平成31年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
事業名 |
:障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 看護師(療育相談) |
1,696千円 |
1 看護師(療育相談) |
1,358千円 |
公 |
(7,480+940)*201= |
1,692 |
(7,490+940)*161= |
1,357 |
|
(7,490+940)*201-(7,480+940)*201= |
2 |
|
|
|
(報酬計) |
1,696千円 |
(報酬計) |
1,358千円 |
|
1 療養生活実態 |
99千円 |
1 療養生活実態 |
|
公 |
@7,010*7日*2人= |
98 |
|
|
|
(賃金計) |
99千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
1 訪問事業(巡回相談) |
3,259千円 |
1 訪問事業(巡回相談) |
3,215千円 |
公 |
医師 @24,270*17= |
412 |
医師 @24,270*17= |
412 |
|
理学療法士 @14,590*20= |
291 |
理学療法士 @14,590*20= |
291 |
|
作業療法士 @14,590*27= |
393 |
作業療法士 @14,590*27= |
393 |
|
言語聴覚士 @14,590*47= |
685 |
言語聴覚士 @14,590*44= |
641 |
|
歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
|
臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
|
保育士 @5,430*8= |
43 |
保育士 @5,430*8= |
43 |
|
助産師 @7,480*54= |
403 |
助産師 @7,480*54= |
403 |
|
歯科医師 @24,270*1= |
24 |
歯科医師 @24,270*1= |
24 |
|
2 療育相談事業(来所) |
6,255千円 |
2 療育相談事業(来所) |
6,052千円 |
公 |
医師 @24,270*166= |
4,028 |
医師 @24,270*154= |
3,737 |
|
理学療法士 @14,590*40= |
583 |
理学療法士 @14,590*31= |
452 |
|
作業療法士 @14,590*8= |
116 |
作業療法士 @14,590*26= |
379 |
|
言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
|
心理判定員 @8,610*150= |
1,291 |
心理判定員 @8,610*145= |
1,248 |
|
3 集団指導(学習会・交流会) |
569千円 |
3 集団指導(学習会・交流会) |
517千円 |
公 |
保育士 @5,430*4回*11HC= |
238 |
保育士 @5,430*4回*10HC= |
217 |
|
助産師 @7,480*4回*11HC= |
329 |
助産師 @7,480*4回*10HC= |
299 |
|
4 関係機関ネットワーク事業 |
396千円 |
4 関係機関ネットワーク事業 |
360千円 |
公 |
謝金@9,000*4h*11HC= |
396 |
謝金@9,000*4h*10HC= |
360 |
|
(報償費(補助費等)計) |
10,479千円 |
(報償費(補助費等)計) |
10,144千円 |
|
(報償費計) |
10,479千円 |
(報償費計) |
10,144千円 |
|
1 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
1 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
公 |
670000= |
670 |
670000= |
670 |
|
(旅費計) |
670千円 |
(旅費計) |
670千円 |
|
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
600千円 |
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
550千円 |
公 |
@50,000*11HC= |
550 |
@50,000*10HC= |
500 |
|
本課事務費 |
|
本課事務費 |
|
|
@50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
2 療育指導関係事務費 |
250千円 |
2 療育指導関係事務費 |
250千円 |
公 |
250,000= |
250 |
250,000= |
250 |
|
3 療養生活実態調査 |
225千円 |
3 療養生活実態調査 |
|
公 |
@50*4,500人= |
225 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,075千円 |
(消耗需用費計) |
800千円 |
|
(需用費計) |
1,075千円 |
(需用費計) |
800千円 |
|
1 連絡通信費 |
479千円 |
1 連絡通信費 |
469千円 |
公 |
@82円*4,500件= |
369 |
@82円*4,500件= |
369 |
|
@10,000*11HC= |
110 |
@10,000*10HC= |
100 |
|
2 療養生活実態調査 |
1,080千円 |
2 療養生活実態調査 |
|
公 |
@120*2回*4,500人= |
1,080 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,559千円 |
(その他の役務費計) |
469千円 |
|
(役務費計) |
1,559千円 |
(役務費計) |
469千円 |
|
1 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,976千円 |
1 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
3,003千円 |
公 |
研修費用 |
|
研修費用 |
|
|
26,000円= |
26 |
26,000円= |
26 |
|
ピアカン面接費用 |
|
ピアカン面接費用 |
|
|
576,000円= |
576 |
576,000円= |
576 |
|
ピアカン電話・管理費用 |
|
ピアカン電話・管理費用 |
|
|
1,038,000円= |
1,038 |
1,038,000円= |
1,038 |
|
ピアサポート費用 |
|
ピアサポート費用 |
|
|
250,000円= |
250 |
250,000円= |
250 |
|
事務局体制費用 |
|
事務局体制費用 |
|
|
865,000円= |
865 |
865,000円= |
865 |
|
消費税 |
|
消費税 |
|
|
2,755,000*0.08= |
220 |
2,755,000*1/2*0.08= |
110 |
|
|
|
2,755,000*1/2*0.10 |
137 |
|
(その他の委託料計) |
2,976千円 |
(その他の委託料計) |
3,003千円 |
|
(委託料計) |
2,976千円 |
(委託料計) |
3,003千円 |
|
1 会場使用料 |
110千円 |
1 会場使用料 |
100千円 |
公 |
@5,000*11HC*2回= |
110 |
@5,000*10HC*2回= |
100 |
|
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
20,000*2回= |
40 |
20,000*2回= |
40 |
|
(使用料及び賃借料計) |
150千円 |
(使用料及び賃借料計) |
140千円 |
|
(合計) |
18,704千円 |
(合計) |
16,584千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
9,351 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
8,292 |
18,701,000*1/2= |
9,350 |
16,584,000*1/2= |
8,292 |
18,704,000*1/2-18,701,000*1/2= |
1 |
|
|
(母子保健事業負担金計) |
9,351 |
|
8,292 |
(公衆衛生費負担金計) |
9,351 |
|
8,292 |
目計 健康医療費国庫負担金 |
9,351 |
|
8,292 |
項計 国庫負担金 |
9,351 |
|
8,292 |
款計 国庫支出金 |
9,351 |
|
8,292 |
合計 |
9,351 |
|
8,292 |