平成31年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :住民基本台帳ネットワークシステム導入事業 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :住民基本台帳ネットワークシステム導入事業(20000641-00020010) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 住基ネット修理代 | 107千円 | 1 住基ネット修理代 | 281千円 | 単 |
住基ネット再リース費用 | 住基ネットシステム修理 | |||
118,800円*0.9= | 106 | 281,000円= | 281 | |
(維持需用費計) | 107千円 | (維持需用費計) | 281千円 | |
(需用費計) | 107千円 | (需用費計) | 281千円 | |
1 パソコン等使用料 | 1,201千円 | 1 パソコン等使用料 | 3,038千円 | 単 |
( 〜H31.1末 リース更新分) | H31.4.1〜5.31(再リース分) | |||
1,183,058円= | 1,183 | 12,960円= | 12 | |
(H31.2〜3末 再リース分) | H31.6.1〜 | |||
17,064円= | 17 | 3,024,840円= | 3,024 | |
業務端末(15台) | 業務端末(12台) | |||
プリンタ (2台) | プリンタ (1台) | |||
ネットワーク機器(1台) | ネットワーク機器(1台) | |||
※各所別端末機数 | ||||
本 所 受付10台、事務所2台 | ||||
りんくう 受付 3台 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 1,201千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,038千円 | |
(合計) | 1,308千円 | (合計) | 3,319千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 旅券発給等手数料 | 1,308 | 1 旅券発給等手数料 | 3,319 |
1,308,000円= | 1,308 | 3,319,000円= | 3,319 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
30年度 617,400千円 | 31年度 716,398千円 | ||
(315,000件) | (362,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
28年度収入実績 631,751千円ア | 29年度収入実績 651,722千円ア | ||
28年度申請件数 322,245件 イ | 29年度申請件数 329,186件 イ | ||
ア/イ=1,960円 | ア/イ=1,979円 | ||
1,960円×315,000件 | 1,979円×362,000件 | ||
(旅券発給事務事業手数料計) | 1,308 | 3,319 | |
(府民文化手数料計) | 1,308 | 3,319 | |
目計 総務手数料 | 1,308 | 3,319 | |
項計 手数料 | 1,308 | 3,319 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,308 | 3,319 | |
合計 | 1,308 | 3,319 |