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平成30年度当初予算 ひきこもり地域支援センター事業費

事業名 :ひきこもり地域支援センター事業費(19970084) 予算要求課 生活基盤推進課
細事業名 :ひきこもり地域支援センター事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :ひきこもり地域支援センター事業費(19970084-00040017)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員報酬 2,728千円 1 非常勤職員報酬 2,728千円
  心理技師   心理技師
   @1,538円*29時間*52週    @1,538円*29H*52週= 2,319
+34,000円*12月= 34,000円*12月= 408
2 嘱託医(精神科) 629千円 2 嘱託医(精神科) 629千円
  (@24,820円+1,350円)*2回*12月*1人=   (@24,820円+1,350円)*2回*12月*1人= 628
(報酬計) 3,357千円 (報酬計) 3,357千円
1 非常勤職員分 453千円 1 非常勤職員分 450千円
  2,727,304円*165.63/1,000*5/12+   2,727,304円*164.72/1,000= 449
  2,727,304円*166.22/1,000*7/12=  
2 嘱託医分 2千円 2 嘱託医分 2千円
  628,080円*3.02/1,000=   628,080円*3/1,000= 1
(非常勤職員分(人件費)計) 455千円 (非常勤職員分(人件費)計) 452千円
(非常勤職員分計) 455千円 (非常勤職員分計) 452千円
(共済費計) 455千円 (共済費計) 452千円
1 管内旅費 271千円 1 管内旅費 338千円
  @1,300円*4回*52週=   @1,300円*5回*52週= 338
2 管外旅費 120千円 2 管外旅費 120千円
  @30,000円*2回*2人=   @30,000円*2回*2人= 120
(旅費計) 391千円 (旅費計) 458千円
1 資料代等 200千円 1 資料代等 200千円
  200,000円=   200,000円= 200
(消耗需用費計) 200千円 (消耗需用費計) 200千円
(需用費計) 200千円 (需用費計) 200千円
1 電話回線 72千円 1 電話回線 72千円
  6,000円*12月=   6,000円*12月= 72
(その他の役務費計) 72千円 (その他の役務費計) 72千円
(役務費計) 72千円 (役務費計) 72千円
1 職員端末機リース料 83千円 1 職員端末機リース料 94千円
  @3,426*12月*2台=   (@3,426*8月+@4,800*4月)*2台= 93
(使用料及び賃借料計) 83千円 (使用料及び賃借料計) 94千円
(合計) 4,558千円 (合計) 4,633千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度当初

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 2,279 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 2,316
   4,558,000*1/2=    4,633,000*1/2= 2,316
(障がい者福祉事業補助金計) 2,279   2,316
(障がい者福祉費補助金計) 2,279   2,316
目計 福祉費国庫補助金 2,279   2,316
項計 国庫補助金 2,279   2,316
款計 国庫支出金 2,279   2,316
合計 2,279   2,316


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