令和６年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,680千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 374千円 | 単 |
| 11,679,360円= | 11,679 | 12,053,160円-11,679,360円= | 373 | |
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 11,680千円 | （嘱託員計） | 374千円 | |
| （報酬計） | 11,680千円 | （報酬計） | 374千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末勤勉手当 | 4,283千円 | １ 非常勤嘱託員期末勤勉手当 | 237千円 | 単 |
| 4,282,432円= | 4,282 | 4,519,956円-4,282,432円= | 237 | |
| （７名分） | 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| （嘱託員計） | 4,283千円 | （嘱託員計） | 237千円 | |
| （職員手当等計） | 4,283千円 | （職員手当等計） | 237千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,915千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 180千円 | 単 |
| 2,914,234円= | 2,914 | 3,094,279円-2,914,234円= | 180 | |
| （７名分） | 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| （嘱託員計） | 2,915千円 | （嘱託員計） | 180千円 | |
| （共済費計） | 2,915千円 | （共済費計） | 180千円 | |
| １ 職員旅費 | 122千円 | 単 | ||
| （管内旅費） | ||||
| 122,000円= | 122 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | ||
| （管外旅費） | ||||
| 858,000円= | 858 | |||
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
| 1,748,420円= | 1,748 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,729千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,115千円 | 単 | ||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| 3,115,000円= | 3,115 | |||
| ２ 事務用品代 | 2,453千円 | 単 | ||
| 2,453,000円= | 2,453 | |||
| （消耗需用費計） | 5,568千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |||
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 275,000円= | 275 | |||
| （維持需用費計） | 385千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 5,953千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 437千円 | 単 | ||
| 437,000円= | 437 | |||
| ２ 電話代 | 1,133千円 | 単 | ||
| 1,132,152円= | 1,132 | |||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 103千円 | 単 | ||
| 103,000円= | 103 | |||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 296千円 | 単 | ||
| 296,000円= | 296 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 910千円 | 単 | ||
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
| 旅券配送料 | ||||
| 909,645円= | 909 | |||
| ６ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
132千円 | |
単 | |
| （電子申請）窓口予約ネット回線 | ||||
| 132,000円= | 132 | |||
| （その他の役務費計） | 3,011千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,011千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 215,438千円 | 単 | ||
| 旅券発給等業務委託料 | ||||
| 215,438,000円= | 215,438 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 | ||
| 新規契約分 | ||||
| 7,545,988円= | 7,545 | |||
| ４ 指定納付業務委託料 | 1,928千円 | 単 | ||
| 1,927,558円= | 1,927 | |||
| （その他の委託料計） | 225,110千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 225,110千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
| 851,400円= | 851 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
| 462,000円= | 462 | |||
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,801千円 | 単 | ||
| 1,800,216円= | 1,800 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 227千円 | 単 | ||
| 226,380円= | 226 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 228千円 | 単 | ||
| 227,040円= | 227 | |||
| ６ 非常勤職員用端末機借上料 | 70千円 | 単 | ||
| 69,600円= | 69 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,640千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 259,321千円 | （合計） | 791千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 661 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 661,100円= | 661 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 661 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 661 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 661 | 0 | |
| 項計 使用料 | 661 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 259,321 | １ 旅券発給等手数料 | 791 |
| 259,321,000円= | 259,321 | +791,000円 | 791 |
| 手数料総額 | |||
| 手数料総額 | ６年度 ７３６，５２４千円 | ||
| ６年度 ７３６，５２４千円 | （３６９，０００件） | ||
| （３６９，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ４年度収入実績 ２８１，２２３千円 ア | |||
| ４年度交付件数 １４０，８４４件 イ | |||
| ア／イ＝１，９９６円 | |||
| １，９９６円×３６９，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 259,321 | 791 | |
| （府民文化手数料計） | 259,321 | 791 | |
| 目計 総務手数料 | 259,321 | 791 | |
| 項計 手数料 | 259,321 | 791 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 259,982 | 791 | |
| 合計 | 259,982 | 791 | |
