令和６年度当初予算　中河内救命救急センター運営費

事業名 ：中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 ：中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 保健医療室
細々事業名 ：管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費　政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 １　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 公
（報酬） （報酬）
レジデント医師報酬 レジデント医師報酬
　311,000円*1人*12月= 3,732 　311,000円*1人*12月= 3,732
（給料） （給料）
給料（事務職含む） 給料（事務職含む）
　387,679,000円*1.0122 392,408 　397,196,000円 397,196
（職員手当） （職員手当）
管理職手当 管理職手当
　2,805,400円*1.0122 2,839 　2,805,400円*1.0246 2,874
初任給調整手当 初任給調整手当
　34,172,000円 34,172 　34,172,000円 34,172
扶養手当 扶養手当
　10,592,000円 10,592 　10,592,000円 10,592
地域手当 地域手当
　49,459,000円*1.0122 50,062 　49,459,000円*1.0246 50,675
住居手当 住居手当
　16,355,000円 16,355 　16,355,000円 16,355
通勤手当 通勤手当
　11,352,000円 11,352 　11,352,000円 11,352
特殊勤務手当 特殊勤務手当
59,812,000円 59,812 59,812,000円 59,812
時間外勤務手当 時間外勤務手当
　123,791,000円*1.0122 125,301 　123,791,000円*1.0246 126,836
休日勤務手当 休日勤務手当
　18,285,000円*1.0122 18,508 　18,285,000円*1.0246 18,734
宿日直手当 宿日直手当
　28,046,000円 28,046 　28,046,000円 28,046
期末勤勉手当 期末勤勉手当
　164,909,000円*1.0122 166,920 　164,909,000円*1.0246 168,965
（法定福利費） （法定福利費）
１、公務災害事業主負担金 １、公務災害事業主負担金
　971,000円*1.0122 982 　971,000円*1.0246 994
２、雇用保険事業主負担金 ２、雇用保険事業主負担金
　5,520,000円*1.0122 5,587 　5,520,000円*1.0246 5,655
３、共済短期＋福祉事業主負担金 ３、共済短期＋福祉事業主負担金
　44,596,000円*1.0122 45,140 　44,596,000円*1.0246 45,693
４、共済短期介護保険事業主負担金 ４、共済短期介護保険事業主負担金
　3,809,000円*1.0122 3,855 　3,809,000円*1.0246 3,902
５、共済短期：特別財政調整負担金 ５、共済短期：特別財政調整負担金
　90,000円*1.0122 91 　90,000円*1.0246 92
６、共済長期事業主負担金 ６、共済長期事業主負担金
　82,269,000円*1.0122 83,272 　82,269,000円*1.0246 84,292
７、共済長期：公的負担金 ７、共済長期：公的負担金
　35,965,000円*1.0122 36,403 　35,965,000円*1.0246 36,849
８、共済長期：経過的長期給付負担金 ８、共済長期：経過的長期給付負担金
　90,000円*1.0122 91 　90,000円*1.0246 92
９、共済長期：年金払い退職給付負担金 ９、共済長期：年金払い退職給付負担金
　6,743,000円*1.0122 6,825 　6,743,000円*1.0246 6,908
１０、労災保険事業主負担金 １０、労災保険事業主負担金
　200,056円 200 　200,056円 200
１１、健康保険事業主負担金 １１、健康保険事業主負担金
　1,079,986円 1,079 　1,079,986円*1.0246 1,106
１２、厚生年金事業主負担金 １２、厚生年金事業主負担金
　1,920,676円 1,920 　1,920,676円*1.0246 1,967
１３、介護保険事業主負担金 １３、介護保険事業主負担金
　188,919円 188 　188,919円*1.0246 193
１４、子ども子育て拠出金 １４、子ども子育て拠出金
　3,312,000円*1.0122 3,352 　3,312,000円*1.0246 3,393
１５、共済事務費 １５、共済事務費
　1,217,160円 1,217 　1,217,160円*1.0246 1,247
１６、特定検査・保健指導年間払 １６、特定検査・保健指導年間払
　26,000円 26 　26,000円 26
１７、追加費用（厚生年金分）年間払 １７、追加費用（厚生年金分）年間払
　12,858,000円*1.0122 13,014 　12,858,000円*1.0246 13,174
１８、追加費用（経済的長期給付分） １８、追加費用（経済的長期給付分）
年間払　989,000円*1.0122 1,001 年間払　989,000円*1.0246 1,013
（福利厚生費） （福利厚生費）
　1,523,000円 1,523 　1,523,000円 1,523
（賃金） （賃金）
　32,494,910円 32,494 　32,494,910円 32,494
（退職給与費） （退職給与費）
　0円 　0円
【経費】 【経費】
（報償費） （報償費）
28,626,000円 28,626 28,626,000円 28,626
（旅費） （旅費）
213,000円 213 213,000円 213
（需用費） （需用費）
　85,340,000円 85,340 　85,340,000円 85,340
（役務費） （役務費）
　5,868,000円 5,868 　5,868,000円 5,868
（委託料） （委託料）
汚物及び廃棄物処理 汚物及び廃棄物処理
　8,698,000円= 8,698 　8,698,000円= 8,698
院内消毒及び環境モニタリング 院内消毒及び環境モニタリング
　86,000円= 86 　86,000円= 86
職員用被服貸借委託 職員用被服貸借委託
　4,578,000円= 4,578 　4,578,000円= 4,578
給食業務委託 給食業務委託
　8,322,000円= 8,322 　8,322,000円= 8,322
医事請求・病歴事務・事務当直委託 医事請求・病歴事務・事務当直委託
　27,007,000円= 27,007 　27,007,000円= 27,007
清掃・警備業務委託 清掃・警備業務委託
　9,451,000円= 9,451 　9,451,000円= 9,451
設備管理業務委託 設備管理業務委託
　20,794,000円= 20,794 　20,794,000円= 20,794
設備整備点検業務委託 設備整備点検業務委託
　166,000円= 166 　166,000円= 166
放射線被曝量測定委託 放射線被曝量測定委託
　465,000円= 465 　465,000円= 465
試験検査委託 試験検査委託
　2,556,000円= 2,556 　2,556,000円= 2,556
放射線漏洩線量測定委託 放射線漏洩線量測定委託
　95,000円= 95 　95,000円= 95
ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託
　20,129,000円= 20,129 　20,129,000円= 20,129
切断手足臓器等処理委託 切断手足臓器等処理委託
　67,000円= 67 　67,000円= 67
ボイラー検査委託 ボイラー検査委託
　72,000円= 72 　72,000円= 72
ゴミ廃棄物収集委託 ゴミ廃棄物収集委託
　411,000円= 411 　411,000円= 411
ＣＴ保守契約料 ＣＴ保守契約料
　12,920,000円= 12,920 　12,920,000円= 12,920
重症系部門電子保存システム用機器保守 重症系部門電子保存システム用機器保守
　19,342,000円= 19,342 　19,342,000円= 19,342
その他委託（PACSシステム保守等） その他委託（PACSシステム保守等）
　　53,048,000円= 53,048 　　53,048,000円= 53,048
その他委託料（法人本部分） その他委託料（法人本部分）
　1,430,000円= 1,430 　1,430,000円= 1,430
寝具等賃借委託 寝具等賃借委託
　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017 　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017
　（２）基準病衣　417,000円= 417 　（２）基準病衣　417,000円= 417
　（３）職員用寝具　209,000円= 209 　（３）職員用寝具　209,000円= 209
　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35 　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35
端数調整　1,000円 1 端数調整　1,000円 1
（使用料及び賃借料） （使用料及び賃借料）
NHK放送受信料 NHK放送受信料
　57,000円= 57 　57,000円= 57
医療機器レンタル料（備品故障時等） 医療機器レンタル料（備品故障時等）
　1,616,000円= 1,616 　1,616,000円= 1,616
その他使用料（法人本部分） その他使用料（法人本部分）
　1,203,000円= 1,203 　1,203,000円= 1,203
自動車借上料 自動車借上料
（１）一般用　232,000円= 232 （１）一般用　232,000円= 232
（２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000 （２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000
（材料費） （材料費）
薬品費 薬品費
　155,904,009円 155,904 　172,230,079円 172,230
材料費 材料費
　178,696,946円 178,696 　165,524,141円 165,524
給食材料費 給食材料費
　5,982,045円 5,982 　6,772,780円 6,772
（公課費） （公課費）
租税公課 租税公課
　95,116,000円 95,116 　96,210,000円 96,210
利用料金 利用料金
　派遣職員に係る勤勉・その他手当等 　派遣職員に係る勤勉・その他手当等
　（法定福利費含む） 　（法定福利費含む）
　　　12,985,000円 12,985 　　　13,092,000円 13,092
　派遣職員に係る給与 　派遣職員に係る給与
　（給料・扶養・地域・期末手当） 　（給料・扶養・地域・期末手当）
　　　6,438,000円 6,438 　　　6,510,000円 6,510
　貸倒引当金 　貸倒引当金
　4,947,000円 4,947 　5,046,000円 5,046
　利用料金収入 　利用料金収入
　-1,037,074,000円= ▲1,037,074 　-1,054,187,000円= ▲1,054,187
端数調整　-5,000円 ▲5 端数調整　-4,000円 ▲4
（その他の委託料計） 899,832千円 （その他の委託料計） 899,832千円
（委託料計） 899,832千円 （委託料計） 899,832千円
（合計） 899,832千円 （合計） 899,832千円

　[特定財源の内訳]

令和５ 年度当初

令和６ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　診断書等交付手数料 2,915 １　診断書等交付手数料 2,915
2,915,000円= 2,915 2,915,000円= 2,915
（中河内救命救急センター管理運営事業手数料計） 2,915 　 2,915
（医薬手数料計） 2,915 　 2,915
目計　健康医療手数料 2,915 　 2,915
項計　手数料 2,915 　 2,915
款計　使用料及び手数料 2,915 　 2,915
１　救命救急士実習謝金（管内消防） 921 １　救命救急士実習謝金（管内消防） 921
921,000円= 921 921,000円= 921
２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907 ２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907
907,200円= 907 907,200円= 907
３　運営に伴う雑入 2,595 ３　運営に伴う雑入 2,595
2,595,000円= 2,595 2,595,000円= 2,595
（中河内救命救急センター管理運営事業雑入計） 4,423 　 4,423
（健康医療費雑入計） 4,423 　 4,423
目計　雑入 4,423 　 4,423
項計　雑入 4,423 　 4,423
款計　諸収入 4,423 　 4,423
合計 7,338 　 7,338
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