要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 精神科判定医 |
2,089千円 |
1 精神科判定医 |
2,088千円 |
公 |
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86,940円*12月*2人= |
2,086 |
86,990円*12月*2人= |
2,087 |
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(86,990円-86,940円)*12月*2人= |
1 |
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2 小児科判定医 |
1,045千円 |
2 小児科判定医 |
1,044千円 |
公 |
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86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
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|
(86,990円-86,940円)*12月= |
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3 整形外科判定医 |
1,045千円 |
3 整形外科判定医 |
1,044千円 |
公 |
|
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|
86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
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|
(86,990円-86,940円)*12月= |
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4 内科判定医 |
1,045千円 |
4 内科判定医 |
1,044千円 |
公 |
|
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|
86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
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(86,990円-86,940円)*12月= |
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(報酬計) |
5,224千円 |
(報酬計) |
5,220千円 |
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1 事務補助共済費 |
1,667千円 |
1 事務補助共済費 |
1,709千円 |
公 |
4〜8月 4,393,200*0.16170= |
710 |
4〜8月 3,626,700*0.16210= |
587 |
|
9〜3月 5,914,880*0.16170= |
956 |
9〜3月 6,914,860*0.16210= |
1,120 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,667千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,709千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,667千円 |
(非常勤職員分計) |
1,709千円 |
|
(共済費計) |
1,667千円 |
(共済費計) |
1,709千円 |
|
1 事務補助 |
10,309千円 |
1 事務補助 |
10,307千円 |
公 |
月〜木曜 5,510*(194日*6人+24日)= |
6,545 |
月〜木曜 5,510*(195日*6人+24日)= |
6,578 |
|
金曜 5,750*(50日*6人+4日)= |
1,748 |
金曜 5,750*(49日*6人+4日)= |
1,713 |
|
交通費 1,350*(244日*6+28日)= |
2,014 |
交通費 1,350*(244日*6+28日)= |
2,014 |
|
(賃金計) |
10,309千円 |
(賃金計) |
10,307千円 |
|
1 市町村指導費 |
225千円 |
1 市町村指導費 |
225千円 |
公 |
1,500*延べ150日= |
225 |
1,500*延べ150日= |
225 |
|
2 実地調査費 |
15千円 |
2 実地調査費 |
15千円 |
公 |
1500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
3 本省連絡費 |
50千円 |
3 本省連絡費 |
50千円 |
公 |
25,000円*2人= |
50 |
25,000円*2人= |
50 |
|
4 障がい判定 |
180千円 |
4 障がい判定 |
180千円 |
公 |
1000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
(旅費計) |
470千円 |
(旅費計) |
470千円 |
|
1 事務用消耗品 |
1,614千円 |
1 事務用消耗品 |
1,631千円 |
公 |
1,614,000円= |
1,614 |
1,614,000円*1.01= |
1,630 |
|
(消耗需用費計) |
1,614千円 |
(消耗需用費計) |
1,631千円 |
|
(需用費計) |
1,614千円 |
(需用費計) |
1,631千円 |
|
1 電話使用料 |
703千円 |
1 電話使用料 |
710千円 |
公 |
58,580円*12月= |
702 |
58,580円*12月*1.01= |
709 |
|
(その他の役務費計) |
703千円 |
(その他の役務費計) |
710千円 |
|
(役務費計) |
703千円 |
(役務費計) |
710千円 |
|
1 特児法第36条による再診委託 |
103千円 |
1 特児法第36条による再診委託 |
103千円 |
公 |
〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
2 システム保守料 |
1,459千円 |
2 システム保守料 |
1,508千円 |
公 |
|
|
|
|
|
ソフト保守 |
|
ソフト保守 |
|
|
118,000円*12*1.08*13,208/14,505= |
1,392 |
1,543,440*13,743/15,117= |
1,403 |
|
|
|
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|
|
システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
|
66,336円= |
66 |
104,792円= |
104 |
|
3 制度広報委託 |
1,200千円 |
3 制度広報委託 |
1,200千円 |
公 |
400,000円(7月掲載分)= |
400 |
400,000円(7月掲載)= |
400 |
|
800,000円(3月掲載分)= |
800 |
800,000円(3月掲載)= |
800 |
|
(その他の委託料計) |
2,762千円 |
(その他の委託料計) |
2,811千円 |
|
(委託料計) |
2,762千円 |
(委託料計) |
2,811千円 |
|
1 講習会等会場借上料 |
237千円 |
1 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
149,000円= |
149 |
149,000円= |
149 |
|
43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
2 システム機器賃貸料 |
920千円 |
2 システム機器賃貸料 |
925千円 |
公 |
サーバ機器、プリンタリース |
|
サーバ機器、プリンタリース |
|
|
41,500円*12月*1.08= |
537 |
41,500円*6月*1.08+41,500*6月*1.10= |
542 |
|
|
|
|
|
|
端末機リース |
|
端末機リース |
|
|
3,567円*7台*12月= |
299 |
3,567円*7台*12月= |
299 |
|
|
|
|
|
|
シュレッダーリース |
|
シュレッダーリース |
|
|
6,300円*1台*12月*1.08= |
81 |
6,300円*6月*1.08+6,300円*6月*1.10= |
82 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,157千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,162千円 |
|
(合計) |
23,906千円 |
(合計) |
24,020千円 |
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