要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
1,853千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
1,853千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 153900*12 |
1,846 |
154,380*12 |
1,852 |
|
| 〇一般嘱託員（府警ＯＢ １名） |
|
|
|
|
| （154380*12）-（153900*12） |
5 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,853千円 |
（嘱託員計） |
1,853千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
3,760千円 |
１ 報酬 作業員 |
3,791千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 5,880*46日*1名 |
270 |
6,090*42日*1名 |
255 |
|
| 6,050*197日*1名 |
1,191 |
6,270*201日*1名 |
1,260 |
|
| 5,880円*46日/2*1名 |
135 |
6,090円*42日/2*1名 |
127 |
|
| 6,050*197日/2*1名 |
595 |
6,270*201日/2*1名 |
630 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 5,880*46日*1名 |
270 |
6,090*42日*1名 |
255 |
|
| 6,050*197日*1名 |
1,191 |
6,270*201日*1名 |
1,260 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
|
|
|
| （6050*46）-270480 |
7 |
|
|
|
| （6220*197）-1191850 |
33 |
|
|
|
| (6050*46)/2-（135240） |
3 |
|
|
|
| （6220*197）/2-（595925） |
16 |
|
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| （6050*46）-270480 |
7 |
|
|
|
| （6220*197）-1191850 |
33 |
|
|
|
| （作業員計） |
3,760千円 |
（作業員計） |
3,791千円 |
|
| （報酬計） |
5,613千円 |
（報酬計） |
5,644千円 |
|
| １ 報酬 嘱託員 |
371千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
680千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 153900*6ヶ月/6ヵ月*1.2*2 |
369 |
期末手当 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
154,380*6ヶ月/6ヵ月*1.2*2 |
370 |
|
| 370128-369360 |
|
勤勉手当 |
|
|
|
|
185,256/2.4*2.0*2 |
308 |
|
| （嘱託員計） |
371千円 |
（嘱託員計） |
680千円 |
|
| １ 報酬 非常勤作業員 |
751千円 |
１ 報酬 非常勤作業員 |
1,393千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| (718,720円/6月*1.2月)*1名 |
143 |
○期末手当 |
|
|
| (752,340円/6月*1.2月)*1名 |
150 |
(744,860円/6月*1.2月)*1名 |
148 |
|
| (718,720円/6月*1.2月)/2*1名 |
71 |
(773,880円/6月*1.2月)*1名 |
154 |
|
| (752,340円/6月*1.2月)/2*1名 |
75 |
(744,860円/6月*1.2月)/2*1名 |
74 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
(773,880円/6月*1.2月)/2*1名 |
77 |
|
| (718,720円/6月*1.2月)*1名 |
143 |
○勤勉手当 |
|
|
| (752,340円/6月*1.2月)*1名 |
150 |
(148,972/2.4*2.0)*1名 |
124 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
(154,776/2.4*2.0)*1名 |
128 |
|
| 145,140-143,744 |
1 |
(148,972/2.4*2.0)/2*1名 |
62 |
|
| 154,718-150,468 |
4 |
(154,776/2.4*2.0)/2*1名 |
64 |
|
| (145,140-143,744)/2 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| (154,718-150,468)/2 |
2 |
○期末手当 |
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
(744,860円/6月*1.2月)*1名 |
148 |
|
| 145,140-143,744 |
1 |
(773,880円/6月*1.2月)*1名 |
154 |
|
| 154,718-150,468 |
4 |
○勤勉手当 |
|
|
|
|
(148,972/2.4*2.0)*1名 |
124 |
|
|
|
(154,776/2.4*2.0)*1名 |
128 |
|
| （作業員計） |
751千円 |
（作業員計） |
1,393千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,122千円 |
（職員手当等計） |
2,073千円 |
|
| １ 社会保険料 嘱託員 |
418千円 |
１ 社会保険料 嘱託員 |
486千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 180000*0.14921*12 |
322 |
190,000*0.14905*12 |
339 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (153900+30000)*0.0135*12 |
29 |
(154,380+30000)*0.0155*12 |
34 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 369,360*(0.14921+0.0135) |
60 |
370,512*(0.14905+0.0155) |
60 |
|
| 〇一般嘱託員（府警ＯＢ １名） |
|
勤勉手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
308,760*(0.14905+0.0155) |
50 |
|
| （180000*0.14905）*12-（322294） |
|
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| （184380*12）*0.0155-（29792） |
4 |
|
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| 370128*(0.14905+0.0155)-（60099） |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
418千円 |
（嘱託員計） |
486千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
828千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
969千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000円*0.14921*12月*1名 |
254 |
150,000円*0.14905*12月*1名 |
268 |
|
| 142,000円*0.14921*12月/2*1名 |
127 |
150,000円*0.14905*12月/2*1名 |
134 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,729,630円*0.0135*1名 |
23 |
年額1,783,350円*0.0155*1名 |
27 |
|
| 年額1,729,630円*0.0135/2*1名 |
11 |
年額1,783,350円*0.0155/2*1名 |
13 |
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 294,212*(0.14921+0.0135)*1名 |
47 |
303,748*(0.14905+0.0155)*1名 |
49 |
|
| 294,212*(0.14921+0.0135)/2*1名 |
23 |
303,748*(0.14905+0.0155)/2*1名 |
24 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
勤勉手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
253,124*(0.14905+0.0155)*1名 |
41 |
|
| 142,000円*0.14921*12月*1名 |
254 |
253,124*(0.14905+0.0155)/2*1名 |
20 |
|
| 雇用保険料 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 年額1,729,630円*0.0135*1名 |
23 |
健康保険料等 |
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
150,000円*0.14905*12月*1名 |
268 |
|
| 294,212*(0.14921+0.0135)*1名 |
47 |
雇用保険料 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
年額1,783,350円*0.0155*1名 |
27 |
|
| 健康保険料等 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| （142000*0.14905*12）-（254254） |
|
303,748*(0.14905+0.0155)*1名 |
49 |
|
| （142000*0.14905*12）/2-（127127） |
|
勤勉手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 雇用保険料 |
|
253,124*(0.14905+0.0155)*1名 |
41 |
|
| （1770940*0.0155）-（23056） |
4 |
|
|
|
| （1770940*0.0155）/2-（11528） |
2 |
|
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| 49336-47872 |
1 |
|
|
|
| 24668-23936 |
|
|
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| （142000*0.14905*12）-（254254） |
|
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| （1770940*0.0155）-（23056） |
4 |
|
|
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| 49336-47872 |
1 |
|
|
|
| （作業員計） |
828千円 |
（作業員計） |
969千円 |
|
| （共済費計） |
1,246千円 |
（共済費計） |
1,455千円 |
|
| １ 情報連絡強化旅費 |
801千円 |
１ 情報連絡強化旅費 |
801千円 |
単 |
| 800,400= |
800 |
800,400= |
800 |
|
| １ 費用弁償（通勤）嘱託員 |
360千円 |
１ 費用弁償（通勤）嘱託員 |
360千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
〇一般嘱託員（警察ＯＢ １名） |
|
|
| 30000*12月 |
360 |
30000*12月 |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| １ 費用弁償（通勤）作業員 |
669千円 |
１ 費用弁償（通勤）作業員 |
669千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 1,100円*243日*1名 |
267 |
1,100円*243日*1名 |
267 |
|
| 1,100円*243日/2*1名 |
133 |
1,100円*243日/2*1名 |
133 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 1,100円*243日*1名 |
267 |
1,100円*243日*1名 |
267 |
|
| （作業員計） |
669千円 |
（作業員計） |
669千円 |
|
| （旅費計） |
1,830千円 |
（旅費計） |
1,830千円 |
|
| １ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
269千円 |
１ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
290千円 |
単 |
| 268,800円= |
268 |
289,200円= |
289 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ２ 複写機消耗品供給費 |
819千円 |
２ 複写機消耗品供給費 |
819千円 |
単 |
| 818550円＝ |
818 |
818550円＝ |
818 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
単 |
| 8550円= |
8 |
8550円= |
8 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ４ 消耗品購入経費 |
894千円 |
４ 消耗品購入経費 |
1,147千円 |
単 |
| 893500円= |
893 |
1,146,100円＝ |
1,146 |
|
| ５ 知事賞状用紙購入費 |
38千円 |
５ 知事賞状用紙購入費 |
38千円 |
単 |
| 37,750円= |
37 |
37,750円= |
37 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| （消耗需用費計） |
2,029千円 |
（消耗需用費計） |
2,303千円 |
|
| １ 備品等修繕費 |
42千円 |
１ 備品等修繕費 |
42千円 |
単 |
| 41,600円= |
41 |
41,600円= |
41 |
|
| （維持需用費計） |
42千円 |
（維持需用費計） |
42千円 |
|
| （需用費計） |
2,071千円 |
（需用費計） |
2,345千円 |
|
| １ ダイヤルイン電話通信費 |
342千円 |
１ ダイヤルイン電話通信費 |
342千円 |
単 |
| 342,000円＝ |
342 |
342,000円＝ |
342 |
|
| ２ 直通電話通信費 |
285千円 |
２ 直通電話通信費 |
285千円 |
単 |
| 285,000円＝ |
285 |
285,000円＝ |
285 |
|
| ３ 手話通訳代 |
32千円 |
３ 手話通訳代 |
32千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 4,000円*2時間*2人*2回= |
32 |
4,000円*2時間*2人*2回= |
32 |
|
| ４ 保険料 |
35千円 |
４ 保険料 |
15千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 30円*(52人*8回+721人)= |
34 |
30円*(37人*8回+192人)= |
14 |
|
| （その他の役務費計） |
694千円 |
（その他の役務費計） |
674千円 |
|
| （役務費計） |
694千円 |
（役務費計） |
674千円 |
|
| １ パソコン借上げ代 |
123千円 |
１ パソコン借上げ代 |
161千円 |
単 |
| @4,890*2台*11月+@7,590*2台*1月= |
122 |
@6,681*2台*12月= |
160 |
|
| 府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ２ タクシー借上料 |
202千円 |
２ タクシー借上料 |
202千円 |
単 |
| 202,000円= |
202 |
202,000円= |
202 |
|
| ３ 会場借上げ |
56千円 |
３ 会場借上げ |
56千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 18,400*3回= |
55 |
18,400*3回= |
55 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
381千円 |
（使用料及び賃借料計） |
419千円 |
|
| （合計） |
12,957千円 |
（合計） |
14,440千円 |
|
