令和3年度当初予算 ひきこもり地域支援センター事業費
事業名 |
:ひきこもり地域支援センター事業費(19970084) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:ひきこもり地域支援センター事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:ひきこもり地域支援センター事業費(19970084-00040017) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 嘱託医(精神科) |
598千円 |
1 嘱託医(精神科) |
598千円 |
公 |
24,900円*2回*12月*1人= |
597 |
24,900円*2回*12月*1人= |
597 |
|
1 非常勤嘱託員 |
4,678千円 |
1 非常勤嘱託員 |
4,678千円 |
公 |
心理技師 |
|
心理技師 |
|
|
1,539円*29H*52週*1人= |
2,320 |
1,551円*29H*52週*2人= |
4,677 |
|
心理技師 |
|
|
|
|
1,551円*29H*52週*2人= |
4,677 |
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-2,321,000円(既内示額)= |
▲2,321 |
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(嘱託員計) |
4,678千円 |
(嘱託員計) |
4,678千円 |
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(報酬計) |
5,276千円 |
(報酬計) |
5,276千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
676千円 |
1 非常勤嘱託員 |
1,014千円 |
公 |
1,539円*29H*52週/12月*2/6*1.3*1人= |
83 |
1,551円*29H*52週/12月*1.3月*2*2= |
1,013 |
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1,539円*29H*52週/12月*1.3*1人= |
251 |
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1,551円*29H*52週/12月*2/6*1.3*2人= |
168 |
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1,551円*29H*52週/12月*1.3*2人= |
506 |
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-336,000円(既内示額)= |
▲336 |
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(嘱託員計) |
676千円 |
(嘱託員計) |
1,014千円 |
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(職員手当等計) |
676千円 |
(職員手当等計) |
1,014千円 |
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1 非常勤嘱託員 |
1,032千円 |
1 非常勤嘱託員 |
1,088千円 |
公 |
2,728,812円*166.52/1,000*1人= |
454 |
3,253,671円*167.17/1000*2人= |
1,087 |
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3,084,750円*167.17/1000*2人= |
1,031 |
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-455,000円(既内示額)= |
▲455 |
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2 嘱託医(精神科) |
2千円 |
2 嘱託医(精神科) |
2千円 |
公 |
625,440円*3/1,000= |
1 |
630,000円*3/1000= |
1 |
|
630,000円*3/1000= |
1 |
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|
-2,000円(既内示額)= |
▲2 |
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(嘱託員計) |
1,034千円 |
(嘱託員計) |
1,090千円 |
|
(共済費計) |
1,034千円 |
(共済費計) |
1,090千円 |
|
1 管内旅費 |
338千円 |
1 管内旅費 |
338千円 |
公 |
1,300円*5回*52週= |
338 |
1,300円*5回*52週= |
338 |
|
2 管外旅費 |
120千円 |
2 管外旅費 |
120千円 |
公 |
30,000円*2回*2人= |
120 |
30,000円*2回*2人= |
120 |
|
1 非常勤嘱託員 |
816千円 |
1 非常勤嘱託員 |
816千円 |
公 |
34,000円*12月*1人= |
408 |
34,000円*12月*2人= |
816 |
|
端数調整-1,000円= |
▲1 |
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34,000円*12月*2人= |
816 |
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-407,000円(既内示額)= |
▲407 |
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2 嘱託医(精神科) |
33千円 |
2 嘱託医(精神科) |
33千円 |
公 |
1,350円*2回*12月*1人= |
32 |
1,350円*2回*12月*1人= |
32 |
|
(嘱託員計) |
849千円 |
(嘱託員計) |
849千円 |
|
(旅費計) |
1,307千円 |
(旅費計) |
1,307千円 |
|
1 資料代等 |
200千円 |
1 資料代等 |
163千円 |
公 |
200,000円= |
200 |
163,000円= |
163 |
|
(消耗需用費計) |
200千円 |
(消耗需用費計) |
163千円 |
|
(需用費計) |
200千円 |
(需用費計) |
163千円 |
|
1 電話回線 |
72千円 |
1 電話回線 |
72千円 |
公 |
6,000円*12月= |
72 |
6,000円*12月= |
72 |
|
(その他の役務費計) |
72千円 |
(その他の役務費計) |
72千円 |
|
(役務費計) |
72千円 |
(役務費計) |
72千円 |
|
1 職員端末機リース料 |
98千円 |
1 職員端末機リース料 |
98千円 |
公 |
4,071円*12月*2台= |
97 |
4,071円*12月*2台= |
97 |
|
(使用料及び賃借料計) |
98千円 |
(使用料及び賃借料計) |
98千円 |
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(合計) |
8,663千円 |
(合計) |
9,020千円 |
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[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 |
4,331 |
1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 |
4,510 |
4,640,000円*1/2= |
2,320 |
9,020,000円*1/2= |
4,510 |
336,000円*1/2= |
168 |
|
|
8,663,000円*1/2= |
4,331 |
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-500円(端数調整)= |
|
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-2,488,000円(既内示額)= |
▲2,488 |
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(障がい者福祉事業補助金計) |
4,331 |
|
4,510 |
(障がい者福祉費補助金計) |
4,331 |
|
4,510 |
目計 福祉費国庫補助金 |
4,331 |
|
4,510 |
項計 国庫補助金 |
4,331 |
|
4,510 |
款計 国庫支出金 |
4,331 |
|
4,510 |
合計 |
4,331 |
|
4,510 |