平成31年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤職員共済費 |
139千円 |
単 |
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139千円 |
(959*6+1350)*20*162.1/1000*6= |
138 |
|
(959*6+1350)*20*162.1/1000*6= |
138 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
139千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
139千円 |
(非常勤職員分計) |
139千円 |
|
(非常勤職員分計) |
139千円 |
(共済費計) |
139千円 |
|
(共済費計) |
139千円 |
1 非常勤賃金 |
853千円 |
単 |
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853千円 |
(10月〜3月) |
|
|
(10月〜3月) |
|
@(959円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
852 |
|
@(959円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
852 |
(賃金計) |
853千円 |
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(賃金計) |
853千円 |
1 集団指導費(人権研修講師謝礼) |
62千円 |
単 |
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62千円 |
@62000= |
62 |
|
@62000= |
62 |
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
62千円 |
(報償費計) |
62千円 |
|
(報償費計) |
62千円 |
1 実地指導費(一般指導旅費) |
433千円 |
単 |
|
433千円 |
(1)一般指導 |
|
|
(1)一般指導 |
|
@2,220円*65施設*3人= |
432 |
|
@2,220円*65施設*3人= |
432 |
2 実地指導費(特別指導旅費) |
160千円 |
単 |
|
160千円 |
(2)特別指導 |
|
|
(2)特別指導 |
|
@2,220円*24施設*3人= |
159 |
|
@2,220円*24施設*3人= |
159 |
(旅費計) |
593千円 |
|
(旅費計) |
593千円 |
1 集団指導費(資料作成費) |
193千円 |
単 |
|
193千円 |
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
|
(1)処遇職員研修資料作成費 |
|
@340円*(239施設+98施設)= |
114 |
|
@340円*(239施設+98施設)= |
114 |
(2)人権研修資料作成費 |
|
|
(2)人権研修資料作成費 |
|
@230円*(239施設+98施設)= |
77 |
|
@230円*(239施設+98施設)= |
77 |
2 施設運営マニュアル作成費 |
96千円 |
単 |
|
96千円 |
@400円*239施設= |
95 |
|
@400円*239施設= |
95 |
3 指定更新等費 |
25千円 |
単 |
|
25千円 |
@150円*164施設= |
24 |
|
@150円*164施設= |
24 |
(消耗需用費計) |
314千円 |
|
(消耗需用費計) |
314千円 |
(需用費計) |
314千円 |
|
(需用費計) |
314千円 |
1 実地指導費 |
13千円 |
単 |
|
13千円 |
(1)実地指導(郵便代) |
|
|
(1)実地指導(郵便代) |
|
@140円*65施設= |
9 |
|
@140円*65施設= |
9 |
(2)特別指導(郵便代) |
|
|
(2)特別指導(郵便代) |
|
@140円*24施設= |
3 |
|
@140円*24施設= |
3 |
2 施設運営一般指導費 |
257千円 |
単 |
|
257千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@140円*239施設= |
33 |
|
@140円*239施設= |
33 |
(2)通信費(電話・FAX) |
|
|
(2)通信費(電話・FAX) |
|
@18,565*12月= |
222 |
|
@18,565*12月= |
222 |
3 集団指導費 |
233千円 |
単 |
|
233千円 |
(1)開催通知(郵便代) |
|
|
(1)開催通知(郵便代) |
|
@82円*239施設= |
19 |
|
@82円*239施設= |
19 |
|
|
|
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
|
(2)人権研修開催通知(郵便代) |
|
@82円*239施設= |
19 |
|
@82円*239施設= |
19 |
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|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
(3)処遇改善職員研修会場人件費 |
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@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
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|
(4)人権研修会場人件費 |
|
|
(4)人権研修会場人件費 |
|
@手話通訳料 |
|
|
@手話通訳料 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
A会場技術者人件費 |
|
|
A会場技術者人件費 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
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4 指定更新等費 |
97千円 |
単 |
|
97千円 |
(1)郵便代 |
|
|
(1)郵便代 |
|
@392円*164施設= |
64 |
|
@392円*164施設= |
64 |
(2)通信費 |
|
|
(2)通信費 |
|
@2650円*12月= |
31 |
|
@2650円*12月= |
31 |
(その他の役務費計) |
600千円 |
|
(その他の役務費計) |
600千円 |
(役務費計) |
600千円 |
|
(役務費計) |
600千円 |
1 集団指導費 |
431千円 |
単 |
|
431千円 |
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
|
(1)処遇職員研修(会場借上料) |
|
@141,400円*2日= |
282 |
|
@141,400円*2日= |
282 |
@5,900円= |
5 |
|
@5,900円= |
5 |
※資料搬入日 |
|
|
※資料搬入日 |
|
|
|
|
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
|
(2)人権研修(会場借上料) |
|
@141,400円*1日= |
141 |
|
@141,400円*1日= |
141 |
|
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|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
|
(3)指定更新等費(会場借上料) |
|
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|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
431千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
431千円 |
(合計) |
2,992千円 |
|
(合計) |
2,992千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
2,464 |
|
2,464 |
介護老人福祉施設:開設@30000*0施設= |
|
介護老人福祉施設:開設@30000*0施設= |
|
介護老人福祉施設:更新@16000*107施設= |
1,712 |
介護老人福祉施設:更新@16000*107施設= |
1,712 |
|
|
|
|
介護老人保健施設:開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設:開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設:更新@16000*47施設= |
752 |
介護老人保健施設:更新@16000*47施設= |
752 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
|
2,464 |
1 共同事業負担金雑入 |
598 |
|
598 |
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
@598000= |
598 |
@598000= |
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
598 |
|
3,062 |
|
3,062 |