令和6年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
事業名 |
:障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 看護師等(療育相談) |
724千円 |
公 |
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724千円 |
7,540*137= |
1,032 |
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7,540*137= |
1,032 |
(執行率考慮) |
|
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(執行率考慮) |
|
-1,032,000*0.3= |
▲309 |
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-1,032,000*0.3= |
▲309 |
(嘱託員計) |
724千円 |
|
(嘱託員計) |
724千円 |
(報酬計) |
724千円 |
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(報酬計) |
724千円 |
1 訪問事業(巡回相談) |
1,502千円 |
公 |
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1,502千円 |
医師 @24,270*32= |
776 |
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医師 @24,270*32= |
776 |
理学療法士 @14,590*24= |
350 |
|
理学療法士 @14,590*24= |
350 |
作業療法士 @14,590*31= |
452 |
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作業療法士 @14,590*31= |
452 |
言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
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言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
|
歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
|
臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
歯科医師 @24,270*3= |
72 |
|
歯科医師 @24,270*3= |
72 |
(執行率考慮) |
|
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(執行率考慮) |
|
-2,138,000*0.3= |
▲641 |
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-2,138,000*0.3= |
▲641 |
2 療育相談事業(来所) |
3,153千円 |
公 |
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3,153千円 |
医師 @24,270*118= |
2,863 |
|
医師 @24,270*118= |
2,863 |
理学療法士 @14,590*29= |
423 |
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理学療法士 @14,590*29= |
423 |
作業療法士 @14,590*18= |
262 |
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作業療法士 @14,590*18= |
262 |
言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
|
言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
|
臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
心理判定員 @8,610*66= |
568 |
|
心理判定員 @8,610*66= |
568 |
(執行率考慮) |
|
|
(執行率考慮) |
|
-4,499,000*0.3= |
▲1,349 |
|
-4,499,000*0.3= |
▲1,349 |
3 集団指導(学習会・交流会) |
197千円 |
公 |
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197千円 |
保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
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保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
|
助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
(執行率考慮) |
|
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(執行率考慮) |
|
-282,000*0.3= |
▲84 |
|
-282,000*0.3= |
▲84 |
4 関係機関ネットワーク事業 |
227千円 |
公 |
|
227千円 |
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
|
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
(執行率考慮) |
|
|
(執行率考慮) |
|
-324,000*0.3= |
▲97 |
|
-324,000*0.3= |
▲97 |
(報償費(補助費等)計) |
5,079千円 |
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(報償費(補助費等)計) |
5,079千円 |
(報償費計) |
5,079千円 |
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(報償費計) |
5,079千円 |
1 障がい・難病児等療育支援事業 |
469千円 |
公 |
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469千円 |
670,000= |
670 |
|
670,000= |
670 |
(執行率考慮) |
|
|
(執行率考慮) |
|
-670,000*0.3= |
▲201 |
|
-670,000*0.3= |
▲201 |
1 費用弁償(非常勤嘱託員・療育相談) |
91千円 |
公 |
|
91千円 |
看護師 |
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|
看護師 |
|
940*137= |
128 |
|
940*137= |
128 |
(執行率考慮) |
|
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(執行率考慮) |
|
-128,000*0.3= |
▲38 |
|
-128,000*0.3= |
▲38 |
(嘱託員計) |
91千円 |
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(嘱託員計) |
91千円 |
(旅費計) |
560千円 |
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(旅費計) |
560千円 |
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
500千円 |
公 |
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500千円 |
@50,000*9HC= |
450 |
|
@50,000*9HC= |
450 |
本課事務費 |
|
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本課事務費 |
|
@50,000= |
50 |
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@50,000= |
50 |
2 療育指導関係事務費 |
25千円 |
公 |
|
25千円 |
250,000= |
250 |
|
250,000= |
250 |
(執行率考慮) |
|
|
(執行率考慮) |
|
-750,000*0.3= |
▲225 |
|
-750,000*0.3= |
▲225 |
(消耗需用費計) |
525千円 |
|
(消耗需用費計) |
525千円 |
(需用費計) |
525千円 |
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(需用費計) |
525千円 |
1 連絡通信費 |
308千円 |
公 |
|
308千円 |
@84円*4,050件= |
340 |
|
@84円*4,050件= |
340 |
@11,000*9HC= |
99 |
|
@11,000*9HC= |
99 |
(執行率考慮) |
|
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(執行率考慮) |
|
-440,000*0.3= |
▲132 |
|
-440,000*0.3= |
▲132 |
(その他の役務費計) |
308千円 |
|
(その他の役務費計) |
308千円 |
(役務費計) |
308千円 |
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(役務費計) |
308千円 |
1 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,394千円 |
公 |
|
2,394千円 |
研修費用 |
|
|
研修費用 |
|
20,500円= |
20 |
|
20,500円= |
20 |
ピアカン電話・面接等費用 |
|
|
ピアカン電話・面接等費用 |
|
1,036,500円= |
1,036 |
|
1,036,500円= |
1,036 |
ピアサポート費用 |
|
|
ピアサポート費用 |
|
25,000円= |
25 |
|
25,000円= |
25 |
事務局体制費用 |
|
|
事務局体制費用 |
|
1,093,500円= |
1,093 |
|
1,093,500円= |
1,093 |
消費税 |
|
|
消費税 |
|
2,175,500*0.1= |
217 |
|
2,175,500*0.1= |
217 |
(その他の委託料計) |
2,394千円 |
|
(その他の委託料計) |
2,394千円 |
(委託料計) |
2,394千円 |
|
(委託料計) |
2,394千円 |
1 会場使用料 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
@5,000*9HC*2回= |
90 |
|
@5,000*9HC*2回= |
90 |
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
|
40千円 |
20,000*2回= |
40 |
|
20,000*2回= |
40 |
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
(合計) |
9,720千円 |
|
(合計) |
9,720千円 |
[特定財源の内訳]
令和6 年度要求 |
令和6 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
4,860 |
|
4,860 |
9,720,000*1/2= |
4,860 |
9,720,000*1/2= |
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
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4,860 |
|
4,860 |
|
4,860 |
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4,860 |
|
4,860 |