要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科判定医 |
3,151千円 |
１ 精神科判定医 |
3,151千円 |
公 |
| 87,240*12月*3人= |
3,140 |
87,510*12月*3人= |
3,150 |
|
| 87,510*12月*3人= |
3,150 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -3,141,000 |
▲3,141 |
|
|
|
| ２ 小児科判定医 |
1,051千円 |
２ 小児科判定医 |
1,051千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,510*12月= |
1,050 |
|
| 87,510*12月= |
1,050 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,047,000 |
▲1,047 |
|
|
|
| ３ 整形外科判定医 |
1,051千円 |
３ 整形外科判定医 |
1,051千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,510*12月= |
1,050 |
|
| 87,510*12月= |
1,050 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,047,000= |
▲1,047 |
|
|
|
| ４ 内科判定医 |
1,051千円 |
４ 内科判定医 |
1,051千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,510*12月= |
1,050 |
|
| 87,510*12月= |
1,050 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,047,000= |
▲1,047 |
|
|
|
| １ 事務補助 |
9,026千円 |
１ 事務補助 |
9,092千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,970*196日*6人= |
7,020 |
月〜木曜 6,180*193日*6人= |
7,156 |
|
| 金曜 6,230*47日*6人= |
1,756 |
金曜 6,450*50日*6人= |
1,935 |
|
| 月〜木曜 6,140*196日*6人= |
7,220 |
|
|
|
| 金曜 6,400*47日*6人= |
1,804 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -8,778,000= |
▲8,778 |
|
|
|
| （作業員計） |
9,026千円 |
（作業員計） |
9,092千円 |
|
| （報酬計） |
15,330千円 |
（報酬計） |
15,396千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,821千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
1,826千円 |
公 |
| (5,970*197日+6,230*48日)/12*1.2*2*6 |
1,770 |
(6,180*96日+6,450*24日)/6*1.2*6人= |
897 |
|
| (6,140*197日+6,400*48)/12*1.2*2*6 |
1,820 |
(6,180*98日+6,450*26日)/6*1.2*6人= |
928 |
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,771,000 |
▲1,771 |
|
|
|
|
|
２ 非常勤作業員勤勉手当 |
1,522千円 |
公 |
|
|
(6,180*96日+6,450*24日)/6*1.0*6 |
748 |
|
|
|
(6,180*98日+6,450*26日)/6*1.0*6 |
773 |
|
| （作業員計） |
1,821千円 |
（作業員計） |
3,348千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,821千円 |
（職員手当等計） |
3,348千円 |
|
| １ 事務補助 |
2,111千円 |
１ 事務補助 |
2,371千円 |
公 |
| 8,778,000*0.16271= |
1,428 |
2,401,144円*0.16455*6人= |
2,370 |
|
| 1,771,000*0.16271= |
288 |
|
|
|
| 1,969,000*0.16271= |
320 |
|
|
|
| (1,505+329+304)千円*1,000*0.16455*6人 |
2,110 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -2,037,000 |
▲2,037 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,111千円 |
（作業員計） |
2,371千円 |
|
| （共済費計） |
2,111千円 |
（共済費計） |
2,371千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
150千円 |
１ 市町村指導費 |
150千円 |
公 |
| 1,500*延べ100日= |
150 |
1,500*延べ100日= |
150 |
|
| ２ 実地調査費 |
15千円 |
２ 実地調査費 |
15千円 |
公 |
| 1,500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
| ３ 本省連絡費 |
25千円 |
３ 本省連絡費 |
25千円 |
公 |
| 25,000円*1人= |
25 |
25,000円*1人= |
25 |
|
| ４ 障がい判定 |
180千円 |
４ 障がい判定 |
180千円 |
公 |
| 1,000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
| １ 事務補助 |
1,969千円 |
１ 事務補助 |
1,969千円 |
公 |
| 1,350*243日*6人= |
1,968 |
1,350*243日*6人= |
1,968 |
|
| （作業員計） |
1,969千円 |
（作業員計） |
1,969千円 |
|
| （旅費計） |
2,339千円 |
（旅費計） |
2,339千円 |
|
| １ 事務用消耗品 |
1,531千円 |
１ 事務用消耗品 |
1,531千円 |
公 |
| 1,531,000円= |
1,531 |
1,531,000円= |
1,531 |
|
| （消耗需用費計） |
1,531千円 |
（消耗需用費計） |
1,531千円 |
|
| （需用費計） |
1,531千円 |
（需用費計） |
1,531千円 |
|
| １ 電話使用料 |
341千円 |
１ 電話使用料 |
341千円 |
公 |
| 28,400円*12月= |
340 |
28,400円*12月= |
340 |
|
| （その他の役務費計） |
341千円 |
（その他の役務費計） |
341千円 |
|
| （役務費計） |
341千円 |
（役務費計） |
341千円 |
|
| １ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
１ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
公 |
| 〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
| 16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| 〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
| 10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
| ２ システム保守料 |
1,434千円 |
２ システム保守料 |
1,439千円 |
公 |
| ソフト保守 |
|
ソフト保守 |
|
|
| 1,557,600円*15,074/16,382= |
1,433 |
1,557,600円*15,551/16,833= |
1,438 |
|
| ３ 制度広報委託 |
1,000千円 |
３ 制度広報委託 |
1,000千円 |
公 |
| 1,000,000円（３月掲載）= |
1,000 |
1,000,000円（３月掲載）= |
1,000 |
|
| （その他の委託料計） |
2,537千円 |
（その他の委託料計） |
2,542千円 |
|
| （委託料計） |
2,537千円 |
（委託料計） |
2,542千円 |
|
| １ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
１ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
| 149,000円= |
149 |
149,000円= |
149 |
|
| 43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
| ２ システム機器賃貸料 |
2,274千円 |
２ システム機器賃貸料 |
2,362千円 |
公 |
| プリンタリース |
|
プリンタリース |
|
|
| 31,460円*12月= |
377 |
28,270円*12月= |
339 |
|
| 端末機リース |
|
端末機リース |
|
|
| 4,890円*11台*11月= |
591 |
6,681円*10台*12月= |
801 |
|
| 7,590円*11台*1月= |
83 |
シュレッダーリース |
|
|
| シュレッダーリース |
|
7,810円*12月= |
93 |
|
| 7,810円*12月= |
93 |
共通プラットフォーム使用料 |
|
|
| 共通プラットフォーム使用料 |
|
93,894円*12月= |
1,126 |
|
| 93,894円*12月= |
1,126 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,511千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,599千円 |
|
| （合計） |
28,521千円 |
（合計） |
30,467千円 |
|
