令和６年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,680千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,680千円 | 単 |
| 11,643,240円= | 11,643 | 11,679,360円= | 11,679 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| 11,679,360円-11,643,240円= | 36 | |||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 11,680千円 | （嘱託員計） | 11,680千円 | |
| （報酬計） | 11,680千円 | （報酬計） | 11,680千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末勤勉手当 | 2,336千円 | １ 非常勤嘱託員期末勤勉手当 | 4,283千円 | 単 |
| 2,328,648円= | 2,328 | 4,282,432円= | 4,282 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| 2,335,872円-2,328,648円= | 7 | |||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,336千円 | （嘱託員計） | 4,283千円 | |
| （職員手当等計） | 2,336千円 | （職員手当等計） | 4,283千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,594千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,915千円 | 単 |
| 2,564,031円= | 2,564 | 2,914,234円= | 2,914 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| 2,593,531円-2,564,031円= | 29 | |||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,594千円 | （嘱託員計） | 2,915千円 | |
| （共済費計） | 2,594千円 | （共済費計） | 2,915千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | １ 職員旅費 | 132千円 | 単 |
| （管内旅費） | （管内旅費） | |||
| 143,370円= | 143 | 131,565円= | 131 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 |
| （管外旅費） | （管外旅費） | |||
| 858,000円= | 858 | 858,000円= | 858 | |
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 |
| 1,748,420円= | 1,748 | 1,748,420円= | 1,748 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 1,749千円 | |
| （旅費計） | 2,751千円 | （旅費計） | 2,739千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 1,726千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,912千円 | 単 |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| 1,725,406円= | 1,725 | 3,911,375円= | 3,911 | |
| ２ 事務用品代 | 2,453千円 | ２ 事務用品代 | 2,973千円 | 単 |
| 2,452,819円= | 2,452 | 2,972,815円= | 2,972 | |
| ３ （デジタル化）作業台購入（２台） | 48千円 | 単 | ||
| 47,802円= | 47 | |||
| （消耗需用費計） | 4,179千円 | （消耗需用費計） | 6,933千円 | |
| １ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | １ 旅券作成交付機器等修理代 | 462千円 | 単 |
| 旅券ＶＯＩＤ機 | 旅券ＶＯＩＤ機 | |||
| ダイブロック交換 110,000円= | 110 | ダイブロック交換 132,000円= | 132 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 275,000円= | 275 | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 330,000円= | 330 | |
| （維持需用費計） | 385千円 | （維持需用費計） | 462千円 | |
| （需用費計） | 4,564千円 | （需用費計） | 7,395千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 249千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 458千円 | 単 |
| 248,463円= | 248 | 457,728円= | 457 | |
| ２ 電話代 | 881千円 | ２ 電話代 | 1,133千円 | 単 |
| 880548円= | 880 | 1,132,152円= | 1,132 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 94千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 145千円 | 単 |
| 93,492円= | 93 | 144,492円= | 144 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 148千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 296千円 | 単 |
| 148,000円= | 148 | 296,000円= | 296 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 808千円 | ５ 電話代・郵送代 | 910千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 807414円= | 807 | 909,645円= | 909 | |
| ６ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
106千円 | ６ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
132千円 | 単 |
| （電子申請）窓口予約ネット回線 | （電子申請）窓口予約ネット回線 | |||
| 132,000円*0.8 | 105 | 132,000円= | 132 | |
| （その他の役務費計） | 2,286千円 | （その他の役務費計） | 3,074千円 | |
| （役務費計） | 2,286千円 | （役務費計） | 3,074千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 |
| 198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 139,553千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 220,756千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | 旅券発給等業務委託料 | |||
| 85,471,011円= | 85,471 | 220,755,135円= | 220,755 | |
| 139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | |||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| ３ 旅券発給業務委託料（追加業務） | 43,771千円 | 単 | ||
| 20,525,472 | 20,525 | |||
| 43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | |||
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 |
| 新規契約分 | 新規契約分 | |||
| 7,545,988円= | 7,545 | 7,545,988円= | 7,545 | |
| ５ 指定納付業務委託料 | 4,828千円 | ４ 指定納付業務委託料 | 1,928千円 | 単 |
| 4,527,274円*0.5 | 2,263 | 1,927,558円= | 1,927 | |
| 4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | |||
| （その他の委託料計） | 195,896千円 | （その他の委託料計） | 230,428千円 | |
| （委託料計） | 195,896千円 | （委託料計） | 230,428千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 |
| 851,400円= | 851 | 851,400円= | 851 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 |
| 462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | ３ 窓口案内システム借上料 | 1,801千円 | 単 |
| 1,670,196円= | 1,670 | 1,800,216円= | 1,800 | |
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 378千円 | ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 227千円 | 単 |
| 377,300円= | 377 | 226,380円= | 226 | |
| ５ シュレッダー借上料 | 228千円 | ５ シュレッダー借上料 | 228千円 | 単 |
| 227,040円= | 227 | 227,040円= | 227 | |
| ６ 非常勤職員用端末機借上料 | 92千円 | ６ 非常勤職員用端末機借上料 | 70千円 | 単 |
| 91,080円= | 91 | 69,600円= | 69 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,683千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,640千円 | |
| （合計） | 225,790千円 | （合計） | 266,154千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,227 | １ パスポートセンター使用料 | 661 |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,227,000円= | 1,227 | 661,100円= | 661 |
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,227 | 661 | |
| （府民文化使用料計） | 1,227 | 661 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 661 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 661 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 225,790 | １ 旅券発給等手数料 | 266,154 |
| 145828000円= | 145,828 | 266,154,000円= | 266,154 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ５年度 ３６４，９０２千円 | ６年度 ７３６，５２４千円 | ||
| （１８３，０００件） | （３６９，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ４年度収入実績 ２８１，２２３千円 ア | ||
| ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ４年度交付件数 １４０，８４４件 イ | ||
| ア／イ＝１，９９４円 | ア／イ＝１，９９６円 | ||
| １，９９４円×１８３，０００件 | １，９９６円×３６９，０００件 | ||
| +79,962,000円 | 79,962 | ||
| 手数料総額 | |||
| ５年度 ７７８，１８６千円 | |||
| （３９０，２６４件） | |||
| 【積算】 | |||
| ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | |||
| ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | |||
| ア／イ＝１，９９４円 | |||
| １，９９４円×３９０，２６４件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 225,790 | 266,154 | |
| （府民文化手数料計） | 225,790 | 266,154 | |
| 目計 総務手数料 | 225,790 | 266,154 | |
| 項計 手数料 | 225,790 | 266,154 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 227,017 | 266,815 | |
| 合計 | 227,017 | 266,815 | |
