉手数料計) |
700 |
|
490 |
目計 福祉手数料 |
700 |
|
490 |
項計 手数料 |
700 |
|
490 |
款計 使用料及び手数料 |
700 |
|
490 |
1 共同事業負担金雑入 |
616 |
1 共同事業負担金雑入 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
@616,000= |
616 |
0= |
|
(高齢者福祉事業雑入計) |
616 |
|
0 |
(福祉費雑入計) |
616 |
|
0 |
目計 雑入 |
616 |
|
0 |
項計 雑入 |
616 |
|
0 |
款計 諸収入 |
616 |
|
0 |
合計 |
1,316 |
|
490 |