要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 精神科判定医 |
3,141千円 |
1 精神科判定医 |
3,141千円 |
公 |
87,240*12月*2人= |
2,093 |
87,240*12月*3人= |
3,140 |
|
@87,240円*12月*1人= |
1,046 |
|
|
|
2 小児科判定医 |
1,047千円 |
2 小児科判定医 |
1,047千円 |
公 |
87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
3 整形外科判定医 |
1,047千円 |
3 整形外科判定医 |
1,047千円 |
公 |
87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
4 内科判定医 |
1,047千円 |
4 内科判定医 |
1,047千円 |
公 |
87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
1 事務補助 |
8,189千円 |
1 事務補助 |
8,401千円 |
公 |
月〜木曜 5,590*(192日*6人+48日)= |
6,708 |
月〜木曜 5,710*193日*6人= |
6,612 |
|
金曜 5,830*(50日*6人+12日)= |
1,818 |
金曜 5,960*50日*6人= |
1,788 |
|
-338,000= |
▲338 |
|
|
|
(作業員計) |
8,189千円 |
(作業員計) |
8,401千円 |
|
(報酬計) |
14,471千円 |
(報酬計) |
14,683千円 |
|
1 非常勤作業員期末手当 |
1,748千円 |
1 非常勤作業員期末手当 |
1,778千円 |
公 |
(5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
(5,710*194日+5,960*48日)/12*1.275*6*2 |
1,777 |
|
(5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
|
|
|
@5,590円*192日/12月*1.275月*2*6人= |
1,368 |
|
|
|
@5,830円*51日/12月*1.275月*2*6人= |
379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,782,000= |
▲1,782 |
|
|
|
(作業員計) |
1,748千円 |
(作業員計) |
1,778千円 |
|
(職員手当等計) |
1,748千円 |
(職員手当等計) |
1,778千円 |
|
1 事務補助 |
1,958千円 |
1 事務補助 |
1,999千円 |
公 |
4〜8月 4,320,600*0.164150= |
709 |
8,401,000*0.16455= |
1,382 |
|
9〜3月 6,247,560*0.164150= |
1,025 |
1,778,000*0.16455= |
292 |
|
1,782,000*0.164150= |
292 |
1,969,000*0.16455= |
323 |
|
-68,000= |
▲68 |
|
|
|
(8,189+1,748+1,961)千円*1,000*0.16455= |
1,957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,960,000= |
▲1,960 |
|
|
|
(作業員計) |
1,958千円 |
(作業員計) |
1,999千円 |
|
(共済費計) |
1,958千円 |
(共済費計) |
1,999千円 |
|
1 市町村指導費 |
150千円 |
1 市町村指導費 |
150千円 |
公 |
1,500*延べ150日= |
225 |
1,500*延べ100日= |
150 |
|
-75,000= |
▲75 |
|
|
|
2 実地調査費 |
15千円 |
2 実地調査費 |
15千円 |
公 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
3 本省連絡費 |
25千円 |
3 本省連絡費 |
25千円 |
公 |
25,000円*2人= |
50 |
25,000円*1人= |
25 |
|
-25,000= |
▲25 |
|
|
|
4 障がい判定 |
180千円 |
4 障がい判定 |
180千円 |
公 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
1 事務補助 |
1,961千円 |
1 事務補助 |
1,969千円 |
公 |
1,350*(242*6+60日)= |
2,041 |
1,350*243日*6人= |
1,968 |
|
-81,000= |
▲81 |
|
|
|
(作業員計) |
1,961千円 |
(作業員計) |
1,969千円 |
|
(旅費計) |
2,331千円 |
(旅費計) |
2,339千円 |
|
1 事務用消耗品 |
1,531千円 |
1 事務用消耗品 |
1,531千円 |
公 |
1,631,000円= |
1,631 |
1,531,000円= |
1,531 |
|
-100,000= |
▲100 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,531千円 |
(消耗需用費計) |
1,531千円 |
|
(需用費計) |
1,531千円 |
(需用費計) |
1,531千円 |
|
1 電話使用料 |
341千円 |
1 電話使用料 |
341千円 |
公 |
36,750円*12月= |
441 |
28,400円*12月= |
340 |
|
-100,000= |
▲100 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
341千円 |
(その他の役務費計) |
341千円 |
|
(役務費計) |
341千円 |
(役務費計) |
341千円 |
|
1 特児法第36条による再診委託 |
103千円 |
1 特児法第36条による再診委託 |
103千円 |
公 |
〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
2 システム保守料 |
1,549千円 |
2 システム保守料 |
1,431千円 |
公 |
|
|
|
|
|
ソフト保守 |
|
ソフト保守 |
|
|
1,557,600*14,554/15,794= |
1,435 |
1,557,600円*14,878/16,198= |
1,430 |
|
|
|
|
|
|
システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
|
|
|
113,064円= |
113 |
|
|
|
3 制度広報委託 |
800千円 |
3 制度広報委託 |
1,000千円 |
公 |
800,000円(3月掲載)= |
800 |
1,000,000円(3月掲載)= |
1,000 |
|
(その他の委託料計) |
2,452千円 |
(その他の委託料計) |
2,534千円 |
|
(委託料計) |
2,452千円 |
(委託料計) |
2,534千円 |
|
1 講習会等会場借上料 |
237千円 |
1 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
149,000= |
149 |
149,000円= |
149 |
|
43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
2 システム機器賃貸料 |
1,063千円 |
2 システム機器賃貸料 |
2,213千円 |
公 |
サーバ機器、プリンタリース |
|
プリンタリース |
|
|
19,850円*11月*1.10= |
240 |
1,000円*2月*1.10= |
2 |
|
|
|
32,100円*10月*1.10= |
353 |
|
端末機リース |
|
端末機リース |
|
|
4,890円*11台*12月= |
645 |
4,890円*11台*12月= |
645 |
|
|
|
|
|
|
シュレッダーリース |
|
シュレッダーリース |
|
|
6,300円*12月*1.10= |
83 |
6,300円*5月*1.10= |
34 |
|
|
|
6,500円*7月*1.10= |
50 |
|
共通プラットフォーム使用料 |
|
共通プラットフォーム使用料 |
|
|
93,894円*1月= |
93 |
93,894円*12月= |
1,126 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,300千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,450千円 |
|
(合計) |
26,132千円 |
(合計) |
27,655千円 |
|