平成31年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 非常勤嘱託員報酬 | 11,875千円 | 単 | 11,875千円 | |
(6名分) | (6名分) | |||
11,874,100円= | 11,874 | 11,874,100円= | 11,874 | |
2 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,878千円 | 単 | 1,878千円 | |
1,877,140円= | 1,877 | 1,877,140円= | 1,877 | |
(1名分) | (1名分) | |||
(報酬計) | 13,753千円 | (報酬計) | 13,753千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 1,926千円 | 単 | 1,926千円 | |
1,925,697円= | 1,925 | 1,925,697円= | 1,925 | |
(6名分) | (6名分) | |||
2 非常勤特別嘱託員共済費 | 311千円 | 単 | 311千円 | |
310,847円= | 310 | 310,847円= | 310 | |
(1名分) | (1名分) | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 2,237千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 2,237千円 | |
(非常勤職員分計) | 2,237千円 | (非常勤職員分計) | 2,237千円 | |
(共済費計) | 2,237千円 | (共済費計) | 2,237千円 | |
1 職員旅費 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
(管内旅費) | (管内旅費) | |||
181,425円= | 181 | 181,425円= | 181 | |
2 外務省研修旅費 | 1,090千円 | 単 | 1,072千円 | |
(管外旅費) | (管外旅費) | |||
1,090,000円= | 1,090 | 1,072,000円= | 1,072 | |
(旅費計) | 1,272千円 | (旅費計) | 1,254千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 3,782千円 | 単 | 3,782千円 | |
3,781,378円= | 3,781 | 3,781,378円= | 3,781 | |
<申請件数連動経費> | ||||
2 事務用品代 | 4,073千円 | 単 | 2,512千円 | |
4,072,254円= | 4,072 | 2,512,000円= | 2,512 | |
<前年どおり> | ||||
(消耗需用費計) | 7,855千円 | (消耗需用費計) | 6,294千円 | |
1 庁用機具修理代 | 41千円 | 単 | 30千円 | |
40,590円= | 40 | 29,520円= | 29 | |
2 旅券作成交付機器等修理代 | 599千円 | 単 | 438千円 | |
旅券VOID機 | 旅券VOID機 | |||
495,000円= | 495 | 132,000+264,000円= | 396 | |
窓口案内システム | 窓口案内システム | |||
103,464円= | 103 | 41,386円= | 41 | |
(維持需用費計) | 640千円 | (維持需用費計) | 468千円 | |
(需用費計) | 8,495千円 | (需用費計) | 6,762千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 848千円 | 単 | 250千円 | |
847,233円= | 847 | 249,560円= | 249 | |
2 電話代 | 1,112千円 | 単 | 938千円 | |
1,111,693円= | 1,111 | 938,000円= | 938 | |
<前年どおり> | ||||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 339千円 | 単 | 327千円 | |
338,608円= | 338 | 327,000円= | 327 | |
<前年どおり> | ||||
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 395千円 | 単 | 288千円 | |
394,500円= | 394 | 288,000円= | 288 | |
5 電話代・郵送代 | 941千円 | 単 | 760千円 | |
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
940,355円= | 940 | 759,832円= | 759 | |
6 音声案内装置変更費用 | 単 | |||
7 機器・物品搬送費 | 4,227千円 | 単 | 4,227千円 | |
外務省配置搬送費<IT確認対象> | 外務省配置搬送費<IT確認対象> | |||
4,226,904円= | 4,226 | 4,226,904円= | 4,226 | |
8 システム設定変更 | 260千円 | 単 | 260千円 | |
外務省配置機器設定変更<IT確認対象> | 外務省配置機器設定変更<IT確認対象> | |||
259,200円= | 259 | 259,200円= | 259 | |
(その他の役務費計) | 8,122千円 | (その他の役務費計) | 7,050千円 | |
(役務費計) | 8,122千円 | (役務費計) | 7,050千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | 197千円 | |
198,000円= | 198 | 196,200円= | 196 | |
2 旅券発給業務委託料 | 162,752千円 | 単 | 155,642千円 | |
契約期間(債務負担行為) | 契約期間(債務負担行為) | |||
H28.6.1〜H31.5.31 | H28.6.1〜H31.5.31 | |||
16,590,688円= | 16,590 | 16,590,688円= | 16,590 | |
契約期間(債務負担行為) | 契約期間(債務負担行為) | |||
H31.6.1〜H34.5.31 | H31.6.1〜H34.5.31 | |||
146,161,148円= | 146,161 | 139,050,342円= | 139,050 | |
3 ボイスコール保守点検委託料 | 単 | |||
4 手数料出納・保管事務委託料 | 3,180千円 | 単 | 3,180千円 | |
3,179,166円= | 3,179 | 3,179,166円= | 3,179 | |
(その他の委託料計) | 166,130千円 | (その他の委託料計) | 159,019千円 | |
(委託料計) | 166,130千円 | (委託料計) | 159,019千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 197千円 | 単 | 197千円 | |
196,722= | 196 | 196,722= | 196 | |
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,145千円 | 単 | 1,145千円 | |
1,144,500円= | 1,144 | 1,144,500円= | 1,144 | |
3 ボイスコール借上料 | 1,471千円 | 単 | 1,471千円 | |
H31.4.1〜H31.5.31 | H31.4.1〜H31.5.31 | |||
(再リース分) 38,232円= | 38 | (再リース分) 38,232円= | 38 | |
H31.6.1〜 | H31.6.1〜 | |||
1,432,704円= | 1,432 | 1,432,704円= | 1,432 | |
4 りんくうタウン分室室料 | 単 | |||
りんくう分室はH30.9末に廃止 | りんくう分室はH30.9末に廃止 | |||
5 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | 単 | 180千円 | |
市町村講習会等 | 市町村講習会等 | |||
29,040円*4回= | 116 | 29,040円*4回= | 116 | |
近畿所長会 | 近畿所長会 | |||
63,569円*1回= | 63 | 63,569円*1回= | 63 | |
6 シュレッダー借り上げ料 | 169千円 | 単 | 169千円 | |
168,732円= | 168 | 168,732円= | 168 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,162千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,162千円 | |
1 りんくうタウン分室共益費等 | 単 | |||
りんくう分室はH30.9末に廃止 | りんくう分室はH30.9末に廃止 | |||
2 りんくうタウン分室電話代 | 単 | |||
りんくう分室はH30.9末に廃止 | りんくう分室はH30.9末に廃止 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 203,171千円 | (合計) | 193,237千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,221 | 1,221 | |
壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
1,221,000円= | 1,221 | 1,221,000円= | 1,221 |
1,221 | 1,221 | ||
1,221 | 1,221 | ||
1,221 | 1,221 | ||
1,221 | 1,221 | ||
1 旅券発給等手数料 | 203,171 | 193,237 | |
203,171,000円= | 203,171 | 193,237,000円= | 193,237 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
31年度 716,398千円 | 31年度 716,398千円 | ||
(362,000件) | (362,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
29年度収入実績 651,722千円ア | 29年度収入実績 651,722千円ア | ||
29年度申請件数 329,186件 イ | 29年度申請件数 329,186件 イ | ||
ア/イ=1,979円 | ア/イ=1,979円 | ||
1,979円×362,000件 | 1,979円×362,000件 | ||
203,171 | 193,237 | ||
203,171 | 193,237 | ||
203,171 | 193,237 | ||
203,171 | 193,237 | ||
204,392 | 194,458 | ||
204,392 | 194,458 |