平成31年度当初予算 エイズ・梅毒予防対策費
事業名 | :エイズ・梅毒予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
細事業名 | :エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 3,154千円 | 1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 2,975千円 | 公 |
@3,154,000円= | 3,154 | @2,975,000円= | 2,975 | |
(報酬計) | 3,154千円 | (報酬計) | 2,975千円 | |
1 保健所連絡旅費 | 150千円 | 1 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 |
@150,000円= | 150 | @150,000円 | 150 | |
(旅費計) | 150千円 | (旅費計) | 150千円 | |
1 注射器等 | 239千円 | 1 注射器等 | 224千円 | 公 |
@89円*2,430件*1.08= | 233 | 223,608 | 223 | |
(内訳) | ||||
HIV分 :2,420件 | ||||
梅毒分 : 10件 | ||||
@89円*44件*1.08(HTLV−1検査)= | 4 | |||
端数調整額 1,000円= | 1 | |||
2 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | 2 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | 公 |
@140,000円*4保健所= | 560 | 560,000 | 560 | |
3 検査用紙等印刷代 | 89千円 | 3 検査用紙等印刷代 | 90千円 | 公 |
@82,400円*1.08= | 88 | @89,816円= | 89 | |
4 検査キット | 1,609千円 | 4 検査キット | 1,620千円 | 公 |
@60,480円*14キット*1.08= | 914 | 922,924 | 922 | |
(保健所 HIV検査試薬) | (保健所 HIV検査試薬) | |||
@24,360円*14キット*1.08= | 368 | 371,733 | 371 | |
(保健所 梅毒検査試薬) | (保健所 梅毒検査試薬) | |||
@60,480円*3キット*1.08= | 195 | 195,955 | 195 | |
(クリニック検査 HIV検査試薬) | (クリニック検査 HIV検査試薬) | |||
@24,360円*3キット*1.08= | 78 | 78,926 | 78 | |
(クリニック検査 梅毒検査試薬) | (クリニック検査 梅毒検査試薬) | |||
@15,160円*3キット*1.08= | 49 | 49,118 | 49 | |
(クリニック検査 B型肝炎検査試薬) | (クリニック検査 B型肝炎検査試薬) | |||
端数調整額 2,000円= | 2 | 端数調整円 1,000円 | 1 | |
5 採血管 | 219千円 | 5 採血管 | 221千円 | 公 |
@14,480円*14セット*1.08= | 218 | 220,964 | 220 | |
6 採血フォルダー | 15千円 | 6 採血フォルダー | 15千円 | 公 |
@980円*14個*1.08= | 14 | 14,954 | 14 | |
7 手袋等 | 35千円 | 7 手袋等 | 36千円 | 公 |
@8,050円*4セット*1.08= | 34 | 35,098 | 35 | |
8 プレート | 27千円 | 8 プレート | 27千円 | 公 |
@6,190円*4個*1.08= | 26 | 26,988 | 26 | |
9 チップ | 66千円 | 9 チップ | 67千円 | 公 |
@15,240円*4セット*1.08= | 65 | 66,446 | 66 | |
10 チラシ印刷(クリニック検査) | 315千円 | 10 チラシ印刷(クリニック検査) | 315千円 | 公 |
@8.7円*33,500部*1.08= | 314 | 314,766 | 314 | |
(消耗需用費計) | 3,174千円 | (消耗需用費計) | 3,175千円 | |
(需用費計) | 3,174千円 | (需用費計) | 3,175千円 | |
1 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | 1 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 公 |
@2,400円*20個*1.08= | 51 | 52,320 | 52 | |
2 マイクロピペット検定料 | 33千円 | 2 マイクロピペット検定料 | 34千円 | 公 |
@7,620円*4個*1.08= | 32 | 33,223 | 33 | |
(その他の役務費計) | 85千円 | (その他の役務費計) | 87千円 | |
(役務費計) | 85千円 | (役務費計) | 87千円 | |
1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業委 託 |
17,472千円 | 1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業委 託 |
17,938千円 | 公 |
17,472,000円= | 17,472 | 17,938,000円= | 17,938 | |
2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 604千円 | 2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 518千円 | 公 |
@500円*1,117件*1.08= | 603 | 517,205 | 517 | |
3 梅毒血清反応検査 | 198千円 | 3 梅毒血清反応検査 | 170千円 | 公 |
@162円*1,127件*1.08= | 197 | 169,340 | 169 | |
※有料分 10件 | ||||
無料分 1,117件 | ||||
4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 970千円 | 4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 832千円 | 公 |
@800円*1,122件*1.08= | 969 | 831,888 | 831 | |
※有料分 5件 | ||||
無料分 1,117件 | ||||
5 携帯サイト管理 | 36千円 | 5 携帯サイト管理 | 37千円 | 公 |
@36,000円= | 36 | 36,360 | 36 | |
6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 公 |
@2,000円*20個*1.08= | 43 | 43,600 | 43 | |
7 HTLV−1抗体検査 | 17千円 | 7 HTLV−1抗体検査 | 16千円 | 公 |
@351円*44件*1.08= | 16 | 15,303 | 15 | |
8 クリニック診察費用 | 1,074千円 | 8 クリニック診察費用 | 1,358千円 | 公 |
@4,210円*255件= | 1,073 | =1357481 | 1,357 | |
0円= | 0円= | |||
9 診察情報提供料(クリニック検査) | 30千円 | 9 診察情報提供料(クリニック検査) | 36千円 | 公 |
@2,500円*11件*1.08= | 29 | 35425 | 35 | |
10 追加検査(クリニック検査) | 96千円 | 10 追加検査(クリニック検査) | 114千円 | 公 |
@4,000円*22件*1.08= | 95 | 113,360 | 113 | |
11 チラシデザイン(クリニック検査) | 216千円 | 11 チラシデザイン(クリニック検査) | 216千円 | 公 |
@200,000円*1.08= | 216 | 216,000 | 216 | |
12 確認検査委託 | 1,600千円 | 12 確認検査委託 | 1,593千円 | 公 |
保健所検査分 | 保健所検査分 | |||
@20,000円*16件*1.08= | 345 | 348,800 | 348 | |
平日夜間・土日委託分 | 平日夜間・土日委託分 | |||
@20,000円*47件*1.08= | 1,015 | 959,200 | 959 | |
クリニック検査分 | クリニック検査分 | |||
@20,000円*11件*1.08= | 237 | 283,400 | 283 | |
端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
13 端数調整円 | 13 端数調整円 | 1千円 | 公 | |
端数調整円 1,000円 | 1 | |||
(その他の委託料計) | 22,357千円 | (その他の委託料計) | 22,873千円 | |
(委託料計) | 22,357千円 | (委託料計) | 22,873千円 | |
1 不動産賃借料 | 3,033千円 | 1 不動産賃借料 | 3,061千円 | 公 |
@3,032,640円= | 3,032 | @3,060,720円= | 3,060 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,033千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,061千円 | |
1 光熱水費負担金 | 367千円 | 1 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
@367,000円= | 367 | @367,000円= | 367 | |
(その他に対するもの計) | 367千円 | (その他に対するもの計) | 367千円 | |
(負担金計) | 367千円 | (負担金計) | 367千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | |
(合計) | 32,320千円 | (合計) | 32,688千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 梅毒血清反応検査手数料 | 32 | 1 梅毒血清反応検査手数料 | 32 |
@1,810円*10件= | 18 | @1,810円*10件= | 18 |
※条例単価 | ※条例単価 | ||
-18,000円= | ▲18 | -18,100円= | ▲18 |
梅毒血清反応 | 梅毒血清反応 | ||
@1,810円*10件= | 18 | @1,810円*10件= | 18 |
※条例単価 | ※条例単価 | ||
クラミジア抗体検査 | クラミジア抗体検査 | ||
@2,969円*5件= | 14 | @2,969円*5件= | 14 |
※条例単価 | ※条例単価 | ||
(感染症対策事業手数料計) | 32 | 32 | |
(公衆衛生手数料計) | 32 | 32 | |
目計 健康医療手数料 | 32 | 32 | |
項計 手数料 | 32 | 32 | |
款計 使用料及び手数料 | 32 | 32 | |
1 特定感染症予防事業費補助金 | 16,144 | 1 特定感染症予防事業費補助金 | 16,328 |
28,550,124*1/2= | 14,275 | 28,956,312*1/2= | 14,478 |
@174円*9,539件*1/2= | 829 | @174円*7,500件*1/2= | 652 |
※梅毒血清反応検査 | @176円*2,255件*1/2= | 198 | |
※梅毒血清反応検査 | |||
@864円*1,117件*1/2= | 482 | ||
※クラミジア抗体検査 | |||
@872円*949件*1/2= | 413 | ||
@154*7,119件*1/2= | 548 | ※クラミジア抗体検査 | |
※B型肝炎抗原検査 | |||
@154*7,500件*1/2= | 577 | ||
@379*44件*1/2= | 8 | ※B型肝炎抗原検査 | |
※HTLV1抗体検査 | |||
@382*40件*1/2= | 7 | ||
※HTLV1抗体検査 | |||
(感染症対策事業補助金計) | 16,144 | 16,328 | |
(公衆衛生費補助金計) | 16,144 | 16,328 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 16,144 | 16,328 | |
項計 国庫補助金 | 16,144 | 16,328 | |
款計 国庫支出金 | 16,144 | 16,328 | |
合計 | 16,176 | 16,360 |