平成30年度当初予算 福祉人材センター運営費
事業名 | :福祉人材センター運営費(20000133) | 予算要求課 | 地域福祉課 |
細事業名 | :福祉人材センター運営費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
細々事業名 | :福祉人材センター事業費(20000133-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 基盤型 | 公 | |||
(1) 運営事務費 | ||||
(2) 運営委員会 | ||||
2 施策提案型 | 公 | |||
(1) 就職フェア(夏) | ||||
(2) 就職フェア(春) | ||||
(3) 報酬 | ||||
(4) 賃金 | ||||
3 基盤型事業 | 7,098千円 | 公 | 7,098千円 | |
(1)運営事務費 | (1)運営事務費 | |||
通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
112,000円*12月= | 1,344 | 112,000円*12月= | 1,344 | |
振込み等手数料 | 振込み等手数料 | |||
19,000円*12月= | 228 | 19,000円*12月= | 228 | |
機器保守・使用料 | 機器保守・使用料 | |||
25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
COOLシステム共用 | COOLシステム共用 | |||
38,000円*12月= | 456 | 38,000円*12月= | 456 | |
パソコン・コピー機リース・保守料 | パソコン・コピー機リース・保守料 | |||
72,000円*12月= | 864 | 72,000円*12月= | 864 | |
旅費 | 旅費 | |||
51,000円*12月= | 612 | 51,000円*12月= | 612 | |
消耗品 | 消耗品 | |||
2,208,000円= | 2,208 | 2,208,000円= | 2,208 | |
リーフレット作成ほか | リーフレット作成ほか | |||
451,000円= | 451 | 451,000円= | 451 | |
資料印刷費(アンケート印刷) | 資料印刷費(アンケート印刷) | |||
5円*3,000部= | 15 | 5円*3,000部= | 15 | |
通信運搬費(アンケート送付) | 通信運搬費(アンケート送付) | |||
82円*3,000名*2= | 492 | 82円*3,000名*2= | 492 | |
(2)運営委員会 | (2)運営委員会 | |||
委員報償費 | 委員報償費 | |||
9,000円*1人*2回= | 18 | 9,000円*1人*2回= | 18 | |
委員旅費 | 委員旅費 | |||
1,900円*15人*2回= | 57 | 1,900円*15人*2回= | 57 | |
会場費 | 会場費 | |||
18,000円*2回= | 36 | 18,000円*2回= | 36 | |
資料作成費 | 資料作成費 | |||
8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
140円*15件*4回= | 8 | 140円*15件*4回= | 8 | |
4 施策提案型事業 | 6,137千円 | 公 | 6,137千円 | |
(1)就職フェア(夏) | (1)就職フェア(夏) | |||
相談員・手話通訳者等報償費 | 相談員・手話通訳者等報償費 | |||
103,000円*1回*1/2= | 51 | 103,000円*1回*1/2= | 51 | |
会場設営費 | 会場設営費 | |||
902,000円*1回*1/2= | 451 | 902,000円*1回*1/2= | 451 | |
会場借上げ料 | 会場借上げ料 | |||
787,000円*1回*1/2= | 393 | 787,000円*1回*1/2= | 393 | |
通信運搬費 | 通信運搬費 | |||
208,000円*1/2= | 104 | 208,000円*1/2= | 104 | |
チラシ・資料ほか印刷費 | チラシ・資料ほか印刷費 | |||
962,000円*1/2= | 481 | 962,000円*1/2= | 481 | |
消耗品 | 消耗品 | |||
27,000円*1/2= | 13 | 27,000円*1/2= | 13 | |
(2)就職フェア(春) | (2)就職フェア(春) | |||
会場借上げ料 | 会場借上げ料 | |||
1,259,000円*1回*1/2= | 629 | 251,800円*5回*1/2= | 629 | |
チラシ・資料印刷費 | チラシ・資料印刷費 | |||
619,000円*1回*1/2= | 309 | 123,643円*5回*1/2= | 309 | |
消耗品 | 消耗品 | |||
148,000円*1/2= | 74 | 148,000円*1/2= | 74 | |
(3)報酬 | (3)報酬 | |||
嘱託職員1名 | 嘱託職員1名 | |||
2,149,000円*1/2= | 1,074 | 2,149,000円*1/2= | 1,074 | |
(4)賃金 | (4)賃金 | |||
事務補助3名 | 事務補助3名 | |||
5,109,000円*1/2= | 2,554 | 5,109,000円*1/2= | 2,554 | |
(その他の委託料計) | 13,235千円 | (その他の委託料計) | 13,235千円 | |
(委託料計) | 13,235千円 | (委託料計) | 13,235千円 | |
(合計) | 13,235千円 | (合計) | 13,235千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 福祉人材センター運営補助金 | 6,617 | 要求どおり | 6,617 |
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | ||
(福祉人材センター運営費) | (福祉人材センター運営費) | ||
(1)基盤型事業 7,098,000円*1/2= | 3,549 | (1)基盤型事業 7,098,000円*1/2= | 3,549 |
(2)施策提案型事業 2,508,000円*1/2= | 1,254 | (2)施策提案型事業 2,508,000円*1/2= | 1,254 |
(3)賃金職員 2,555,000円*1/2= | 1,277 | (3)賃金職員 2,555,000円*1/2= | 1,277 |
(4)嘱託職員 1,074,000円*1/2= | 537 | (4)嘱託職員 1,074,000円*1/2= | 537 |
6,617 | 6,617 | ||
6,617 | 6,617 | ||
6,617 | 6,617 | ||
6,617 | 6,617 | ||
6,617 | 6,617 | ||
6,617 | 6,617 |