令和6年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 非常勤嘱託員報酬 | 11,680千円 | 単 | 11,680千円 | |
11,679,360円= | 11,679 | 11,679,360円= | 11,679 | |
(7名分) | (7名分) | |||
(嘱託員計) | 11,680千円 | (嘱託員計) | 11,680千円 | |
(報酬計) | 11,680千円 | (報酬計) | 11,680千円 | |
1 非常勤嘱託員期末勤勉手当 | 4,283千円 | 単 | 4,283千円 | |
4,282,432円= | 4,282 | 4,282,432円= | 4,282 | |
(7名分) | (7名分) | |||
(嘱託員計) | 4,283千円 | (嘱託員計) | 4,283千円 | |
(職員手当等計) | 4,283千円 | (職員手当等計) | 4,283千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,915千円 | 単 | 2,915千円 | |
2,914,234円= | 2,914 | 2,914,234円= | 2,914 | |
(7名分) | (7名分) | |||
(嘱託員計) | 2,915千円 | (嘱託員計) | 2,915千円 | |
(共済費計) | 2,915千円 | (共済費計) | 2,915千円 | |
1 職員旅費 | 132千円 | 単 | 122千円 | |
(管内旅費) | (管内旅費) | |||
131,565円= | 131 | 122,000円= | 122 | |
2 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | 858千円 | |
(管外旅費) | (管外旅費) | |||
858,000円= | 858 | 858,000円= | 858 | |
1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | 1,749千円 | |
1,748,420円= | 1,748 | 1,748,420円= | 1,748 | |
(7名分) | (7名分) | |||
(嘱託員計) | 1,749千円 | (嘱託員計) | 1,749千円 | |
(旅費計) | 2,739千円 | (旅費計) | 2,729千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 3,912千円 | 単 | 3,115千円 | |
<申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
3,911,375円= | 3,911 | 3,115,000円= | 3,115 | |
2 事務用品代 | 2,973千円 | 単 | 2,453千円 | |
2,972,815円= | 2,972 | 2,453,000円= | 2,453 | |
3 (デジタル化)作業台購入(2台) | 48千円 | 単 | ||
47,802円= | 47 | 47,802円*0= | ||
(消耗需用費計) | 6,933千円 | (消耗需用費計) | 5,568千円 | |
1 旅券作成交付機器等修理代 | 462千円 | 単 | 385千円 | |
旅券VOID機 | 旅券VOID機 | |||
ダイブロック交換 132,000円= | 132 | ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |
オーバーホール 330,000円= | 330 | オーバーホール 275,000円= | 275 | |
(維持需用費計) | 462千円 | (維持需用費計) | 385千円 | |
(需用費計) | 7,395千円 | (需用費計) | 5,953千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 458千円 | 単 | 437千円 | |
457,728円= | 457 | 437,000円= | 437 | |
2 電話代 | 1,133千円 | 単 | 1,133千円 | |
1,132,152円= | 1,132 | 1,132,152円= | 1,132 | |
<申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 145千円 | 単 | 103千円 | |
144,492円= | 144 | 103,000円= | 103 | |
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 296千円 | 単 | 296千円 | |
296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
5 電話代・郵送代 | 910千円 | 単 | 910千円 | |
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
909,645円= | 909 | 909,645円= | 909 | |
6 (デジタル化)窓口予約システムネッ ト回線 |
132千円 | 単 | 132千円 | |
(電子申請)窓口予約ネット回線 | (電子申請)窓口予約ネット回線 | |||
132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
(その他の役務費計) | 3,074千円 | (その他の役務費計) | 3,011千円 | |
(役務費計) | 3,074千円 | (役務費計) | 3,011千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | 198千円 | |
198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
2 旅券発給業務委託料 | 220,756千円 | 単 | 215,438千円 | |
旅券発給等業務委託料 | 旅券発給等業務委託料 | |||
220,755,135円= | 220,755 | 215,438,000円= | 215,438 | |
単 | ||||
3 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 | 7,546千円 | |
新規契約分 | 新規契約分 | |||
7,545,988円= | 7,545 | 7,545,988円= | 7,545 | |
4 指定納付業務委託料 | 1,928千円 | 単 | 1,928千円 | |
1,927,558円= | 1,927 | 1,927,558円= | 1,927 | |
(その他の委託料計) | 230,428千円 | (その他の委託料計) | 225,110千円 | |
(委託料計) | 230,428千円 | (委託料計) | 225,110千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | 852千円 | |
851,400円= | 851 | 851,400円= | 851 | |
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | 462千円 | |
462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
3 窓口案内システム借上料 | 1,801千円 | 単 | 1,801千円 | |
1,800,216円= | 1,800 | 1,800,216円= | 1,800 | |
4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 227千円 | 単 | 227千円 | |
226,380円= | 226 | 226,380円= | 226 | |
5 シュレッダー借上料 | 228千円 | 単 | 228千円 | |
227,040円= | 227 | 227,040円= | 227 | |
6 非常勤職員用端末機借上料 | 70千円 | 単 | 70千円 | |
69,600円= | 69 | 69,600円= | 69 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,640千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,640千円 | |
(合計) | 266,154千円 | (合計) | 259,321千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 661 | 661 | |
壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
661,100円= | 661 | 661,100円= | 661 |
661 | 661 | ||
661 | 661 | ||
661 | 661 | ||
661 | 661 | ||
1 旅券発給等手数料 | 266,154 | 259,321 | |
266,154,000円= | 266,154 | 259,321,000円= | 259,321 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
6年度 736,524千円 | 6年度 736,524千円 | ||
(369,000件) | (369,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
4年度収入実績 281,223千円 ア | 4年度収入実績 281,223千円 ア | ||
4年度交付件数 140,844件 イ | 4年度交付件数 140,844件 イ | ||
ア/イ=1,996円 | ア/イ=1,996円 | ||
1,996円×369,000件 | 1,996円×369,000件 | ||
266,154 | 259,321 | ||
266,154 | 259,321 | ||
266,154 | 259,321 | ||
266,154 | 259,321 | ||
266,815 | 259,982 | ||
266,815 | 259,982 |