令和4年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
事業名 |
:障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 看護師等(療育相談) |
1,033千円 |
1 看護師等(療育相談) |
724千円 |
公 |
7,540*137= |
1,032 |
7,540*137= |
1,032 |
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(執行率考慮) |
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|
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-1,032,000*0.3= |
▲309 |
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(嘱託員計) |
1,033千円 |
(嘱託員計) |
724千円 |
|
(報酬計) |
1,033千円 |
(報酬計) |
724千円 |
|
1 訪問事業(巡回相談) |
2,143千円 |
1 訪問事業(巡回相談) |
1,502千円 |
公 |
医師 @24,270*32= |
776 |
医師 @24,270*32= |
776 |
|
理学療法士 @14,590*24= |
350 |
理学療法士 @14,590*24= |
350 |
|
作業療法士 @14,590*31= |
452 |
作業療法士 @14,590*31= |
452 |
|
言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
言語聴覚士 @14,590*27= |
393 |
|
歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
歯科衛生士 @5,430*16= |
86 |
|
臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
臨床心理士 @9,720*1= |
9 |
|
歯科医師 @24,270*3= |
72 |
歯科医師 @24,270*3= |
72 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
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|
-2,138,000*0.3= |
▲641 |
|
2 療育相談事業(来所) |
4,503千円 |
2 療育相談事業(来所) |
3,153千円 |
公 |
医師 @24,270*118= |
2,863 |
医師 @24,270*118= |
2,863 |
|
理学療法士 @14,590*29= |
423 |
理学療法士 @14,590*29= |
423 |
|
作業療法士 @14,590*18= |
262 |
作業療法士 @14,590*18= |
262 |
|
言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
言語聴覚士 @14,590*25= |
364 |
|
臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
臨床心理士 @9,720*2= |
19 |
|
心理判定員 @8,610*66= |
568 |
心理判定員 @8,610*66= |
568 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-4,499,000*0.3= |
▲1,349 |
|
3 集団指導(学習会・交流会) |
282千円 |
3 集団指導(学習会・交流会) |
197千円 |
公 |
保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
保育士 @5,430*3回*9HC= |
146 |
|
助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
助産師 @7,480*2回*9HC= |
134 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-282,000*0.3= |
▲84 |
|
4 関係機関ネットワーク事業 |
324千円 |
4 関係機関ネットワーク事業 |
227千円 |
公 |
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-324,000*0.3= |
▲97 |
|
(報償費(補助費等)計) |
7,252千円 |
(報償費(補助費等)計) |
5,079千円 |
|
(報償費計) |
7,252千円 |
(報償費計) |
5,079千円 |
|
1 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
1 障がい・難病児等療育支援事業 |
469千円 |
公 |
670,000= |
670 |
670,000= |
670 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-670,000*0.3= |
▲201 |
|
1 費用弁償(非常勤嘱託員・療育相談) |
128千円 |
1 費用弁償(非常勤嘱託員・療育相談) |
91千円 |
公 |
看護師 |
|
看護師 |
|
|
940*137= |
128 |
940*137= |
128 |
|
端数調整 -1000= |
▲1 |
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-128,000*0.3= |
▲38 |
|
(嘱託員計) |
128千円 |
(嘱託員計) |
91千円 |
|
(旅費計) |
798千円 |
(旅費計) |
560千円 |
|
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
500千円 |
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
500千円 |
公 |
@50,000*9HC= |
450 |
@50,000*9HC= |
450 |
|
本課事務費 |
|
本課事務費 |
|
|
@50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
2 療育指導関係事務費 |
250千円 |
2 療育指導関係事務費 |
25千円 |
公 |
250,000= |
250 |
250,000= |
250 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-750,000*0.3= |
▲225 |
|
(消耗需用費計) |
750千円 |
(消耗需用費計) |
525千円 |
|
(需用費計) |
750千円 |
(需用費計) |
525千円 |
|
1 連絡通信費 |
440千円 |
1 連絡通信費 |
308千円 |
公 |
@84円*4,050件= |
340 |
@84円*4,050件= |
340 |
|
@11,000*9HC= |
99 |
@11,000*9HC= |
99 |
|
|
|
(執行率考慮) |
|
|
|
|
-440,000*0.3= |
▲132 |
|
(その他の役務費計) |
440千円 |
(その他の役務費計) |
308千円 |
|
(役務費計) |
440千円 |
(役務費計) |
308千円 |
|
1 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,277千円 |
1 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,394千円 |
公 |
研修費用 |
|
研修費用 |
|
|
19,000円= |
19 |
19,000円= |
19 |
|
ピアカン電話・面接等費用 |
|
ピアカン電話・面接等費用 |
|
|
883,600円= |
883 |
1,002,000円= |
1,002 |
|
ピアサポート費用 |
|
ピアサポート費用 |
|
|
25,0000円= |
250 |
100,000円= |
100 |
|
事務局体制費用 |
|
事務局体制費用 |
|
|
916,500円= |
916 |
1,054,500円= |
1,054 |
|
消費税 |
|
消費税 |
|
|
2,069,100*0.10 |
206 |
2,175,500*0.1= |
217 |
|
(その他の委託料計) |
2,277千円 |
(その他の委託料計) |
2,394千円 |
|
(委託料計) |
2,277千円 |
(委託料計) |
2,394千円 |
|
1 会場使用料 |
90千円 |
1 会場使用料 |
90千円 |
公 |
@5,000*9HC*2回= |
90 |
@5,000*9HC*2回= |
90 |
|
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
20,000*2回= |
40 |
20,000*2回= |
40 |
|
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
(使用料及び賃借料計) |
130千円 |
|
(合計) |
12,680千円 |
(合計) |
9,720千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
6,340 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
4,860 |
12,680,000*1/2= |
6,340 |
9,720,000*1/2= |
4,860 |
(母子保健事業負担金計) |
6,340 |
|
4,860 |
(公衆衛生費負担金計) |
6,340 |
|
4,860 |
目計 健康医療費国庫負担金 |
6,340 |
|
4,860 |
項計 国庫負担金 |
6,340 |
|
4,860 |
款計 国庫支出金 |
6,340 |
|
4,860 |
合計 |
6,340 |
|
4,860 |