平成30年度補正(9号) 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 12,683千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |
2 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,879千円 | 2 非常勤特別嘱託員報酬 | 単 | |
(報酬計) | 14,562千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,056千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |
2 非常勤特別嘱託員共済費 | 313千円 | 2 非常勤特別嘱託員共済費 | 単 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 2,369千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 2,369千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 2,369千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 職員旅費 | 182千円 | 1 職員旅費 | 単 | |
2 外務省研修旅費 | 1,072千円 | 2 外務省研修旅費 | 単 | |
(旅費計) | 1,254千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 3,257千円 | 1 旅券申請案内等印刷代 | 単 | |
2 事務用品代 | 2,512千円 | 2 事務用品代 | 単 | |
(消耗需用費計) | 5,769千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 庁用機具修理代 | 36千円 | 1 庁用機具修理代 | 単 | |
2 旅券作成交付機器等修理代 | 584千円 | 2 旅券作成交付機器等修理代 | 単 | |
(維持需用費計) | 620千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 6,389千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 168千円 | 1 旅券発給申請書発送料 | 単 | |
2 電話代(本所) | 938千円 | 2 電話代(本所) | 単 | |
3 未交付失効防止督促用切手代 | 327千円 | 3 未交付失効防止督促用切手代 | 単 | |
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 312千円 | 4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 単 | |
5 電話代・郵送代 | 481千円 | 5 電話代・郵送代 | 単 | |
6 音声案内装置変更費用 | 261千円 | 6 音声案内装置変更費用 | 単 | |
(その他の役務費計) | 2,487千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 2,487千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 195千円 | 1 旅券交付機器保守点検委託料 | 単 | |
2 旅券発給業務委託料 | 102,668千円 | 2 旅券発給業務委託料 | 3,767千円 | 単 |
旅券発給事務委託に係る分 | ||||
5,475,000円= | 5,475 | |||
手数料徴収事務委託に係る分 | ||||
-1,708,000円= | ▲1,708 | |||
3 ボイスコール保守点検委託料 | 312千円 | 3 ボイスコール保守点検委託料 | 単 | |
(その他の委託料計) | 103,175千円 | (その他の委託料計) | 3,767千円 | |
(委託料計) | 103,175千円 | (委託料計) | 3,767千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 195千円 | 1 電話自動応答装置借上料 | 単 | |
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,134千円 | 2 電動式回転書類保管庫借上料 | 単 | |
3 ボイスコール借上料 | 257千円 | 3 ボイスコール借上料 | 単 | |
4 りんくうタウン分室室料 | 2,888千円 | 4 りんくうタウン分室室料 | 単 | |
5 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | 5 移譲市連絡会議等会場使用料 | 単 | |
6 シュレッダー借り上げ料 | 168千円 | 6 シュレッダー借り上げ料 | 単 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,822千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 りんくうタウン分室共益費等 | 4,344千円 | 1 りんくうタウン分室共益費等 | 単 | |
2 りんくうタウン分室電話代 | 135千円 | 2 りんくうタウン分室電話代 | 単 | |
(その他に対するもの計) | 4,479千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 4,479千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,479千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 139,537千円 | (合計) | 3,767千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,198 | 1 パスポートセンター使用料 | |
壁面広告収入 | |||
1,198,800円= | 1,198 | ||
(旅券発給事務事業使用料計) | 1,198 | 0 | |
(府民文化使用料計) | 1,198 | 0 | |
目計 総務使用料 | 1,198 | 0 | |
項計 使用料 | 1,198 | 0 | |
1 旅券発給等手数料 | 139,537 | 1 旅券発給等手数料 | 3,767 |
136,808,000= | 136,808 | 3,767,000円= | 3,767 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
30年度 617,400千円 | 30年度 740,892千円 | ||
(315,000件) | (374,377件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
28年度収入実績 631,751千円ア | 29年度収入実績 651,722千円ア | ||
28年度申請件数 322,245件 イ | 29年度申請件数 329,186件 イ | ||
ア/イ=1,960円 | ア/イ=1,979円 | ||
1,960円×315,000件 | 1,979円×374,377件 | ||
2,710,000円= | 2,710 | ||
手数料総額 | |||
30年度 617,400千円 | |||
(315,000件) | |||
【積算】 | |||
28年度収入実績 631,751千円ア | |||
28年度申請件数 322,245件 イ | |||
ア/イ=1,960円 | |||
1,960円×315,000件 | |||
19,000円= | 19 | ||
手数料総額 | |||
30年度 617,400千円 | |||
(315,000件) | |||
【積算】 | |||
28年度収入実績 631,751千円ア | |||
28年度申請件数 322,245件 イ | |||
ア/イ=1,960円 | |||
1,960円×315,000件 | |||
(旅券発給事務事業手数料計) | 139,537 | 3,767 | |
(府民文化手数料計) | 139,537 | 3,767 | |
目計 総務手数料 | 139,537 | 3,767 | |
項計 手数料 | 139,537 | 3,767 | |
款計 使用料及び手数料 | 140,735 | 3,767 | |
合計 | 140,735 | 3,767 |